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大悟县2018年畜牧局部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年畜牧局部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

 

 

2019年大悟县畜牧局部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县畜牧兽医局工作的主要职能、职责。

一、本部门主要职责

1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策,提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行县级与乡镇财政与企业的分配政策。

2、拟定财政、财务、会计管理的地方性法规;执行全省财政、财务、会计管理规章制度;监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

3、拟定预算外资金管理政策及规章制度;会同物价部门审核申报全县行政事业性收费项目和标准;对全县行政事业性收费和政策性基金进行管理,监督财政票据的使用;管理县级预算资金和财政专户;对土地收入、住房资金和彩票发行实施监管。

4、根据预算安排,确定财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;按照有关政策、法规的授权、协调、审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免;负责全县非税性财政收入法规制度的拟定及其本级收入的征收管理。

5、管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等;管理农业综合开发财务及资金;负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂帐管理;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策以及相应的财务制度;拟定全县政府采购管理办法、指导、监督、检查全县政府采购工作。

6、参与全县社会保障制度的改革和政策、法规的研究制定;分配和管理县级社会保障资金;拟定全县社会保障资金的财务制度和管理办法;监督社会保障资金的使用;管理县级社会保障资金财政专户。

7、监管全县地方性金融机构和非银行金融机构的财务;监管国债市场;对地方性融资担保机构实行行业管理;负责组织外国政府贷款、世界银行贷款项目的确认、项目谈判、签订贷款协定、转贷和资金管理等工作;管理全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。

8、管理和指导全县会计工作,监督执行总预算、行政事业单位及行业的会计规章制度;指导和管理社会审计;组织和管理会计人员的业务培训,管理注册会计师业务;负责全县县属行政事业单位会计集中核算。

9、查处国有资产流失案件;组织实施全县国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定和资产登记;负责行政事业单位国有非经营性资产转为经营性国有资产的审批及其占用费的征收,负责国有资本金保增值的考核指标体系;建立城镇集体企业的财务和国有资本金管理、负责国有资本金的统计、分析;指导、监督资产评估机构及注册资产评估师的业务。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况,负责审批县级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续费,对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处;延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户,检查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况;检查财政支出管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;管理财政监督办事机构。

11、制定落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划,组织财政人员培训,负责财政信息和财政宣传工作;指导全县财政系统精神文明建设;负责本局机关和直属单位人事教育、党群工作。

12、完成上级交办的其他事项。

二、大悟县畜牧兽医局主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

大悟县畜牧兽医局是县政府的重要职能部门,内设4个股室,下设3个助理级单位,1个副科级单位(大悟县动物卫生监督所)。三、大悟县畜牧兽医局人员供养情况等。

大悟县畜牧兽医局是全额事业单位(含二级单位)共138人,其中;在职人员106人,离退休32人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县畜牧兽医局总体收入安排合计4617.8万元,比上年决算数3941.83万元增加了675.97万元,增加的主要原因是:2018年非洲猪瘟上级及本级投入资金所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计4617.8万元,比上年决算数3941.83万元增加675.97万元。

