当前位置: 新闻 > 热点专题 > 预算公开专栏 > 2018年决算公开 > 县直部门

大悟县2018年食品药品监督管理局决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
字体大小:【 视力保护色:



大悟县2018年食品药品监督管理局决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

 

 

 

 

 

 

2018年大悟县食品药品监督管理局部门决算信息公开情况说明


根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县食品药品监督管理局工作的主要职能、职责。

(一)贯彻执行食品(含保健食品、食品添加剂,下同)、药品(含中药、民族药、药用辅料,下同)、药用包装材料、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律法规和方针政策,推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县重大整治方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

(三)负责监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度;监督实施药品研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范;监督实施医疗器械生产和经营质量管理规范;监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范;落实国家中药品种保护制度;配合实施国家基本药物制度;负责药品包装材料监督管理;负责化妆品监督管理。

(四)依法开展食品、保健食品生产、流通、消费以及药品、医疗器械生产、经营等方面的行政许可工作,承担上级下放和委托的有关审批事项;推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调:做好药品生产企业生产质量管理规范和药品经营企业经营质量管理规范认证后的跟踪检查。

(五)负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和报告工作。

(六)负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查。

(七)负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(八)负责建立全县食品药品安全信息统一发布制度,依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息;推进食品药品企业诚信体系建设;推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

(九)负责实施食品药品检验检测技术监督;制定全县食品、药品、保健食品、化妆品抽检计划并组织实施。

(十)负责制定食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(十一)开展食品药品安全宣传、教育培训。

(十二)指导乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政许可、行政处罚和监督检查等执法行为。

(十三)承担县食品药品安全领导小组办公室(以下简称“县食安办”)日常工作。负责全县食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查乡(镇)政府、县直有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、大悟县食品药品监督管理局主要内设机构的设置情况。

根据2014年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入本部门决算范围的机构及单位如下:

(一)内设机构

1、办公室

2、综合监管股

3、药械监管股

4、保化监管股

5、行政审批股

6、食品生产股

7、食品流通股

8、餐饮服务监管股

9、工会 

(二)二级单位

10、食品药品稽查大队

11、酒类食品安全管理局

12、食品药品举报投诉及不良反应监测中心

 (三)乡镇监管所

13、城关镇食品药品监管所

14、开发区食品药品监管所

15、高铁新区食品药品监管所

16、大新镇食品药品监管所

17、东新乡食品药品监管所

18、三里镇食品药品监管所

19、高店乡食品药品监管所

20、丰店镇食品药品监管所

21、黄站镇食品药品监管所

22、宣化镇食品药品监管所

23、阳平镇食品药品监管所

24、芳畈镇食品药品监管所

25、新城镇食品药品监管所

26、夏店镇食品药品监管所

27、刘集镇食品药品监管所

28、河口镇食品药品监管所

29、彭店乡食品药品监管所

30、四姑镇食品药品监管所

31、吕王镇食品药品监管所

三、大悟县食品药品监督管理局人员供养情况等。

大悟县食品药品监督管理局是公务员单位。县食品药品监督管理局共91人,其中在职人员81人,离退休10人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县食品药品监督管理局总体收入安排合计1348.77万元,比上年决算数1289.39万元增加59.38万元,增加主要原因是养老保险上线缴费增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计1410.89万元,比上年决算数1289.39万元增加121.50万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出101.35万元,医疗和卫生支出1309.54万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出863.30万元,商品和服务支出420.47万元,对个人和家庭的补助36.36万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出90.76万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出899.66万元,占总支出的63.77%,比上年决算数744.97万元增加154.69万元,增加的主要原因是养老保险上线缴费增加;公用经费支出258.23万元,占总支出的18.30%,比上年决算数57.42万元增加或者减少200.81万元,增加的主要原因是调整上年结余;项目经费支出253万元,占总支出的17.93%,比上年决算数487万元者减少234万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计1348.77万元,比上年决算数1289.39万元增加59.38万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出101.35万元,医疗和卫生支出1247.53万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出863.30万元,商品和服务支出358.46万元,对个人和家庭的补助36.36万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出90.76万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出899.66万元,占总支出的66.70%,比上年决算数744.97万元增加154.59万元,增加的主要原因是养老保险上线增加;公用经费支出196.22万元,占总支出的14.55%,比上年决算数57.42万元增加138.8万元,增加的主要原因是调整上年结余;项目经费支出253万元,占总支出的18.76%,比上年决算数487万元减少234万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县食品药品监督管理局机关运行经费安排为258.2万元,占支出的18.30%,比上年决算数57.42万元增加200.81万元,增加的主要原因调整上年结余,其中:办公费33.31万元,印刷费20.30万元,咨询费1万元,手续费0.04万元,水费2.23万元,电费9.41万元,邮电费3.48万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费11.50万元,差旅费17.59万元,维修费25.73万元,租赁费0.4万元,会议费0万元,工会经费4.02万元,培训费1.70万元,公务接待费0.45万元,专用材料费62.20万元,福利费**万元,委托业务费4.63万元,劳务费0.25万元,其他交通费用0.25万元,其它商品和服务支出47.12万元,资本性支出12.62万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计253万元,占支出的17.93%,比上年决算数487万元减少234万元,主要原因是省级达标所减少数量,具体有以下内容:

