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大悟县行业管理办公室2018年决算信息公开情况说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县行业管理办公室2018年决算信息公开情况说明

 

 

目录:

一、主要内设机构的设置工作的主要职能、职责。

二、人员供养情况等

三、部门决算总体收支安排情况

四、财政拨款安排的收支情况

五、机关运行经费安排情况

六、政府性基金预算安排情况

七、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、名词解释。

十一、附预算公开套表。

根据《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委县政府积极推进部门预决算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、主要工作职能、职责

1、负责处理国有企业改革过程中历史遗留问题;

2、协助做好涉改企业职工安置及信访维稳工作;

3、负责原七大总公司机关退养改非,离退休老干部管理,协助帮扶企改困难职工未尽事项;

4、协助县国资中心管理涉改企业国有资产,化解历史债务。

二、机构设置和人员供养情况

大悟县行业管理办公室是201311月国有企业改革后组建的全额拨款事业单位,涉改98家企业主管部门(原七大总公司)不再保留。下设轻工建材办、商业办、医药工业办、外贸物资办四个办公室,各办经费单独预算,财务收支独立核算。

实有人数(含四小办,下同)115人,其中在职23人,因在职转退休减少4人,退休47人,返聘企改管理人员46人,享受遗属补贴5人。

在职人员中,财政供养人员11人,其中副科级以上干部10人,一般工作人员1人,因在职转退休,比上年减少2人,借用县国资管理中心自收自支事业人员12人。

三、决算总体收支安排情况

(一)总体收入决算情况

2018年收入安排合计693.13万元,比上年决算914.4万元下降221.27万元,减少的主要原因是离退休人员养老保险纳于人社机保部门统一发放以及对企事业单位补贴减少所致。

(二)总体支出决算情况

总支出合计693.13万元,比上年决算914.4万元减少221.27万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出15万元,社会保障和就业支出16.2万元,医疗卫生与计划生育支出20.3万元,资源勘探信息等支出377.07万元,商业服务业等支出264.56万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出484.28万元,商品和服务支出35.65万元,对个人和家庭补助173.2万元。

按资金性质分:其中人员经费支出655.63万元,占总支出94.5%,比上年决算数737.82万元,减少82.2万元,主要原因是机关养老保险改革,退休人员工资统一纳于人社机保部门发放。公用经费22.5万元,占总支出3.2%,比上年决算数8.7万元增加13.8万元,增加的主要原因是信访维稳接待费用增加所致。项目支出15万元,占总支出2.2%,比上年决算数167.88万元减少152.88万元。

四、财政拨款安排的收支情况

财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计693.13万元,比上年决算数914.4万元,减少221.27万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出15万元,社会保障和就业支出16.2万元,医疗卫生与计划生育支出20.3万元,资源勘探信息等支出377.07万元,商业服务业等支出264.56万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出484.28万元,商品和服务支出35.65万元,对个人和家庭补助173.2万元。

按资金性质分:其中人员经费支出655.63万元,占总支出94.5%,比上年决算数737.82万元,减少82.2万元,主要原因是机关养老保险改革,退休人员工资统一纳于人社机保部门发放。公用经费22.5万元,占总支出3.2%,比上年决算数8.7万元增加13.8万元,增加的主要原因是信访维稳接待费用增加所致。项目支出15万元,占总支出2.2%,比上年决算数167.88万元减少152.88万元。

五、机关运行经费安排情况

    (一)公用经费安排情况

2018年,机关运行经费(含四办)合计为22.5万元占总支出3.2%,比上年增加13.8万元,其中办公费9.2万元、印刷费0.86万元、水电费2.43万元、邮电费1.2万元、差旅费1.78万元、公务接待费0.74万元、公务用车运行费3.3万元,其他商品服务支出3万元。增加的主要原因是接待上访发出的费用开支。

(二)专项经费安排情况

项目经费15万元,占总支出2.2%,比上年决算数167.88万元减少152.88万元,主要原因是上年度为化解国企改革遗留的历史债务。对企事业单位补助支出所致。

六、政策性基金预算安排情况

2018年,没有政府性基金预算安排

七、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

1、没有因公出国经费安排。

2、公务接待费0.74万元,比上年决算数0.52万元增加0.22万元,按预算比例增加所致。

3、公务用车运行费3.3万元,与上年持平,包干使用。

八、政府采购预算安排情况

2018年,没有安排政府采购资金。

九、国有资产占用情况

拥有公务用车一辆,无其他国有资产,租用房屋办公。

十、名词解释。

1、财政拨款(补助):指县财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非本级财政补助收入。

3.其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5.一般公共服务支出(201类):反映政府部门提供一般公共服务的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

                       

收入支出决算总表.rar


 


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