大悟县休息干部管理所2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县休息干部管理所，其主要职责规定如下：
休息干部管理所是大悟县委组织部直属二级行政事业单位，其主要职责规定如下：
（一）负责落实好本所管理和负责落实管理和易地安置到我县由休干所管理老干部的政治、生活待遇。
（二）负责在重大节日及整岁贺寿对企业管理中心老干部进行慰问看望。
（三）负责企业管理中心离休老干部的医疗保健工作、负责宣传保健知识、负责重病住院和平时的巡诊探望。
（四）负责企业管理中心离休老干部的丧葬事宜及遗属困难生活补助发放。
（五）负责所内的财务管理、建立健全财务制度、执财政、财务、会计管理、经济法规章制度。
（六）负责休息干部管理所管辖范围内的老干部房屋管理维修。
（七）负责休息干部管理所离退休党支部开展组织各项政治学习活动。
（八）负责所内车辆的管理安全运行、确保老干部正常使用。
（九）配合县委组织部老干部局各项工作安排、完成上级交办的其他事项、做好为老干部服务、做好精准扶贫工作。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
1、大悟县休息干部管理所是大悟县委组织部二级事业单位。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入安排 78.99万元，其中：财政经费补助拨款收入安排 65.69万元、纳入非税管理的收入安排 0 万元、政府性基金收入安排 0 万元、上级补助收入（预计）安排 0 万元、其他收入安排 0 万元、上年结转收入 13.30万元。
2023年预算总支出安排 78.99 万元，其中：基本支出安排 65.87万元（主要用于工资福利支出 53.81万元、商品和服务支出 12.06 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元）；项目支出安排 13.12 万元；其他支出安排 0 万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排 78.99万元，比上年初预算安排增加 1.1 万元，增加的主要原因是人员工资调整、上年指标结转。
2023年初预算总支出安排 78.99万元，比上年初预算安排增加1.1万元，增加的主要原因是人员工资调整、上年指标结转。
2023年大悟县休息干部管理所财政拨款收入78.99万元，支出78.99万元，比上年增加1.1万元，增加的主要原因是人员工资调整、上年指标结转。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排 65.87 万元，比上年初预算安排增加 0.01万元，增加的主要原因是工资调整、上年指标结转。
其中：人员经费安排 53.81万元，主要包括：基本工资安排12.37万元、津贴补贴安排7.48万元、一次性年终奖安排 8.83万元、社会保障缴费安排 4.14 万元、改革性补贴安排 0 万元、离退休费安排 7.48万元、住房公积金安排 2.12万元、医疗保险缴费安排 1.43 万元、其他工资福利支出安排7.84万元、其他对个人和家庭的补助支出安排2.12万元；
公用经费安排12.06万元，主要包括：办公费安排 4.15 万元、印刷费安排0.12万元、水电费安排 0.29万元、邮电费安排 0.24万元、物业管理费安排 0.09万元、差旅费安排1.65万元、维修（护）费安排 0.03万元、会议费安排 0.15 万元、培训费安排 0.05万元、公务接待费安排 0.07万元、工会经费安排 0.51 万元、福利费安排 0.09 万元、公务用车运行维护费安排 4.50万元、办公设备购置安排 0.12 万元、其他商品和服务支出安排 0 万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排 4.77 万元，比上年预算安排增加 4.49万元，其增加的主要原因是有公务用车运行费。其中：因公出国(境)经费安排 0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费安排 0.27万元，主要用于…；公务用车运行费安排 4.50 万元，公务用车购置费安排 0 万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排 0.12 万元，比上年初预算安排减少 2.68 万元，减少的主要原因是原因是严格执行公务支出管理根据实际购买需求开展采购业务，主要用于办公设备购置。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产426.72万元。其中：房屋及建筑物类 401.47万元、交通运输工具类 19.5万元、通用设备类 3.09万元、专用设备类 0 万元、其他2.66 万元，比上年初决算增加 0 万元，其减少的原因主要是累计折旧。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金 10 万元，比上年初预算安排增加 0万元，其增加的原因主要是绩效评价目标资金没有变动，其中：红军遗属住房维修费项目支出3万元、休干所医疗室购买经费项目支出3万元、离休干部管理中心工作经费项目支出4万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
无重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明。
十一、政府性基金编制情况
本单位是二级预算单位，无政府性基金收入。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年本单位所属二级预算单位，无乡村振兴资金。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年预算单位信息公开套表
见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls
责任编辑：张艳
