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索引号: 130000/2018-0097 名称: 大悟县粮食局2018年部门预算公开说明
发布机构: 县财政局 发布日期: 2018-04-30
文号: 内容分类: 政务>信息公开>预决算公开
公开方式: 主动公开 是否有效: 有效

大悟县粮食局2018年部门预算公开说明

发布时间:2018-04-30 信息来源:县财政局 作者: 访问量:2371
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第一部分  大悟县粮食局基本情况

一、主要职能

二、内设机构

三、机构编制

四、部门预算单位构成

第二部分  大悟县粮食局2018年部门预算安排情况说明

一、2018年收支预算情况总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、政府采购预算情况说明

第三部分  大悟县粮食局2018年部门预算信息公开表

一、部门收支总体情况表(预算01表)

一、部门收入总体情况表(预算02表)

二、部门支出总体情况表(预算03表)

三、财政拨款收支总体情况表(预算04表)

四、一般公开预算支出情况表(预算05表)

五、一般公共预算基本支出情况表(预算06表)

六、一般公开预算三公经费支出情况表(预算08表)

七、政府采购预算表(预算09表)

 

第一部分  大悟县粮食局基本情况

大悟县粮食局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责、内设机构和人员编制规定如下:

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食行政首长负责制的工作,拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划,合理布局粮油产业结构;组织粮食收购,促进粮食生产发展,按照国家有关政策和省、市、县政府的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施,推动全县国有粮食企业改革发展。

(二)承担全县粮油监测预警和应急责任;负责全县粮油流通宏观调控的具体工作;会同有关部门搞好价格管理和调控;拟订粮油在供求失衡情况下的应急措施;提出启动粮食应急预案的建议。

(三)建产和完善地方粮食储备制度,保障军供粮和县级国家储备;拟定全县粮油流通、粮油库存监督检查制度并组织实施;负责对粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(四)负责全县粮油流通的行业管理,拟订全县粮食行业发展规划并组织实施,审批并核查粮油收购资格。

(五)拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,管理有关粮油流通设施的政策投资项目,负责全县粮油仓储设施和流通设施的规划、布局,健全和完善全县粮油流通市场体系。

(六)指导和推进全县粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,监督执行粮油储存、运输技术规范。

(七)指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮油流通政策;建立粮油经营台账,报送粮油购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;对粮油经营者从事粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

(八)指导全县粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,受县政府委托对全县粮食企业国有资产实施监管。

(九)承办上级交办的其他事项。

 二、内设机构

根据上述职责,大悟县粮食局机关设5个内设机构和1个下属事业单位。

(一)办公室(财务股)

组织协调局机关的政务工作、拟订局机关工作规划并组织实施;

负责局机关重要事项的组织、督办;负责局机关文秘、机要、档案、安全、信访、电子政务、会务、学习宣传、督查、提案议案办理工作;负责局机关接待、行政事务及后勤服务工作;制订和实施全县粮食系统文明建设规划;负责全县粮食财务管理、国有资产监管和内部审计工作;贯彻执行国家有关粮食财务会计和税收、金融政策;协调落实有关财政补贴政策和粮油收购资金供应;负责粮食财务挂账管理和消化以及企业改革有关财务工作。

核定行政编制3名。其中:主任1名、副主任2名。

(二)人事老干股

负责局机关和所属单位机构编制、人事、劳动工资工作;负责全

县粮食行业的职业教育和培训等工作;负责局机关和直属单位的党群工作、计划生育工作;负责机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

核定行政编制2名。其中:股长1名、副股长1名。

(三)仓储股(行政审批股)

负责全县粮油总量收支平衡和粮食购销相关工作;负责全县粮食

行政许可(粮食收购资格证)的审批;负责县级国家储备粮收购、保管和调拨,保证粮油储藏、运输及防为安全;负责全县粮食流通统计、粮食供求调查、市场监测和预警分析;负责全县军供粮的调拨供应工作。

核定行政编制2名。其中:股长1名、副股长1名。

(四)产业发展股

负责制订和组织实施全县粮食系统科技战略发展规划和产业发

展规划;负责收集粮油科技信息和推广科技成果,发展粮油精、深加工;引导粮油经营企业开展多产业经营,组织协调有关部门对多种经营项目及资金的支持;负责行业管理工作。

核定行政编制2名。其中:股长1名、副股长1名。

(五)监督检查股

承担全县粮食行业普法工作,组织粮食流通和储备等相关配套政

策的起草和宣传,监督检查粮食流通管理的法律、法规、政策和规章制度的贯彻执行情况;监督县级储备粮计划、数量、质量技术规范的执行情况;组织指导全县粮油经营者从事粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制情况的监督检查;承担全县粮食库存检查工作。

核定行政编制1名。其中:股长1名。

(六)大悟县粮油食品质量监测站(资管中心)

大悟县粮油食品质量监测站(国有资产管理中心)是大悟县粮食局下属的一个自收自支事业单位,除担负自身职能外,还是受托管理粮食企业改革遗留下的部分国有资产,负责处理粮食企业改革各项遗留问题。有工作人员11人。

