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大悟县2018年大悟县外事侨务旅游局决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年大悟县外事侨务旅游局决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附算公开套表。

  

2018年大悟县外事侨务旅游局部门决算信息公开情况说明

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县外事侨务旅游局的主要职能、职责

(一)贯彻执行中央和省、市关于外事、侨务、引智及旅游业工作的方针、政策、法规,落实县委、县政府关于外事、侨务、引智及发展旅游经济的批示和决定;  研究拟订本县外事、侨务、引智及旅游业工作的发展规划并组织实施。

(二)审核县直各部门、各单位报请县委或县政府审批的外事、侨务和引智文件;协调和处理本县的重大外事、侨务工作和旅游业发展的重大问题;负责组织接待来访重要外宾和港澳台地区重要客人,参与审核本县重要涉外新闻稿和有关其他事项。

(三)承办县委、县人大、县政府和县政协领导人的出访报批的有关事宜;办理本县范围内因公出国人员的初审及呈报事宜;协调和指导对非政府组织在本县活动的管理工作;负责对本县外事、侨务、引智干部和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训工作。

(四)引进国外智力,管理本县聘请的外国专家和我县国家机关及企事业单位人员出国以及赴港、澳和台湾地区的培训工作。

(五)指导本县民间对外交往工作;围绕全县经济建设和对外开放进行外事调查研究,为县委、县政府决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,提供对外经济技术、科学文化等方面的国际合作机会,为全县的经济建设和社会发展服务。

(六)开展华侨、外籍华人及其社团的友好联谊工作;提供侨情信息,制定侨务工作计划,做好侨政管理工作。

(七)依法保护本县归侨、侨眷的合法权益;承担海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访;主管全县华侨捐赠、华侨回国安居安置工作;协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作;组织和引导归侨、侨眷参与社会主义市场经济、社会主义民主政治和社会主义精神文明建设;根据《中国侨联章程》,负责做好有关工作。

(八)指导全县旅游工作。拟定全县旅游业发展战略目标和方针政策,编制旅游业发展规划和年度计划并组织实施;组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导、协调重点旅游景区的规划开发,培育和完善旅游市场;组织指导全县旅游资源的普查和旅游统计工作。

(九)对全县范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理管理。对旅行社设立分社或其他服务网点,变更登记事项或终止经营的旅行社实行备案管理;指导旅游饭店的星级创建;监督、检查旅游市场秩序和服务质量,维护旅游者合法权益。

(十)制定全县旅游人才培养规划,指导旅游教育、培训、旅游职业资格和等级考试。

(十一)承办上级交办的其他工作。

二、大悟县外事侨务旅游局主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

(一)综合股

具体负责局领导政务活动事宜;承担综合性政策调研和协调工作;承担局机关的综合协调和政务运转工作,拟订工作制度、工作计划并负责督促检查;督办领导指示和会议决定事项;承担局机关会议组织、文电处理、文书档案、组织人事、计划生育及接待联络工作;承担局机关财务工作。

(二)外事侨务侨联股

承担外事归口管理工作;承办因公出国人员出国初审和护照签证事宜;承担与国外城市结好的联络、报批工作,指导民间对外交往活动;承担重要外宾接待活动安排;协调有关部门处理涉外事件;承担对境外非政府组织在本县活动管理工作的协调与联络;承担出国人员及外事纪律教育及外事工作培训。

 制定全县引智年度计划,承担引智项目的调查、收集、整理工作及报批事宜;承办引进国外智力和归口管理聘请外国专家工作;组建引智信息网络。

开展侨情调查,贯彻落实侨务政策,依法维护归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益;会同有关部门做好侨务政策落实和侨务扶贫工作;承办华侨、华人、归侨、侨眷、港澳同胞及其眷属的来信来访和捐赠工作;配合教育部门研究解决归侨、侨眷子女、华侨子女和华人在国内子女的升学、自费出国留学等事宜;提供侨情信息,做好华侨、华人和新移民的联络及接待工作;根据《中国侨联章程》,做好归国华侨联合会工作。

(三)旅游股

拟订全县旅游业发展规划和年度计划并组织实施;承办旅游基本建设项目报批工作;组织协调全县旅游资源的普查、开发、利用和保护工作;指导重点旅游景区(点)的规划开发建设;组织指导旅游景区(点)质量等级评定和旅游统计工作;指导开展旅游名镇名村创建、工农业旅游示范点建设工作;组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动。管理全县旅游企事业单位;对旅行社设立分社或其他服务网点,以及变更名称等登记事项或终止经营的旅行社,实行备案管理;指导旅行社信用等级评定、旅游饭店的星级评定,以及绿色旅游饭店申报事宜;监督、检查旅游市场秩序和服务质量,会同有关部门加强旅游安全管理,维护旅游者合法权益。

