大悟县高铁经济试验区管理委员（本级）2023年度部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

　　1、本部门主要职责

　　2、机构设置情况

　　3、预算编报情况

　　4、预算收支增减情况说明

　　5、机关运行经费安排情况说明

　　6、“三公”经费安排情况及增减说明

　　7、政府采购安排情况说明

　　8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明

　　11、政府性基金编制情况

12、相关名词解释

13、2023年部门预算公开表格（附后）

一、本部门主要职能

　　大悟县高铁经济试验区区管理委员会为大悟县人民政府工作部门，其主要职责规定如下：

　　大悟县高铁经济试验区管理委员会为大悟县人民政府工作部门，其主要职责规定如下：

（一）依据国家有关法律法规和省市县有关政策规定，制定县高铁经济试验区的各项具体管理规定。

（二）负责县高铁经济试验区党的组织、思想、作风建设，党风廉政建设和思想政治工作，负责县高铁经济试验区组织人事、机构编制、宣传统战、群团和人民武装工作。

（三）根据全县国民经济和社会发展规划，具体承担编制高铁经济试验区经济社会发展的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（四）按照国家产业政策和授权，会同有关部门审批高铁经济试验区内投资项目，审查项目建议书、可行性论证报告、初步设计和环境评估报告，发放投资许可证。

（五）负责组织开展高铁经济试验区招商引资、投融资及产业发展和对外经贸活动；会同有关部门处理高铁经济试验区的涉外事务。组织指导高铁经济试验区工商企业的生产经营活动，负责高铁经济试验区经济社会发展的统计工作。

（六）根据授权，负责县高铁经济试验区内供水、燃气热力、市政设施、园林绿化、建筑节能、管网输水、环境保护等协调工作。

（七）负责高铁经济试验区社会事业的综合行政管理工作和农村经济发展管理、协调和服务工作；会同有关部门落实好“三农”政策。

（八）负责高铁经济试验区的财政、计划生育、社会管理综合治理和安全生产工作。

（九）负责高铁经济试验区机关和托管村的综合管理工作；协助县直有关部门管理设在高铁经济试验区的分支机构和派出机构。

（十）负责孝感北站站前广场管理中心的管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务

二、机构设置情况

　　根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构构成

　　1、党政办公室

负责高铁经济试验区综合协调工作，处理机关日常事务；负责日常公文处理、文档管理、机要保密、宣传信息等工作;负责区城内经济社会发展重大问题的调查研究工作;负责重要决策、决定和领导重要批示的检查督办；负责机关党群、人大、政协、宣传、统战、工会、组织人事、机构编制、纪检监察、机关财务、后勤、安全保卫和工、青、妇等工作。

2、经济发展局

负责高铁经济试验区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划编制与实施;参与试验区产业发展规划的编制工作，编制固定资产年度投资计划；负责试验区招商计划的制定和实施，会同县直有关部门制定试验区产业发展优惠政策并监督落实；负责试验区经济运行监测、统计分析、统计年报工作，负责试验区内优化环境工作；负责试验区向上争取产业、创新、融资等方面的项目和优惠政策；负责与经信、发改、质监、工商、药监等部门的协调工作。

3、项目建设局

根据权限，负责高铁试验区范围内建设项目的审批、申报或核准、备案，牵头组织建设项目的初步设计审查，对重点项目实施监督；负责协助管理建筑市场准入，工程招投标，工程监理和工程质量监督、检査、施工安全工作;负责协助管理房地产开发、据区内企事业单位和个人房产办证的协调服务和管理；负责项目工程实施建设秩序管护以及矛盾调解处理工作；协调配合县直有关部门做好试验区范围内控违工作；负责试验区环境保护规划的编制和报批，协同县直有关部门审核、审批试验区内的环保设计和工程，负责试验区供水供电路网管网、弱电工程、燃气热力、水域景观、园林绿化等市政基础建设、公共设施的建设维护工作；会同有关部门负责试验区托管村庄及集并安置区的规划与管理;负责与规划、建设、国土、环保、人防、消防、安监、交通、房产、广电、电信等部门的协调工作。

4、社会事务局

负责高铁试验区的农业、农村工作，组织农田水利基本建设防汛抗旱工作；负责试验区社会管理综合治理和民兵武装工作；负责试验区农村经营管理和农村政策的协调落实工作；负责试验区文体卫生、民政、计划生育、就业再就业、广播电视和社会保障等社会事务；指导试验区托管村组织建设与管理工作；负责文明卫生创建工作;负责试验区建设项目周边环境的协调工作，协调服务招商企业在当地的用工。负责与农业、林业、水利、民政、信访、综治、计文体、卫生、教育、武装等部门的协调工作。