三、人员编制和领导职数

县粮食局机关核定行政编制14名。其中:局长1名、副局长2名、总会计师1名;正股级干部5名、副股级干部5名。

2018年年初粮食局现有在职人员33人,退休人员4人,遗属抚恤人员7人,合计44人。其中财政全额拨款人员24人,自收自支人员20人。

四、部门预算单位构成

2018年大悟县粮食局部门预算单位包括:大悟县粮食局机关本级、大悟县粮油食品质量监测站(预算纳入粮食局机关统一编制)。 

第二部分  大悟县粮食局2018年部门预算安排情况说明

一、2018年收支预算情况总体说明

按照预算管理规定,大悟县粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政经费拨款(补助)收入、非税收入;支出包括1、基本支出:人员工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出;2、项目支出:2018年度项目支出主要是处理改革遗留问题支出。2018年度收支总预算477.08万元。

二、2018年收入预算情况说明

大悟县粮食局2018年度收入预算477.08万元,其中财政经费拨款(补助)297.08万元;纳入预算非税管理的国有资产租赁收入180万元。2018年度收入预算477.08万元,与2017年度年初预算收入393.62万元相比增加了83.46万元,增涨幅度为21.2%,其中:1、财政经拨款(补助)297.08万元,与2017年度年初预算收入224.62万元相比,增加了72.46万元,增涨幅度为32.2%,主要是因为2018年度收入预算增加了机关事业基本养老保险缴费预算收入、人员工资预算收入增加、增补上年度工资和增加的扶贫下乡交通费所致;2、纳入管理的非税收入180万元,与2017年度年初预算的169万元相比,增加了11万元,增涨幅度为6.5%,这部分增加主要是因退休人员补缴社保费支出增加所致。

三、2018年支出预算情况说明

大悟县粮食局2018年度支出预算477.08万元,其中基本支出410.67万元,与上年的319.58万元相比增加了91.09万元,增幅为28.5%;项目支出66.41万元,与上年的74.04万元相比减少了7.63万元,降幅为10.3%。具体情况说明下:

(一)基本支出

2018年度大悟县粮食局基本支出410.67万元,其中人员支出382.37万元,与上年度预算的295.38万元相比增加了86.99万元,增涨幅度为29.4%;日常用公用经费支出28.3万元,与上年度的24.2万元相比增加了4.1万元,增幅为16.9%,     

1、粮食局本级基本支出

2018年度粮食局本级基本支出317.08万元,与上年度基本支出预算233.33万元相比,增加了83.75万元,增幅为35.9%,其中:1、人员支出288.78万元(包含退休人员退休费),与上年的211.73万元相比增加了77.05万元,增幅为36.4%。人员支出增加主要是三个方面,一是与年相比增加机关事业基本养老保险缴费支出32.4万元、二是增加了增补上年度人员工资16.2万元、三是人员工资和改革性补贴支出增加;2、日常用公用经费支出28.3万元,与上年度的21.6万元相比增加了6.7万元,增幅为31%,日常公用经费支出增加主要是扶贫下乡交通费支出增加所致。

2、大悟县粮油食品质量监测站基本支出

2018年大悟县粮油食品质量监测站基本支出93.59万元,与上年度预算的83.65万元相比增加了9.94万元,增幅为11.9%。全部为人员支出,没有安排日常用公用经费支出预算。

(二)项目支出

2018年度大悟县粮食局项目支出66.41万元,与上年度预算的74.04万元相比减少了7.63万元,减少幅度为-10.3%,2018年度项目支出66.41万元主要是用于处理粮食企业改革遗留问题和缴纳资产租赁收入税金,以及支付资产管理日常费用。

(三)商品服务基本支出的具构成情况

2018年度商品和服务基本支出预算合计为28.3万元,财政经费拨款补助27.81万元、纳入管理的非税收入拨款0.49万元。支出的具体构成是:1、办公费1.74万元;2、印刷费0.88万元;3水费0.18万元、4、电费2.38万元;5、邮电费2.54万元;6、物业管理费0.44万元;7、差旅费10.2万元;8、维修费0.44万元;9、会议费2.2万元;10、培训费0.71万元;11、公务接待费0.72万元(不包括列入项目支出中的0.8万元);12、被装购置费0.95万元;13、工会经费0.11万元;14、福利费0.91万元;15、其他商品和服务支出06万元;15、公务用车运行维护费3.3万元。2018年度商品和服务支出预算与上年度的24.2万元相比增加了4.1万元,增幅为16.9%,主要是增加了公务用车运行维护费3.3万元,这部分支出用于精准扶贫下乡的交通费,其他日常公用经费支出预算与上相比变化不明显。 

四、“三公”经费预算情况说明

2018年度大悟县粮食局“三公”经费预算为4.2万元,与上年度预算相比增加了3.3万元,其中公务接待费支出09万元,预算与上年相等,没有增减变化;公务用车运行和维护费3.3万元,比上年增加了3.3万元,是用于精准扶贫下乡的交通费;没有因公“出国(出境)经费预算。

五、政府采购预算情况

2018年度大悟县粮食局政府采购预算9.5万元,主要是安排购买办公设备。

六、名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2、机关事业单位基本养老保险费,指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

第三部分 大悟县粮食局部门预算信息公开表(附) 

2018年粮食局预算信息公开(规定格式).rar