三、大悟县外事侨务旅游局人员供养情况

大悟县外事侨务旅游局是参公单位,县外事侨务旅游局局(含二级单位)共12人,其中在职人员12人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县外事侨务旅游局总体收入安排合计515.15万元,比上年决算数607.24万元减少92.09万元,减少主要原因一是因为我局2018年度无政府性基金收入,二是我局2018年度力争既做好业务工作,又尽量节约开支。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计515.15万元,比上年决算数607.24万元减少92.09万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出12.07万元,医疗和卫生支出3.8万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出499.28万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出100.77万元,商品和服务支出308.02万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)45.60万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出60.76万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出100.77万元,占总支出的19.56%,比上年决算数82.75万元增加或者减少18.02万元,增加的主要原因是我局2018年新增人员两名;公用经费支出22.08万元,占总支出的0.04%,比上年决算数9.22万元增加或者减少12.86万元,增加的主要原因是我局2018年新增人员2名;项目经费支出392.3万元,占总支出的80.4%,比上年决算数515.38万元减少123.08万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出合计515.15万元,比上年决算数607.24万元减少92.09万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出12.07万元,医疗和卫生支出3.8万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出499.28万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出100.77万元,商品和服务支出308.02万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)45.60万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出60.76万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出100.77万元,占总支出的19.56%,比上年决算数82.75万元增加或者减少18.02万元,增加的主要原因是我局2018年新增人员两名;公用经费支出22.08万元,占总支出的0.04%,比上年决算数9.22万元增加12.86万元,增加的主要原因是我局2018年新增人员2名;项目经费支出392.3万元,占总支出的80.4%,比上年决算数515.38万元减少123.08万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县外事侨务旅游局部门机关运行经费安排为22.08万元,占支出的0.04%,比上年决算数9.22万元增加12.86万元,增加的主要原因我局2018年新增人员2名,其中:办公费8.39万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费1.55万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费3.03万元(要与三公预算公开表一致),差旅费1.14万元,维修费0.32万元,会议费0万元,工会经费1.17万元,培训费0万元,公务接待费0万元(要与三公预算公开表一致),手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费4.5万元,其它商品和服务支出1.89万元。租赁费0.08

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计392.3万元,占总支出的80.4%,比上年决算数515.38万元减少123.08万元。具体有以下内容:

旅游宣传项目:376.3万元

其他旅游业管理与服务支出:6万元

涉外发展服务支出:10万元

七、政府性基金安排情况

2018年,我局未安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排21.69万元,占支出的0.04%,比上年决算数6.71万元增加14.98万元,2018年度,我局承办了中国女摄协采风活动(采风团一行80人进行为期7天的采风活动)以及红叶节百名摄影家摄大悟采风活动(采风团一行68人进行为期5天的采风活动)的吃住行支出,故公务接待费有较大增加。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排6.37万元,比上年决算数9.86万元减少3.49万元,主要原因是我局2018年度严格按照公车运行规定,规范用车。

九、政府采购安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金456.45万元,主要用用于购置办公设备,旅游标识标牌设置、旅游集散中心运营、旅游宣传推广活动等。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆1辆,其中其他用车 1辆,其他用车主要是外事接待用车;无价值 50万元以上通用设备及价值 100万元以上专用设备。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金392.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位各项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,绩效评价综合得分为94.75分。 

附件:2018年度大悟县外事侨务旅游局整体支出绩效自评表


2018年度外事侨务旅游局整体支出绩效自评表

填报日期: 大悟县外事侨务旅游局       总分:90

单位名称

大悟县外事侨务旅游局

基本支出总额

122.85

项目支出总额

392.3

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

515.15

515.15

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出指标

数量指标

开展旅游节庆活动

4

5

20

服务重大旅游项目

2

2

10

宣传推广

400个宣传牌

500

10

效益指标

社会效益指标

汉孝一体化

帮扶资金30万

30万

10

可持续影响指标

大悟县旅游知名度

提升

 提升

10

社会效益指标

旅游人次增长率

12%

12%

10

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

 

(二)
部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

旅游宣传促销项目绩效自评综述:项目全年预算数为117万元,执行数为117万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是制作旅游宣传牌200块,新建或改扩建旅游厕所8座,参加、举办、协办旅游节庆活动5次,;二是引进旅游项目4个,旅游人次增长10%,进一步提升了大悟旅游知名度。发现的问题及原因:一是一是年初项目预算执行率偏低。下一步改进措施:一是应加强预算的前期编制管理,提高认识,严格按照年初预算安排执行;二是进一步完善绩效指标设置,使绩效指标科学化、准确化。

附件:《2018年度旅游宣传促销项目绩效自评表》


2018年度旅游宣传促销项目绩效自评表

填报日期:  2019.05.15          总分:90分

项目名称

大悟县外事侨务旅游局 

主管部门

 大悟县外事侨务旅游局

项目实施单位

大悟县外事侨务旅游局 

项目类别

1、部门预算项目 √  □   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目   √  □   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目   √ □   2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

 117

 117

 100%

 20份

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

制作旅游宣传牌数量

 400

 500

 20

旅游厕所新建或改扩建

 8

 8

 10

参加、举办、协办旅游节庆活动次数

 4

 5

 10





效益指标
(40分)

经济效益
指标

引进旅游投资、开放项目数(或资金量)

4个项目

4个项目

 10

社会效益
指标

旅游人次增长率

10%

11%

 20

可持续影响指标

大悟县旅游知名度

提升

 提升

 10

 ……





备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

旅游宣传促销项目绩效自评综述:2018年度完成全部目标任务,效果良好。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用,将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果,进一步细化绩效目标,增强绩效评价指标的科学性与合理性,并将其作为项目执行的重要指导,积极推进文旅融合。

 十二、名词解释。

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指县外事侨务旅游局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):指县外事侨务旅游局用于开展项目活动支出。

6、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指县外事侨务旅游局开展各类旅游宣传促销活动的支出。

7、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指县外事侨务旅游局开展涉外事宜、侨联工作的支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

 9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

三、附算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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