大悟县网格管理服务中心2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职责
县网格管理服务中心，负责对社区网格的综合管理和协调服务；负责对人口数据库、房屋数据库、社会矛盾联动化解系统、十户联防系统和社区综合服务管理系统的监督检查；负责对全县综治网格管员的综合管理。单位主要工作职责为：
1、指导协调。负责全县城乡网格化管理服务工作的规划、指导与协调工作。
2、监督检查。负责对综治网格化管理系统人房信息、矛盾排调、社会服务、和“十户联防”系统数据录入指标完成情况和信息质量的抽查。
3、督办指导。督办指导各乡镇（区）网格管理服务中心开展网格化管理工作，对全县网格员开展业务培训，加强网格员队伍规范化建设。
4、系统维护。负责对县城乡网格化管理综合信息系统的数据分析与统计，负责政法应急指挥平台、综治视联网运行与维护。
5、加强单位内部财务管理，检查财政支出管理中的重大问题，组织财会人员参加培训。
6、完成上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
大悟县网格管理服务中心成立于2012年9月，为财政全额拨款副科级事业单位。大悟县编制委员会核定网格中心人员编制6人，其中：网格中心主任一名（副科级），副主任2名，一般干部3人，现有财政全额拨款事业管理人员5人。全县20个乡镇（区）除城关镇、开发区部分村改社区外，现有乡镇（区）专职网格员64人，“一村一格”村兼职网格员274人。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排652.67万元，其中：财政经费补助拨款收入安排496.03万元、纳入非税管理的收入安排 0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0 万元、其他收入安排0万元、上年结转收入156.64万元。
2023年预算总支出安排652.67万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排58.39万元（主要用于工资福利支出50.23万元、商品和服务支出8.16万元、对个人和家庭的补助支出 0万元）；项目支出安排594.28万元；其他支出安排 0万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排652.67万元，比上年初预算安排减少71.98万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照各级财政部的工作要求，压减一般事务性支出。
2023年初预算总支出安排652.67万元，比上年初预算安排减少71.98万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照各级财政部的工作要求，压减一般事务性支出。
2023年大悟县网格管理服务中心财政拨款收入652.67万元，支出652.67万元，比上年减少71.98万元，减少的主要原因是：一是领导高度重视财政预算管理工作，严格落实“三重一大”决策制度，把预算资金申报和重大项目支出一并列入中心工作，同安排、同部署。二是提高财政预算资金管理效能，严格落实中央“八项规定”，加强财务管理，发挥本级预算资金最大社会效益，确保财政资金使用安全高效。三是加强财政预算资金统筹，严格落实绩效考核机制，提高网格化管理工作效率。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排58.39万元，比上年初预算安排增加12.26万元，增加的主要原因一是中心人员工资调整（正常晋级晋档），调整中心人员社保、公积金缴费基数；按照人社部门核定人员绩效工资标准，落实中心人员平时绩效和年终绩效。
其中：人员经费安排 50.23万元，主要包括：基本工资安排15.43万元、津贴补贴安排1.81万元、一次性年终奖安排13.29万元、社会保障缴费安排7.97万元、改革性补贴安排0万元、离退休费安排 0万元、住房公积金安排2.91万元、其他对个人和家庭的补助支出安排 万元；
公用经费安排8.16万元，主要包括：办公费安排3.61万元、印刷费安排0.16万元、水电费安排0.38万元、邮电费安排0.32万元、物业管理费安排0.12万元、差旅费安排 2.03万元、维修（护）费安排0.04万元、会议费安排 0.20万元、培训费安排0.07万元、公务接待费安排0.10万元、工会经费安排0.85万元、福利费安排0.12万元、公务用车运行维护费安排0万元、办公设备购置安排0.16万元、其他商品和服务支出安排0万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排0.1万元，比上年预算安排无变化其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排0.1万元，主要用于接待省市调研指导及安排乡镇业务交流；公务用车运行费安排0万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费 万元，主要用于购置公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排3万元，比上年初预算安排增加1万元，增加的主要原因是按照省委政法委智能化建设要求，需配备一定数量的内网电脑，且不得链接互联网，保证政法专网闭环运行。主要用于政法智能化建设工作需要。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产46万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类 0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0万元、专用设备类 46万元、其他 万元，比上年初决算增加26.9万元，其增加的原因主要是按照县委办公室 县政府办公室关于印发<《大悟县国有资产资源清查工作方案》的通知>要求，县网格管理服务中心配合检查专班对现存国有资产使用情况进行了全面清查，2021年初，在湖北省行政事业单位国有资产管理系统入账登记，导致本年度固定资产净值比上年度增长。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金441万元，比上年初预算安排减少31万元，减少的原因主要是严格落实中央八项规定精神，按照各级政府财政预算的工作要求，压减一般事务性支出。其中：网格员劳务费项目支出402万元、网格中心运行经费项目支出12万元、网格员手持终端使用经费项目支出8万元、精神病监护人责任保险费项目支出19万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
2023年度大悟县网格管理服务中心无重点项目。
十一、政府性基金编制情况
局本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元，具体支出如下：其中基本支出0万元，项目支出0万元。2023年预算安排无变化。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年局本级及所属二级预算单位，安排乡村振兴资金0万元，,2023年预算安排比上年无变化。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年预算单位信息公开套表
见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls
责任编辑：武杰