支出按功能分类分:一般公共服务支出4617.76万元,人力资源事务1.93万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出135.1万元,医疗和卫生支出54.23万元,节能环保支出85万元,城乡社区支出1378万元,农林水事务2963.49万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出1138.8万元,商品和服务支出97.06万元,对个人和家庭的补助92.96万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出5.66万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出1138.8万元,占总支出的25%,比上年决算数1114.58万元增加24.22万元,增加的主要原因是档案达标本系统在职及退休人员多发一个月工资,在职及退休人员按政策调资;公用经费支出97.06万元,占总支出的0.021%,比上年决算数72.87万元增加了24.19万元,增加的主要原因是:2018年我局为开展非洲猪瘟防控工作,在全县设置了20多个非洲猪瘟防控点,24小时值班抽血,送检、化验等产生的费用。项目经费支出3283.3万元,占总支出的71.1%,比上年决算数2827.3万元增加了456万元,增加的主要原因是:增加了畜禽污染治理项目资金。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计1334.5万元,比上年决算数1114.58万元增加219.92万元。增加的主要原因是:非税收入增加及人员增资 。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出1.93万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出135.1万元,医疗和卫生支出54.23万元,节能环保支出85万元,城乡社区支出1378万元,农林水事务296.35万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:工资福利支出1138.78万元,商品和服务支出97.06万元,对个人和家庭的补助92.96万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出5.66万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出1138.8万元,占总支出的25%,比上年决算数1114.58万元增加或者减少24.22万元,增加的主要原因是;档案达标本系统在职及退休人员多发一个月工资,在职及退休人员按政策调资;公用经费支出97.06万元,占总支出的0.021%,比上年决算数72.87万元增加24.19万元,增加的主要原因是2018年我局为开展非洲猪瘟防控工作,在全县设置了20多个非洲猪瘟防控点,24小时值班抽血,送检、化验等产生的费用;项目经费支出3283.3万元,占总支出的71.1%,比上年决算数2827.3万元增加了456万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,畜牧兽医局机关运行经费安排为97.06万元,占支出的0.021%,比上年决算数72.87万元增加了24.19万元,增加在主要原因是:畜牧兽医局为开展,其中:办公费2.03万元,印刷费8.06万元,水电费4.09万元,邮电费6.36万元,物业管理费14.07万元,公务用车运行维护费3.3万元,其他交通费用2.07万元,差旅费9.3万元,维修费3.9万元,会议费1.04万元,工会经费8.03万元,培训费0.31万元,公务接待费9.17万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费0万元,其它商品和服务支出24.85万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计3283.3万元,占支出的71.1%,比上年决算数2827.25万元增加456万元,增加的主要原因是:增加了畜禽污染治理项目资金412万元,非洲猪瘟防控工作经费44万元.

七、政府性基金安排情况

2018年,我局有县级按排政府性预算基金。共计1378万元,属关闭拆除补偿资金。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排9.17万元,占支出的0.094%,比上年决算数11.63万元增加或者减少2.46万元,主要原因是:严格按照有关文件精神,从严控制三公经费。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排5.37万元,比上年决算数7.22万元减少1.85万元,严格控制三公经费支出。

九、政府采购安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金5.66万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:桌椅7套计1.75万元,图书及书架计3.91万元。

十、国有资产占用情况

各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至20181231日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆,其他用车无,单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

 2018年,畜牧兽医局预算绩效情况:

1、部门整体支出情况。

2018年我局实际完成收入4617.8万元,实际发生支出4617.8万元,预算执行率100%。其中:基本支出1334.5万元,项目支出3283.3万元,政府性基金预算财政拨款1378万元。

按科目分类工资福利支出1138.8万元,商品服务支出97.06万元,对个人及家庭补助支出92.96万元,根据部门工作职责,按照上级下达的资金指标任务完成项目支出3283.3万元。包括动物防疫体系类项目,以钱养事”资金,省际公路边境检查站工作经费,南方现代草场畜牧业发展项目,征地和拆迁补偿资金,产业扶贫资金,科技转化与推广服务等项目。

根据县委、县政府制定的《畜禽规模养殖禁养区和限养区划定方案》(悟政办函[2016]127号),《禁养区畜禽规模养殖场关闭拆除工作方案》(悟办发电[2017]33号)等文件精神要求:经县领导批准拨付我局畜禽养殖关闭拆除资金1378万元2018年完成政府性基金支出-畜禽污染治理支出1378万元。

2、绩效评价工作情况。

按照悟财预发[2018]21号文件,我局成立了以主要领导为组长的绩效评价工作领导小组,制定了工作计划,指定了责任股室、责任人,举办了专题培训,检查了基本支出,项目支出,政府性基本支出等有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各相关部门报送的绩效自评材料进行分析,并在本部门网站上公示,形成部门整体支出评价报告。

