2023年度大新镇中心初级中学

部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

　　 1、本部门主要职责
　　2、机构设置情况
　　3、预算编报情况
　　4、预算收支增减情况说明

　　5、机关运行经费安排情况说明

　　6、“三公”经费安排情况及增减说明

　　7、政府采购安排情况说明

　　8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明

　　11、政府性基金编制情况

12、相关名词解释

13、2023年部门预算公开表格（附后）

　　一、本部门主要职能

　　大悟县大新镇中心初级中学，其主要职责规定如下：

　　（一）实施学前及义务教育工作，促进教育发展。

　　（二）初中学历认定。

　　（三）依法治校、科研兴校、质量强校、特色荣校。

　　（四）以生为本、增强师资、全面提升教育教学质量。

　　（五）为上级学校提供优质生源。

　　　二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

学校为二级预算单位，参与预算公开的部门为：大悟县大新镇中心初级中学本级。

　　（一）内设机构构成

1、大悟县大新镇中心初级中学

2、大悟县大新中心小学

3、大悟县大新镇镇西小学

4、大悟县大新镇中心幼儿园

5、大悟县大新镇镇南幼儿园

6、大悟县大新镇花盆幼儿园

三、预算编报情况

2023年初预算总收入(二级预算单位）安排4,303.47万元，其中：财政经费补助拨款收入安排3,209.75万元、纳入非税管理的收入安排  0 万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0 万元、其他收入安排  0  万元、上年结转收入1,093.72 万元。

2023年预算总支出安排4,303.47万元，其中：基本支出安排4,143.13万元（主要用于工资福利支出3,716.58万元、商品和服务支出113.06万元、对个人和家庭的补助支出313.49万元）；项目支出安排 160.34万元；其他支出安排  0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

2023年初预算总收入安排4,303.47万元，比上年初预算安排增加 502.03 万元，增加的主要原因是12年新进人员增多和人员工资晋级，人员经费增多。

2023年初预算总支出安排4,303.47万元，比上年初预算安排增加 502.03万元，增加的主要原因是上年结转结余1,093.72 万元。

2023年大悟县大新镇中心初级中学财政拨款收入4,303.47万元，支出4,303.47万元，比上年增加 502.03 万元，主要原因是工资调增。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费公务接待费公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排4,303.47万元，比上年初预算安排增加 502.03 万元，增加的原因是年度增资，人员经费支出费用增加。其中：人员经费安排4,030.07万元，主要包括：基本工资安排964.33万元、津贴补贴安排165.46万元、一次性年终奖安排610.76万元、社会保障缴费安排311.10 万元、改革性补贴安排  0  万元、离退休费安排232.40   万元、住房公积金安排162.67万元、其他对个人和家庭的补助支出安排313.49万元；

公用经费安排273.4万元（包含结转113.06万元，本期160.34万元），主要包括：办公费安排137万元、印刷费安排12.2万元、水电费安排25.3 万元、邮电费安排2.5 万元、物业管理费安排16.1万元、差旅费安排1万元、维修（护）费安排27万元、会议费安排0.5万元、培训费安排11.33万元、公务接待费安排2.6万元，工会经费安排  2万元、福利费安排 0万元、公务用车运行维护费安排0万元、办公设备购置安排0万元、其他商品和服务支出安排35.9万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算安排3.2万元，其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排3.2万元，公务用车运行费安排0万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2023年部门政府采购预算安排 16万元。

　　八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，固定资产 2225.4  万元。其中：房屋及建筑物类 2060.28  万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类 59.82  万元、专用设备类 18万元、其他 70 万元，比上年初决算增加  0 万元。

九、预算绩效目标管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2023年部门预算项目支出绩效目标资金4,303.47万元。比上年初预算安排增加 万元，增长38.27%，增加的主要原因是人员招聘，增加人员经费，2022年结转到2023年的经费大量增加。其中人员经费4,030.07万元，用于发放教师工资，缴纳各类社保费，保障教师合法权利；公用经费273.40万元，用于各类学校公用支出，保障教育教学活动正常开展、确保学校正常运转。

十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明

2023年重点项目绩效目标和事前评估项目绩效情况说明。

　　十一、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0 万元。

十二、乡村振兴资金情况。

乡村振兴资金情况：2023年局本级及所属二级预算单位，安排乡村振兴资金0万元。

　　十三 、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2023年部门预算信息公开套表

见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls

责任编辑：陈迎朝

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