孝感北站站前广场管理中心（二级预算单位）2023年度部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

　　1、本部门主要职责

　　2、机构设置情况

　　3、预算编报情况

　　4、预算收支增减情况说明

　　5、机关运行经费安排情况说明

　　6、“三公”经费安排情况及增减说明

　　7、政府采购安排情况说明

　　8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明

　　11、政府性基金编制情况

12、相关名词解释

13、2023年部门预算公开表格（附后）

一、本部门主要职能

　　孝感北站站前广场管理中心（二级预算单位），其主要职责规定如下：

负责广场的场容场貌、交通秩序等方面的管理；负责广场园林録化、给排水、电、灯、安防、公厕、污水处理等设施设备的使用、维护和日常管理;负责县委、县政府安排的广场相关活动及社会公益活动的服务接待工作；负责制定广场相关管理细则

　　二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

孝感北站站前广场管理中心为大悟县高铁经济试验区管理委员会副科级事业单位，核定编制3人。

三、预算编报情况

2023年初预算总收入(二级预算单位）安排145.61万元，其中：财政经费补助拨款收入安排92万元、纳入非税管理的收入安排35万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0万元、其他收入安排0万元、上年结转收入18.61万元。

2023年预算总支出安排145.61万元(二级预算单位），其中：基本支出安排 53.61万元（主要用于工资福利支出    万元、商品和服务支出14.36万元、对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出安排92万元；其他支出安排0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

2023年初预算总收入安排145.61万元，比上年初预算安排165万元，减少19.39万元，减少的主要原因一是根据工作要求，切实加强财政收支管理，压减一般性支出。

2023年初预算总支出安排146.61万元，比上年初预算安排165万元，减少19.39万元，减少的主要原因一是根据工作要求，切实加强财政收支管理，压减一般性支出。

2023年孝感北站站前广场管理中心财政拨款收入146.61万元，支出146.61万元，比上年减少19.39万元，主要原因是根据工作实际，压缩一般性支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排35万元，比上年初预算安排32万元增加3万元，增加的主要原因是人员工资调整，相应的人员经费增加。其中：人员经费安排30万元，主要包括：基本工资安排6.59万元、绩效工资安排3.53万元、政策性津补贴安排1.44万元、其他安排10万元、改革性津补贴安排0.83万元、社会保障缴费安排3.02万元、住房公积金安排1.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出安排3.37万元；

公用经费安排5万元，主要包括：办公费安排1.5万元、印刷费安排1万元、邮电费安排1.5万元、物业管理费安排  1万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算安排2.01万元，比上年预算安排1.9万元增加0.11万元，其增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排2.01万元，主要用于滞留旅客就餐；公务用车运行费安排0万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2023年部门政府采购预算安排12万元，比上年初预算安排22.5万元减少10.5万元，减少的主要原因是规范政府采购，严格按照政府采购类目执行相关采购手续，减少不必要的政府采购。主要用于办公家具的更新维护、办公电子设备的更新维护。

　　八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，固定资产0万元。

九、预算绩效目标管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2023年项目预算绩效评价目标资金127万元，比上年初预算安排125万元增加2万元，增加的原因主要是纳入预算管理的非税收入增加，其中孝感北站管理中心经费项目支出92万元、纳入预算管理的非税收入项目支出93万元。

十、重点项目预算的绩效目标说明

2023年重点项目预算的绩效目标以及预算绩效情况的说明情况。孝感北站站前广场管理中心无重点项目。

2023年预计专项转移支付0万元。

　　十一、政府性基金编制情况

孝感北站站前广场管理中心（二级预算单位）2023年无政府性基金收入、支出情况。

十二、乡村振兴资金情况。

乡村振兴资金情况：孝感北站站前广场管理中心（二级预算单位）2023年无乡村振兴资金预算。

　　十三 、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2023年预算单位信息公开套表

见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls

                             责任编辑：郝秀

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