大悟农村财政管理局2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟农村财政管理局，其主要职责规定如下：
（一）完善村级组织运转经费保障机制
1、做好保障资金均衡拨付。做好2023年度村级组织
运转经费预算，做到按月分乡镇区及时拨付，切实发挥保村级运转和人员经费的保障作用。
2、加强保障资金监管。根据省要求适时组织的资金管理督查，查处截留、挪用等违规行为，确保资金落实到位。
（二）积极参与村级债务化解工作。
强化重点督导、动态督导和日常督导促进化债进度达到上级要求的进度，确保完满的完成省市下达化债年度任务。
（三）大力开展基层财政监管能力建设。
继续改善基层财政基础设施建设，对刘集、夏店等财政所办公用房住房进行改建扩建，改善办公和生活环境。推动做好财政所档案达标验收工作，计划17个财政所档案达到省一级标准。
（四）深入推进综合配套改革。
1、高标准建设和美乡村试点。一是督促乡镇村抓紧项目建设，做好迎接省市2021年度美丽乡村建设试点验收工作。二是协调项目建设单位和承建方加快工作进展，确保如期完成2022年试点建设任务，协调乡镇启动2023年项目建设。三是组织拟选2024年项目建设。
2、继续做好以钱养事、农民负担监管等涉改工作。
（五）继续做好扶持村集体经济发展项目，确保取得预期成效。
1、总结发展方式、引导良性发展。深入总结上年村集体经济发展的成功经验，适时加以推广发挥示范引领作用。鼓励各地通过盘活资产资源、招商引资、兴办产业等方式多措并举发展集体经济。
2、加强资金监督、确保取得成效。加强扶持村集体经济发展资金管理，适时组织资金管理情况检查，确保资金安全、高效、规范运行。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
内设机构构成
1、监督管理股 2、综合股 3、财务股
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(二级预算单位）安排315.8万元，其中：财政经费补助拨款收入安排309.34万元、上年结转收入6.46万元。
2023年预算总支出安排315.8万元(二级预算单位），其中：基本支出安排302.34万元；项目支出安排7万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排315.8万元，比上年初预算安排323.66万元，减少7.86万元，减少的原因主要是预计有在职人员转退休。
2023年初预算总支出安排315.8万元，比上年初预算安排323.66万元，减少7.86万元，减少的原因主要是因为在职干部3人到龄转退休。
2023年农村财政管理局财政拨款收入315.8万元，支出315.8万元，比上年初减少7.86万元，减少的原因主要是因为增加了一名干部和3名在职干部到龄转退休。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排307.42万元，比上年初预算安排310.63万元，减少3.21万元，减少的原因是有干部到龄退休。
其中：人员经费安排285.93万元，主要包括：基本工资安排91.65万元、津贴补贴安排14.08万元、奖金安排53.84万元、绩效工资安排28.22万元、社会保障缴费安排27.58万元、城镇职工基本医疗保险费安排10.12万元、其他社会保障安排1.73万元、住房公积金安排15.03万元、其他工资福利安排3.99万元、其他对个人和家庭的补助支出安排39.69万元；
公用经费安排21.49万元，主要包括：办公费安排4.16万元、印刷费安排0.61万元、水费安排0.17万元、电费安排1.31万元、邮电费安排1.23万元、物业管理费安排0.46万元、差旅费安排7.71万元、维修费安排0.15万元、会议费安排0.76万元、培训费安排0.27万元、公务接待费安排0.36万元、工会经费安排3.23万元、福利费安排0.16万元、其他资本性支出安排0.61万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排0.36万元，比上年预算安排减少0.42万元，其减少的主要原因是压缩接待费。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
八、国有资产占用情况
由局机关统一登记管理
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2021年部门预算绩效目标的通知》的通知（悟财绩发[2021]6号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
十、重点项目预算的绩效目标说明
十一、无
十二、政府性基金编制情况
十二、扶贫资金情况。无
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、…
十四、2023年预算单位信息公开套表
见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls
责任编辑：陈前进
