2023年度大悟县国有资产监督管理局部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县人民政府国有资产监督管理局（二级预算单位），其主要职责规定如下：
（一） 根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责；监管县级国有资产，加强国有资产管理工作。
（二） 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系。制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（三） 指导推进全县国有企业改革和重组，推进全县国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进全县国有经济结构和布局的调整。
（四） 协助有关部门按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业责任人进行任免，考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。
（五）按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会日常管理工作。
（六） 负责组织所监管企业上交国有资本金收益工作，参与
制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制企业国有资本经营预决算草案报县财政局汇总，并负责执行。
（七） 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、维护稳定的方针、政策及有关法律法规、标准等工作。
（八）负责企业国有资产基础管理；贯彻落实国有资产管理
的法律法规，拟定地方性有关管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对县以下国有资产管理工作进行指导和监督。
（九）协助有关部门做好所监管企业党的建设、纪检监察、群团工作。
（十）协助有关部门管理所监管企业领导班子建设。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
根据大悟县机构改革方案，为大悟县财政局加挂单位，无内设机构。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(二级预算单位）安排190.37万元，其中：财政经费补助拨款收入安排183.71万元、纳入非税管理的收入安排 0 万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0 万元、其他收入安排0万元、上年结转收入6.66万元。
2023年预算总支出安排万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排166.65万元（主要用于工资福利支出136.29万元、商品和服务支出11.79万元、对个人和家庭的补助支出18.17万元、其他资本性支出0.4万元；项目支出安排23.72万元；其他支出安排 0万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排190.37万元，比上年初预算安排195.12万元减少4.75万元，主要原因是年度正常退休，经费支出费用减少。
2023年初预算总支出安排190.37万元，比上年初预算安排195.12万元减少4.75万元，主要原因是年度正常退休，经费支出费用减少。
2023年大悟县人民政府国有资产监督管理局财政拨款收入190.37万元，支出190.37万元，比上年减少4.75万元，主要原因是年度正常退休，经费支出费用减少。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排166.65万元，比上年初预算安排171.12万元减少4.47万元，主要原因是年度正常退休，经费支出费用减少。其中：人员经费安排154.46万元，主要包括：基本工资安排46.4万元、津贴补贴安排14.8万元、一次性年终奖安排28.87万元，社会保障缴费安排24.33万元、改革性补贴安排8.93万元、离退休费安排13.68万元、住房公积金安排7.72万元、其他对个人和家庭的补助支出安排0.38万元，其他工资福利支出安排9.35万元；
公用经费安排12.19万元，主要包括：办公费安排0.79 万元、印刷费安排0.4万元、水电费安排0.97万元、邮电费安排0.81万元、物业管理费安排0.3万元、差旅费安排5.5万元、维修（护）费安排0.1万元、会议费安排0.5万元、培训费安排0.18万元、公务接待费安排0.24万元、工会经费安排1.7万元、福利费安排0.3万元、公务用车运行维护费安排0万元、办公设备购置安排0.4万元、其他商品和服务支出安排0万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排0.24万元，其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排0.24万元，公务用车运行费安排0万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排0万元。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产12.08万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.08万元、专用设备类0万元、其他0万元，比上年初决算增加0万元。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金23万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
2023年重点项目绩效目标和事前评估项目绩效情况说明。
无。
十一、政府性基金编制情况
政府性基金收入0 万元。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年安排乡村振兴资金0万元。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：王军
