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大悟县农业局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3745
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大悟县农业局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

(一)贯彻执行上级党委、政府关于发展农业和农村经济的方针、政策;研究拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟订农业开发规划并监督实施;负责主管产业建设项目的立项、申报,并组织实施;编报部门预算并组织执行。

(二)贯彻执行国家农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草农业规范性文件;监督有关农业法律法规的执行,推进农业依法行政;负责种植业、绿色食品及农村生产生活节能产品的质量监督、认证工作;负责种子(种苗)、肥料、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督工作;负责县内生产及外地引进的种子(种苗)、肥料、农药等产品的登记工作。

(三)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施;组织协调农业生产资料市场体系建设;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;培育、保护和发展农产品品牌。

(四)制定年度农业生产指导计划、技术措施;掌握农业生产动态,承担农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督植物的防疫检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查。

(五)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;监督实施农业相关技术标准;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

(六)制定农业科研、农技推广的规划、计划和措施,实施科教兴农战略;指导农业教育、农业职业技能开发和农技推广体系改革与建设;负责农业科技成果管理;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理;指导行业协会的工作。

(七)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可,开展种子(种苗)、农药、肥料的监督管理。

(八)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(九)制定并实施农业生态建设规划,指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源综合开发与利用以及农业生物物种资源的保护和管理;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作;组织农业资源开发与利用,指导生态农业、循环农业等的发展。

(十)指导直属单位的工作;按照权限管理所属单位干部人事工作。

(十一)承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、办公室

综合协调机关政务工作;承办重大会议的组织工作;做好文电处理、农情信息、政务信息、新闻宣传、保密、信访、档案和安全等工作;负责有关综合性材料的起草;承担重大突发事件应急综合管理工作;负责机关后勤管理工作;拟订局机关有关规章制度并组织实施;牵头协调局系统和农业行业安全生产。承担农业统计有关工作;预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;指导农业部门信息系统建设和农业信息服务。抓好流动人口管理、计划生育工作。

核定行政编制4名,其中主任1名,副主任1名。

2、人教股

贯彻落实有关人事政策,做好干部职工的考核、调配、奖惩、任免、劳动工资、福利保险工作,做好农技人员的职称、考核、晋升申报及管理工作;负责工人的技术等级岗位考核和管理工作,会同有关部门办理干部录用、离退休审批,搞好人事档案管理工作,拟定全县农业科技教育发展规划,指导农业专业协会、学会和农民合作组织的建设、抓好农业科技人员的继续教育、组织协调农业实用技术培训及农民培训教育工作。完成各项有关统计报表工作,协助局长做好其他有关工作。

核定行政编制2名,其中股长1名。

3、计财股

负责局机关各项资金的使用、报帐和管理,研究提出有关农业和农村发展的财政、信贷和保险等政策建议;负责农业小三场管理;编报部门预算并组织执行;管理有关农业资金;指导、监督局系统财务、国有资产、政府采购管理工作;组织开展内部审计。

核定行政编制1名,其中股长1名。

4、政策法规股(行政审批股)

研究拟订农业产业政策,经批准后组织实施;承办农业产业规范性文件的起草、监督、检查工作;对其他部门起草的规范性文件中有关农业的条款提出审核意见;指导农业行业行政执法体系建设和农业法制宣传教育工作;负责农业行政执法干部的培训教育和管理工作;承担农业行政许可、审批事项的受理、办结及服务工作;承担农业行政复议,组织行政应诉工作。

核定行政编制1名。其中:股长1名,

5、种植业股(经作股)

拟订全县种植业发展规划、计划并组织实施;指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作;组织制定年度农业生产指导性计划、技术措施;掌握农业生产动态,调查研究并反映全县农业生产环节、农业灾害问题,提出解决意见;研究制订全县种植业生产的重大技术措施并组织实施;提出耕地保护、补偿与改良的政策建议;指导抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨;负责粮棉油、茶叶、蔬菜经济作物基地和示范区的建设管理及相关农业科技项目的试验示范;指导粮油和经济作物结构调整、区域布局和耕作制度改革;负责新品种、新技术、新模式的选育、引进、筛选、试验、示范和推广工作;负责粮油和经济作物重大项目的论证、立项,并组织实施;拟订产业化经营发展规划和年度计划并组织实施;指导、推进产业化和综合开发等工作。组织农业对外经济技术交流与合作。组织协调菜篮子工程。      

核定行政编制2名。其中:股长1名。

(二)二级单位

6、县农业局附属事业单位

7、县原种场

8、县国营双桥茶场

9、县茶叶局

10、县种子管理站

11、县生态能源局

12、县土壤肥料工作站

13、县植物保护站

14、先农产品质量安全监督检测站

15、县蔬菜苗木站

16、县种子公司

17、县农业开发公司

三、预算编报情况

2018年预算总收入8293.43万元,其中:财政拨款收入967.08万元(含局机关和所属12个直属单独核算预算单位数据)。

2018年预算总支出8293.43万元(含局机关和所属12个直属单独核算预算单位数据),其中:基本支出1741.43万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行354.54万元,事业运行1317.14万元,一般行政管理事务32.26万元,机关事务37.49万元;项目支出6552万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出8293.43万元比2017年预算支出11824.69万元减少3531.26万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放。二是压减支出3475万元(项目减少)。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县农业局2018年财政拨款基本支出1741.43万元,其中:人员经费1671.68万元,主要包括:基本工资729.71万元、津贴补贴441.38万元、奖金174.87万元、社会保障缴费137.68万元、改革性补贴65.53万元、离退休费9.23万元、住房公积金66.74万元、其他对个人和家庭的补助支出46.54万元;公用经费69.75万元,主要包括:办公费11.12万元、印刷费2.9万元、水电费11.92万元、邮电费2.3万元、差旅费18.7万元、维修(护)费6.3万元、会议费1.2万元、培训费1.8万元、公务接待费2.41万元、工会经费0.7万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出5.2万元、办公设备购置0.2万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算5.71万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费2.41万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算0.9万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算7万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具、农用物资等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县农业局固定资产253.96万元。其中:房屋及建筑物类240.33万元、交通运输工具类13万元(含车改未处置车辆)、其他0.63万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市农业局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年大悟县农业局项目预算绩效评价资金2851万元,其中2018年特色产业扶贫资金270万元、2018年农业生产发展资金1110万元、2018年中央农业救灾资金171万元、2018年中央果菜茶有机肥替代化肥1000万元、2018年中央绿色高质高效创建300万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县农业局本级及所属12个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:大悟县农业局预算公开表.rar


 

 


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