大悟县委政法委2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
县委政法委为大悟县委工作部门，其主要职责如下：
县委政法委担负着全县政法、平安创建、维稳、法治、国家安全、防范和处理邪教问题、法学会等多项工作任务，在维护社会稳定、平安法治大悟建设工作中担任着重要角色。具体开展法治大悟建设、法治培训和宣传，平安大悟建设、平安宣传、国家安全保卫和国家安全教育、防范和处理各类邪教问题，预防和处理各类突发性事件，维护政治大局和经济社会稳定，服务企业发展，加强政法队伍建设，组织学术培训和繁荣法学研究等工作。因工作需要，机关人员经费以及法治工作经费、综治工作经费、维稳工作经费、法学会工作经费以及司法救助专款需由财政予以充分保障，纳入预算。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：
1、办公室（政治处）
2、综治股（维稳股）
3、执法监督股（法治调研股）
（二）二级单位构成
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三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排549.51万元，其中：财政经费补助拨款收入安排336.09万元、纳入非税管理的收入安排 0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0万元、其他收入安排0万元、上年结转收入213.42万元。
2023年预算总支出安排549.51万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排210.93万元（主要用于工资福利支出172.86万元、商品和服务支出27.63 万元、对个人和家庭的补助支出10.12万元、其他资本性支出0.32万元；项目支出安排 338.58万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排549.51万元，比上年初预算安排增加138.87万元，增加的主要原因是包含上年度结转。
2023年初预算总支出安排549.51万元，比上年初预算安排增加138.87万元，增加的主要原因是包含上年度结转。
2023年中共大悟县委政法委员会（本级）财政拨款收入549.51万元，支出549.51万元，比上年增加138.87万元，主要原因是包含上年度结转。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排210.93 万元，比上年初预算安排减少24.82万元，减少的主要原因是缩减公用支出。
其中：人员经费安排182.98 万元，主要包括：基本工资安排35.63万元、津贴补贴安排34.01万元、一次性年终奖安排23.77万元、社会保障缴费安排17.88万元、其他工资福利支出安排55.38万元、离退休费安排7.6万元、住房公积金安排6.19万元、其他对个人和家庭的补助支出安排 2.52万元；
公用经费安排27.95万元，主要包括：办公费安排11.93万元、印刷费安排0.32万元、水电费安排0.78万元、邮电费安排0.72万元、物业管理费安排0.24万元、差旅费安排 5.94万元、维修（护）费安排0.08万元、会议费安排1.04 万元、培训费安排0.18万元、公务接待费安排0.24万元、工会经费安排1.36万元、福利费安排0.3万元、公务用车运行维护费安排4.5万元、办公设备购置安排0.32万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排8.46万元，比上年预算安排增加1.73万元，其增加的主要原因是本级项目数量的增加。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排3.96万元，主要用于接待督查、督办等工作的合理支出；公务用车运行费安排4.5万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排0万元。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产69.54万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类12万元（含车改未处置车辆）、通用设备类49.9万元、专用设备类0万元、其他5.64万元，比上年初决算减少5万元，其减少的原因主要是固定资产折旧。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金186万元，比上年初预算安排增加61万元，其增加的原因主要是增加了扫黑除恶工作经费、综治中心建设经费、法学会工作经费、精神障碍患者强制医疗工作经费，其中：扫黑除恶工作经费项目支出 10万元、综治中心建设经费支出50万元、法学会工作经费支出3万元、精神障碍患者强制医疗工作经费支出5万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
2023年无重点项目绩效目标。
十一、政府性基金编制情况
局本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0万元，政府性基金支出 0万元，具体支出如下：其中基本支出0 万元，项目支出0万元。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年局本级及所属二级预算单位，安排乡村振兴资金 0 万元。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：黄蓓
