大悟县大礼堂管理处2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县大礼堂管理处属机关事务服务中心的二级事业单位。大悟县大礼堂管理处贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，其主要职责规定如下：
1、负责接待县委、县政府五楼常委会议室和四楼政府会议室各项会议接待及中心机关统筹安排的相关工作，
2、负责大礼堂管理处的财务、会计等规章制度，并为单位所有职工买社会保险并发放职工工资，
3、负责大礼堂管理处信访维稳工作。
二、机构设置情况（无）
三、预算编报情况
2023年初预算总收入安排 85.35 万元，其中：财政经费补助拨款收入安排 75.52万元、上年结转收入 9.83 万元。
2023年预算总支出安排 85.35 万元，其中：年预算总支出安排 85.35 万元（主要用于工资福利支出 73.61万元、商品和服务支出 1.11 万元、对个人和家庭的补助支出 10.63 万元）。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排 85.35万元，比上年初预算安排减少 11.6万元，减少的主要原因是人员变动。
2023年预算总支出安排 85.35 万元，比上年初预算安排减少 11.6万元，减少的主要原因是人员变动。
2023年大悟县大礼堂管理处财政拨款收入85.35万元，支出85.35万元，比上年减少11.6万元，主要原因是人员变动。
五、机关运行经费安排情况说明
2023年财政拨款基本支出安排 85.35 万元，比上年初预算安排减少 11.6 万元，减少的主要原因是人员变动。
其中人员经费安排84.24万元，主要包括：1、工资福利支出：73.61主要包括：基本工资3.95万元、津贴补贴0.66万元、绩效工资1.76万元，一次性年终奖2.73万元、社会保障和就业支出1.32元、卫生健康支出0.46万元、住房公积金0.69万元、其他社会保障缴费0.09万元、其他工资福利支出61.95万元。2、对个人和家庭的补助支出10.63万，；主要包括：退休费8.42万元、医疗补助2.23万元。3、公用经费1.11万元，主要包括：办公费0.35万元、水费0.08万元、电费0.10万元、差旅费0.05万元、维修费0.15万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.36万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排 0.02 万元，比上年预算安排增加（减少） 0 万元.
七、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产1.2万元。其中：通用设备类 1.2万元。
八、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2021年部门预算绩效目标的通知》的通知（悟财绩发[2021]6号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
九 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：吴国璜