1. 药品事务监管支出75万元。

2. 其他食品和药品监督管理事务支出178万元。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.96万元,全年20批次,137人次,占支出的0.07%,比上年决算数1.07万元减少0.11万元,主要原因是厉行节约反对浪费,开支减少。 

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年车辆总编制6辆,本年新增1辆,处置报废0辆,现有汽车6辆,公务用车保有量同比增16%全年公共预算政拨款支出19.89万元,车均支出约3.32万元/年*辆比上年决算数16.5万元增加3.39万元,主要原因是2018年中央拨付统一配备快检车一辆。

九、政府采购预算安排情况

2018年大悟县食品药品监督管理局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县食品药品监督管理局2018年政府采购金额90.76万元,资金来源为一般公共预算。其中,特种车辆快检车及专业设备合计71.74万元,采购方式为省级统一采购配备,其他固定资产办公设备70套合计19.02万元,采购方式为政府采购。

十、国有资产占用情况

截至2018年1231日,大悟县食品药品监督管理局固定资产392.34万元。其中:交通运输工具类85.74万元、通用设备及其他类244.6万元、专用设备类62万元。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金115万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对照财政支出绩效评价工作考核方案,完成了相关资料收集和审核,填报相关表格,撰写并上报自评报告和档案归集等工作。根据绩效评价要求和本单位工作特点,结合本项目各项指标任务落实情况,经自评,各项指标均达到或超过预期目标,项目执行良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

乡镇监管所项目运行及能力建设专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算100%。此项目用于加大食品药品监管投入,将食品药品监管部门人员、公用经费、监督抽验等必需的工作经费全额纳入财政预算并予以保障。切实解决基层监管机构办公场所,配备必要的执法装备和快检设备,确保执法必需。

主要产出和效益:结合我县实际,本项目经费主要用于19个乡镇所的办公及生活场所租赁、食品药品稽查、日常巡查、执法办案、投诉举报、专项活动、车辆租赁、培训经费、省级基层执法规范化建设经费、监督抽验经费、执法设备购置等经费,共计115万元绩效评价结果应用情况

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

严格落实预算绩效管理相关规定,加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,不断提高预算资金的经济、社会和其他效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

构建以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以优化食药监管部门资源配置、提升食药监管服务水平为目标,适应食品药品监管工作的预算绩效管理体系。切实规范做到:项目立项有论证、项目运行有监控、项目完成有评价、项目结果有反馈、项目失误有追责、项目管理有架构。今后将进一步规范项目绩效管理,从严管控,从严审核,从严追责,保证项目精细运作,提升项目落实效能。

十二、名词解释。

1.经济科目分类:所谓的经济分类,就是说按支出经济性质来将它进行分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类,类下设款,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

2.功能科目分类:简单地讲,就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。

3.财政拨款收入:本级财政预算安排的财政拨款,包括经费拨款(补助)和纳入预算管理的非税收入安排的拨款。

4.上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非本级财政补助收入。

5.其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

6.年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

7.一般公共服务支出(201类):反映政府部门提供一般公共服务的支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

 

收入支出决算总表.rar



扫描分享