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预决算公开

索引号: 130000/2018-0060 名称: 大悟县机构编制委员会办公室2018年预算公开说明
发布机构: 县财政局 发布日期: 2018-04-30
文号: 内容分类: 政务>信息公开>预决算公开
公开方式: 主动公开 是否有效: 有效

大悟县机构编制委员会办公室2018年预算公开说明

发布时间:2018-04-30 信息来源:县财政局 作者: 访问量:2457
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一、部门概况

单位情况: 县机构编制委员会办公室(简称县编办)是县委、县政府主管机构编制的工作部门,是县机构编制委员会的办事机构。主要负责机关、事业单位的体制改革和机构编制管理的日常工作。县编办内设4个副科级机构:综合科(监督检查和信息技术科)、行政机构编制科、行政审批制度改革科、事业机构编制科,下设2个事业单位:县事业单位登记管理局、县机构编制政务公开信息中心。

人员情况:在职人员16人,其中,正科级别3人。退休人员9人。

工作职责:

(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规;研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

(二)研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施;审核呈报县级、乡(镇)的机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)统一管理全县各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的机构编制工作。承担县级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数规定的审核、报批以及日常管理工作;研究提出并协调县直机关各部门之间以及县直各部门与乡(镇)之间的职权划分的意见。会同有关部门开展乡(镇)改革试点。

(四)审核、审批县直机关各部门、乡(镇)股级及以上行政、事业单位职能配置、机构设置、人员编制、经费形式和股级及以上领导职数的调整意见。审核呈报开发区行政管理体制、机构设置和人员编制。

(五)拟订县直机关各部门和乡(镇)的行政编制总额分配方案。

(六)指导、协调全县事业单位机构编制管理工作。拟订全县事业单位机构改革方案,并组织实施;探索建立农村公益性事业新机制;审核、报批县委、县政府直属事业单位、县直各部门所属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和经费形式等事项;审核、报批县直各部门、乡(镇)股级及以上行政、事业单位的设立、调整、撤销和更名;负责对拟参照公务员法管理的事业单位职能审核提出意见。

(七)负责县级事业单位登记管理的日常工作;指导、管理全县事业单位法人登记工作。

(八)调查研究并监督检查县直各部门和乡(镇)机构改革以及机构编制管理法规、政策的执行情况。

(九)审批县级行政机关、事业单位领导职数和人员编制使用的请示;参与指导全县事业单位岗位设置管理工作。

(十)负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责全县机构编制系统的干部培训工作;参与县级党政群机关、县委县政府直属事业单位和乡(镇)目标责任制检查考核,承担机构编制管理考核的具体工作。

(十一)增加指导推进县、乡(镇)改革试点,建立农村公益性事业新机制,对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见的职责。

(十二)增加指导全县机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作,参与县级党政群机关、县委县政府直属事业单位和乡(镇)目标责任制检查考核,承担机构编制管理考核的具体工作,组织实施机构编制奖励考评,党政群机关及事业单位网上名称管理,推进“政务”、“公益”专用中文域名注册使用的职责。

(十三)加强行政管理体制改革和事业单位分类改革研究的职责。

(十四)加强机构编制工作监督检查和事业单位登记管理监督检查的职责。

(十五)加强参与指导全县事业单位岗位设置管理工作的职责。

(十六)完成上级交办的其他事项。

二、收支预算安排情况

1、预算收支情况总体说明:

收入总体情况:本级财政拨款262.9万,其中,纳入预算管理的非税收入安排的拨款33万。

支出总体情况:基本支出247.9万,项目支出15万,合计支出262.9万。

2、预算收入情况说明:

经费拨款229.9万,非税收入33万,合计262.9万。

3、预算支出情况说明:

基本支出247.9.9万,其中,工资福利支出193.29万,公用经费支出54.61万;项目支出15万;合计262.9万。

日常公用经费明细:办公费3.8万元;印刷费1万元;水费1.96万元;电费10.4万元;差旅费5.03万元;公务接待费0.48万元;其他31.94万元。

4、专项支出预算安排情况说明:

项目支出合计15万:行政事业单位改革10万,中文域名注册及管理5万。

5、“三公”经费预算情况说明:

公用经费公务接待0.48万元,公务用车0元,公费出入境0元。“三公”支出较上年下降3.3万元。主要下降指标为公务用车运行费用,下降比例为30%。

三、其他需要说明的事项

非税收入征收预计数异动情况:预算纳入财政非税管理的33万元或缩减。因门前四楼合同到期,目前没有找到租赁单位,非税收入或减少10万元左右。

四、政府采购预算情况说明

采购预算总计25万:购买办公桌椅15套  2万;2台电脑(含安装费、运行维护费等)1.3万;2台空调(含安装费、运行维护费等)1.7万;门前楼房水管整体换新(4层楼房需破墙)2万;庭院下水道(严重积水、管道乱接严重)改造2万;办公楼4楼办公室维修、五楼危房改造16万。

五、表格部分(预算数据库套表全公开)

参考网站网址:财政部门集中公开

六、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款(补助):县级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公用预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。  

2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)经济分类科目

1、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

2、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

3、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

4、社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

5、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

6、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

7、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

8、水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

9、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

10、物业管理费:反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

11、差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费,干部及大中专学生调遣费,调干家属旅费补助等。

12、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

14、会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

15、培训费:反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

16、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

18、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

19、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

20、福利费:反映单位按规定提取的福利费。

21、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

22、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

23、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

24、离休费:反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

25、退休费:反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

26、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费等。

27、医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

28、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

30、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

31、其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。

(三)专有名词

1、公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、转移支付:指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4、一般性转移支付:指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中,均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标,选取影响各地财政收支的客观因素,考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等,按统一公式分配给地方的补助资金。

5、专项转移支付:指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

6、非税收入:指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

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