2023年度大悟财政局高铁经济试验区分局部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟财政局高铁经济试验区分局为大悟县人民政府工作部门，其主要职责规定如下：
其主要职责规定如下：负责组织和管理辖区的财政收入和财政支出，编制执行辖区的年度财政预算，编制财政决算，负责辖区内新农合、新农保及财政一般事务。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
根据大悟县编委批复事业编8名，其中分局长1名
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排309.72万元，其中：财政经费补助拨款收入安排294.72万元、纳入非税管理的收入安排0 万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排 万元、其他收入安排0万元、上年结转收入15万元。
2023年预算总支出安排309.72万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排80.72万元（主要用于工资福利支出74.96万元、商品和服务支出5.76万元、对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出安排229 万元；其他支出安排0万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排309.72万元，比上年初预算安排增加111.36万元，增加的主要原因是高铁管委会村干部报酬和村级事务纳入高铁财政分局预算。
2023年初预算总支出安排309.72万元，比上年初预算安排增加111.36万元，增加的主要原因是高铁管委会村干部报酬和村级事务纳入高铁财政分局预算。
2023年大悟县财政局高铁经济试验区分局财政拨款收入309.72万元，支出309.72万元，比上年增加111.36万元，主要原因是高铁管委会村干部报酬和村级事务纳入高铁财政分局预算。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排80.72万元，比上年初预算安排增加22.36万元，增加或者减少的主要原因是人员增加。
其中：人员经费安排74.96万元，主要包括：基本工资安排24.54万元、津贴补贴安排6.64万元、一次性年终奖安排16.45万元、绩效工资10.63万元、社会保障缴费安排11.82 万元、住房公积金安排 4.22万元、其他对个人和家庭的补助支出安排0.66万元；
公用经费安排5.76万元，主要包括：办公费安排0.29万元、印刷费安排0.19万元、水电费安排0.46万元、邮电费安排0.39万元、物业管理费安排0.14万元、差旅费安排 2.44万元、维修（护）费安排0.05万元、会议费安排0.24万元、培训费安排0.09万元、公务接待费安排0.34万元、工会经费安排1.02万元、福利费安排0.14万元、公务用车运行维护费安排0万元、办公设备购置安排0.19万元、其他商品和服务支出安排0万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排0.34万元，比上年预算安排没变化。其中：公务接待费安排0.34万元，主要用于公务接待。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排 0万元，比上年初预算安排减少3万元，减少的主要原因是今年无政府采购计划。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产12万元。其中：通用设备类12万元，比上年初决算增加（减少）0万元，其增加或（减少）的原因主要是2022年度无固定资产采购。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2021年部门预算绩效目标的通知》的通知（悟财绩发[2021]6号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年项目预算绩效评价目标资金0万元，其增加或（减少）的原因主要是项目预算绩效评价由试验区填报。
十、重点项目预算的绩效目标说明
2023年重点项目预算的绩效目标以及预算绩效情况的说明情况。
我单位无重点项目预算的绩效目标以及预算绩效情况
十一、政府性基金编制情况
我单位无政府性基金。
十二、扶贫资金情况。
我单位无扶贫资金
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：谈春兵
