大悟县老干部活动中心2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县老干部活动中心，其主要职责规定如下：
（一）认真宣传和贯彻执行党和国家有关老干部工作方针政策，按照县委老干部局对老干部工作的意见和要求，制定工作计划并组织落实。
（二）组织老干部进行政治理论学习，负责办好老干部阅览室，使老干部及时学习了解时事政治和社会方面的信息。
（三）负责县老年大学的日常教学、管理服务等工作。
（四）负责组织老干部开展健康有益的文体活动，引导老干部和老年群团组织深入社区开展丰富多彩的文化活动，充分发挥好他们的积极作用。
（五）重大节日，负责组织离退休老同志开展丰富多彩的文艺演出和文体竞赛活动。
（六）负责老干部活动中心的日常管理、工作协调、环境卫生、需求服务等工作。
（七）完成上级交办的各项中心工作。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
大悟县老干部活动中心成立于1992年11月，属县委老干部局管理，为财政全额拨款参公管理事业单位。2022年财政供养人员5人，其中在职3人，退休人员2人。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(二级预算单位）安排93.68万元，其中：财政经费补助拨款收入安排60.87万元、纳入非税管理的收入安排20万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0万元、其他收入安排0万元、上年结转收入12.81万元。
2023年预算总支出安排93.68万元(二级预算单位），其中：基本支出安排55.71万元（主要用于工资福利支出41.44万元、商品和服务支出10.30万元、对个人和家庭的补助支出3.97万元）；项目支出安排37.97万元；其他支出安排0万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排93.68万元，比上年初预算安排增加17.24万元，增加的主要原因是纳入非税管理的收入安排增加。
2023年初预算总支出安排93.68万元，比上年初预算安排增加17.24万元，增加的主要原因是纳入非税管理的收入安排增加。
2023年大悟县老干部活动中心财政拨款收入93.68万元，支出93.68万元，比上年增加17.24万元，主要原因是纳入非税管理的收入安排增加。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排55.71万元，比上年初预算安排减少3.19万元，减少的主要原因是人员减少。
其中：人员经费安排45.41万元，主要包括：基本工资安排11.86万元、津贴补贴安排7.54万元、一次性年终奖安排0.99万元、社会保障缴费安排6.35万元、改革性补贴安排3.78万元、离退休费安排3.04万元、住房公积金安排2.07万元、其他对个人和家庭的补助支出安排3.97万元；
公用经费安排10.30万元，主要包括：办公费安排1.89万元、印刷费安排0.12万元、水电费安排0.29万元、邮电费安排0.24万元、物业管理费安排0.09万元、差旅费安排1.65万元、维修（护）费安排0.03万元、会议费安排0.15万元、培训费安排0.05万元、公务接待费安排0.07万元、工会经费安排0.51万元、福利费安排0.09万元、公务用车运行维护费安排0万元、办公设备购置安排0.12万元、其他商品和服务支出安排5万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排1.07万元，比上年预算安排增加1万元，增加的主要原因是开展业务需要。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排1.07万元，主要用于开展校际教学交流、举办文体展演赛活动等；公务用车运行费安排0万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排0万元，比上年初预算安排增加（减少）0万元。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产4.24万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类4.24万元、专用设备类0万元、其他0万元，比上年初决算减少0.15万元，其减少的原因主要是计提折旧。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金11万元，比上年初预算安排不变，其中老干部活动经费项目支出2万元、老年大学教学工作专项经费项目支出7万元、省级老年大学示范创建经费项目支出2万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
2023年我单位无重点项目和事前评估项目。
十一、政府性基金编制情况
我单位（二级预算单位）政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元，具体支出如下：其中基本支出0万元，项目支出0万元。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年局本级及所属二级预算单位，安排乡村振兴资金0万元。
十三、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年预算单位信息公开套表
见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls
责任编辑：李双