　　（二）二级单位构成

孝感北站站前广场管理中心为高铁试验区副科级事业单位，其主要职责:负责广场的场容场貌、交通秩序等方面的管理；负责广场园林録化、给排水、电、灯、安防、公厕、污水处理等设施设备的使用、维护和日常管理;负责县委、县政府安排的广场相关活动及社会公益活动的服务接待工作；负责制定广场相关管理细则。

　　三、预算编报情况

2023年初预算总收入(本级）安排977万元，其中：财政经费补助拨款收入安排770.52万元、纳入非税管理的收入安排0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0万元、其他收入安排0万元、上年结转收入206.48万元。

2023年预算总支出安排977万元(本级），其中：基本支出安排467.47万元（主要用于工资福利支出408.04万元、商品和服务支出59.43万元、对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出安排509.53万元；其他支出安排0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

2023年初预算总收入安排977万元，比上年初预算安排1085.32万元减少108.32万元，减少的主要原因一是2023年减少纳入预算管理的非税收入200万元；二是上年结转收入增加36.07万元。

2023年初预算总支出安排977万元，比上年初预算安排1085.32万元减少108.32万元，减少的主要原因一是2023年减少纳入预算管理的非税收入200万元；二是上年结转收入增加36.07万元。

2023年初高铁经济试验区管理委员预算总支出安排977万元，比上年预算安排1085.32万元减少108.32万元，减少的主要原因一是2023年减少纳入预算管理的非税收入200万元；二是上年结转收入增加36.07万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排467.47万元，比上年初预算安排360.71万元增加106.76万元，增加的主要原因一是工资调整，增加绩效工资，相应的人员经费增加；二是上年财政拨款结转人员及公用经费45.54万元。

其中：人员经费安排408.04万元，主要包括：基本工资安排108.14万元、津贴补贴安排52.35万元、奖金安排84.21万元、绩效工资安排24.92、社会保障缴费安排55.09万元、改革性补贴安排17.38万元、离退休费安排0万元、住房公积金安排19.46万元、其他工资福利支出46.49万元（含车改补贴）、其他对个人和家庭的补助支出安排0万元；

公用经费安排59.43万元，主要包括：办公费安排20.73万元、印刷费安排1.2万元、水电费安排2.91万元、邮电费安排2.43万元、物业管理费安排0.9万元、差旅费安排    16.5万元、维修（护）费安排0.3万元、会议费安排1.5万元、培训费安排0.54万元、公务接待费安排0.72万元（专项经费安排6.64万元）、工会经费安排5.1万元、福利费安排0.9万元、公务用车运行维护费安排4.5万元、办公设备购置安排1.2万元、其他商品和服务支出安排0万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算安排11.86万元，比上年预算安排12.32万元减少0.46万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排7.36万元，主要用于招商引资、重点项目协调、征地拆迁协调、安全生产、经济普查、社会事务等公务接待；公务用车运行费安排4.5万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2023年部门政府采购预算安排30万元，比上年初预算74万元安排减少44万元，减少的主要原因是减少的主要原因是规范政府采购，严格按照政府采购类目执行相关采购手续，减少不必要的政府采购。主要用于办公家具的更新维护、办公电子设备的更新维护。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，固定资产101.9万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类17.98万元（含车改未处置车辆）、通用设备类83.92万元、专用设备类0万元、其他0万元，比上年初决算93.97万元增加7.93万元，增加的主要原因是办公通用设备老化，新购置部分办公设备，原固定资产未进行折旧报废处理。

　　九、预算绩效目标管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2023年部门预算项目支出绩效目标资金350万元，比上年初预算安排356万元减少6万元，减少的主要原因是根据工作要求切实加强财政收支管理，压减一般性支出。其中招商专项经费12万元、信访维稳工作经费8万元、征地拆迁工作经费18万元、社会事务专项经费290万元、工作保障经费18万元、政府目标考核奖励资金4万元。

十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明

2023年重点项目绩效目标和事前评估项目绩效情况说明。2023年大悟县高铁经济试验区管理委员会无重点项目。

　　十一、政府性基金编制情况

大悟县高铁经济试验区（本级）2023年无政府性基金收入、支出情况。

十二、乡村振兴资金情况。

乡村振兴资金情况：大悟县高铁经济试验区（本级）2023年无乡村振兴资金预算。

十三 、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2023年预算单位信息公开套表

见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls

                             责任编辑：徐文娟

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