大悟县机关事务服务中心（一级局）2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟机关事务服务中心为县委直属正科级事业单位。县机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导，其主要职责规定如下：
（一）负责县直机关事务管理、保障、服务工作；执行国家、省、市、关于机关事务管理相关政策、法规。
（二）贯彻落实省、市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。
（三）贯彻落实全省公务用车配备使用管理办法，负责县级党政机关和事业单位公务用车管理工作；指导乡镇区公务用车管理工作。
（四）负责县级党政机关办公用房统一管理工作。负责县直机关干部职工住房保障等工作。
（五）负责拟定机关和所属单位的财务、会计等规章制度并监督执行；负责机关和所属单位的财务、会计等规章制度并监督执行；负责机关和所属事业单位内部审计和资产管理工作；负责编制部门预算和内部预算绩效管理以及部门预算公开工作；负责机关和所属单位合同管理工作，负责指定单位会计代理相关工作。
（六）指导所属事业单位为县直机关提供餐饮、会务、绿化、物业管理和公务用车应急保障等相关服务。
（七）负责指定的集中办公区、生活服务管理相关工作。
（八）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
1、办公室。负责机关日常运转工作。负责机关和所属事业单位的干部人事工作，承担会务、机要保密、安全、信访、宣传等工作。
2、财务股（会计代理中心）。负责拟定机关和所属单位的财务、会计等规章制度并监督执行。负责机关和所属单位内部审计和资产管理工作。负责编制部门决算和内部预算绩效管理以及部门预决算公开工作。负责指定单位会计代理相关工作。
3、公务用车保障股。贯彻落实全省公务用车配备使用管理办法，负责县级党政机关和事业单位公务用车管理工作；指导乡镇区公务用车管理工作。
4、房产管理股。负责县级党政机关办公用房管理工作，建立健全党政机关办公用房统一规划、建设、权属、配置、处置、维修等管理制度，并组织实施。负责县直机关干部职工住房保障等工作。
5、物业管理股（治保股）。负责指定的集中办公区、生活区物业管理和安全保卫等工作。
6、综合服务股。负责县委、县政府重要公务接待和商务接待服务工作；负责指定的机关食堂餐饮监管工作。 （二）二级单位构成
1、大悟县大礼堂管理处
2、大悟县综合执法应急用车保障中心
三、预算编报情况
2023年初大悟县机关事务服务中心本级预算总收入安排1706.01万元，其中：财政经费补助拨款收入安排1486万元、纳入非税管理的收入安排16万元、上年结转收入204.01万元。
2023年预算总支出安排1706.01万元，其中：基本支出安排667.69万元（主要用于工资福利支出565.08万元、商品和服务支出46.54万元、对个人和家庭的补助支出55.07万元）；项目支出安排1038.32万元；其他支出安排1万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排1706.01万元，比上年初预算安排增加374.24万元，增加主要原因是：1、上年结转收入增加93.09万元；2、新增项目资金254万元。
2023年初预算总支出安排1706.01万元，比上年初预算安排增加374.24万元，增加的主要原因是：1、上年结转支出增加93.09万元；2、新增项目支出254万元。
2023年机关事务服务中心，财政拨款收入1706.01万元，支出1706.01万元，比上年增加374.24万元，主要原因是：1、上年结转收入增加93.09万元；2、新增项目资金254万元。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排667.69万元，比上年初预算安排增加152.3万元，增加的主要原因是上年结转基本支出128.69万元。
其中：人员经费安排607.01万元，主要包括：基本工资安排119.31万元、津贴补贴安排11.05万元、一次性年终奖安排69.44万元、社会保障缴费安排38.1万元、改革性补贴安排49.39万元、离退休费安排39.2万元、住房公积金安排17.84万元、其他对个人和家庭的补助支出安排15.87万元、其他工资福利246.81万元；
公用经费安排47.54万元，主要包括：办公费安排9.53万元、印刷费安排1万元、水电费安排2.43万元、邮电费安排2.03万元、物业管理费安排0.75万元、差旅费安排13.75万元、维修（护）费安排0.25万元、会议费安排1.25万元、培训费安排0.45万元、公务接待费安排0.6万元、工会经费安排4.25万元、福利费安排0.75万元、公务用车运行维护费安排4.5万元、办公设备购置安排1万元、其他商品和服务支出安排5万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排143.9万元，比上年预算安排增加128.8万元，其增加的主要原因是：我单位本级项目车保中心承担全县公务应急保障用车职能，项目资金300万元，其中用于公务车运行维护的支出为125万元；本中心公用经费增加4.5万元公务车运行维护经费。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排14.4万元，主要用于我单位公务接待0.6万元，全县公务接待专项费用13.8万元；公务用车运行费安排129.5万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排446万元，比上年初预算安排增加3万元，增加或的主要原因是进一步加强商品及服务购买规范性，主要用于办公设备购置、车辆维修保险燃油、雇请保安服务等支出。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产51.4万元。其中：房屋及建筑物类0.98万元、交通运输工具类31.37万元（含车改未处置车辆）、通用设备类8.34万元、专用设备类0.33万元、其他10.3.7万元，比上年初决算减少12.91万元，其减少的原因主要是按照国有资产管理要求计提折旧。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年项目预算绩效评价目标资金959万元，比上年初预算安排增加250万元，其增加的原因主要是新增专项，其中：政府大楼维修项目支出80万元、会计代理中心项目支出6万元、周转房管理维修项目支出60万元、雇请保安劳务项目支出108万元、公务接待项目支出38万元、政府大楼水电费项目支出96万元、车保中心项目支出300万元、公务用车信息化管理平台专项经费50万元、补缴原驻京办工作人员社保缴费155万元、专项工作经费30万元、大型活动经费25万元、驻村工作队保障经费3万元、政府目标考核奖励资金2万元、纳入预算管理的非税收入6万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
2023年无重点项目绩效目标和事前评估项目绩效情况说明。
十一、政府性基金编制情况
局本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。2023年预算安排比上年预算增加预算0万元。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年局本级及所属二级预算单位，安排乡村振兴资金0万元。2023年预算安排比上年增加预算0 万元。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：刘宏伟