绩效目标完成情况:2018年,我局按照各项资金的用途基本执行到位,执行率达到100%。

3、综合评价结论。

经综合评价和分析,我局2018年基本支出、项目支出、一般公共预算支出绩效评价结果良好。

从财务管理方面来看:我局财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规,财经纪律,财务规章制度的同时,根据单位自身情况结合省、市、县有关文件制定了《大悟县畜牧兽医局财政专项资金管理办法》、《大悟县畜牧兽医局财务管理制度》、《大悟县乡镇畜牧兽医技术服务中心财务管理制度》,,制度明确规定部门专项资金、财政拨款资金、公用支出、政府采购、资产管理、内部审计等管理办法和操作流程,使我局财务管理工作进一步规范化,制度化。

从产出方面来看:我县2018年动物防疫六种重大动物疫病基础免疫密度达到100%,整体水平达到100%,2018年未发生区域性重大动物疫情。生猪调出大县资金发放准确率达到100%,鼓励了养殖业主发展生猪生产的积极性。畜禽养殖场污染拆除21家,拆除棚舍面积63600㎡,污染治理养殖场26家,补贴治理户数26家,拆除棚舍面积1966.5㎡。

从效益产出方面来看,更好地保障了养殖业生产安全,畜产品质量安全,公共卫生安全和生态安全,群众满意度较高,养殖污染投诉为“0”,我县畜牧业发展得到进一步提升。

4、存在的问题。

一是开展基层防疫工作资金不足的现象尤为突出,防疫人员待遇低,出现技术人员青黄不接的现象,不同程度的影响了防疫工作成效。

二是病死猪无害化处理配套资金没有到位,影响了养殖户的积极性。

三是基本支出经费保障较低,从我局预算批复看,预算执行基本围绕人员经费,保正常运转进行,从决算情况看,基本支出比重较大,特别是局直二级单位人员经费不足,公用支出无保障,各种矛盾凸显,基本保障面临较大的压力。

5、下一步工作安排。

1、下一步,我局将按照部门职能及上级领导要求,继续做好动物防疫工作,确保我县人民群众舌尖上的安全,扎实做好以下几个方面的工作。

一是注重部门绩效管理工作,树立预算绩效管理意识,查找项目及资金管理中存在的问题,制定切合自身实际科学具体的工作要求,完成好绩效评价任务,为部门的相关决策提供依据,促进财政资金发挥最大效益。

二是发展标准化规模养殖示范场、促进畜牧产业升级,资源高效利用和生态环境友好。

三是应用绩效评价结果积极做好项目建设的协调工作,确保项目按照预期规划尽快完成并投产。

四是加强动物防疫监督执法办案力度,进一步强化病死动物无害化处理监管工作。

6、几点建议:

1、加强对防疫工作人员专业技术培训,提升基层防疫人员专业技能。

2、科学合理编制预算并严格执行,加强预算编制的前瞻性。按照《新预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、完善管理制度,进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和“十九大精神”建立本部门三公经费等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准和范围,并严格执行。

4、加强《新预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按照项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行差异,合理调整,纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

附件:2018年度XX部门整体支出绩效自评表

部门决算中项目绩效自评结果

我局绩效自评得分95分,绩效等级为 

附件:《2018年度XX项目绩效自评表》

十二、名词解释。

非洲猪瘟:(African Swine fever,East African Swine fever,ASF),是一种急性,发热传染性很高的滤过性病毒所引起的猪病,其特征是发病过程短,但死亡率高达100%,病猪临床表现为发热,皮肤发绀,淋巴结,肾,胃肠粘膜明显出血。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

 

畜牧兽医局项目绩效目标自评表.rar

畜禽养殖厂污染治理专项经费绩效目标自评表.rar

收入支出决算总表.rar



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