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大悟县2018年县委办公室部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年县委办公室部门决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

2018年大悟县委办公室部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、县委办公室工作的主要职能、职责。

大悟县委办公室是县委的综合办事机构,协助县委领导同志处理县委日常工作,承载着决策服务、督查落实、综合协调、日常运转、后勤保障等重要职责。

(一)县委办公室主要职责

1、为县委书记、县委副书记和各位县委常委提供优质高效的服务,实现服务县委工作全覆盖、服务县委领导同志全覆盖。

2、积极探索和加强为在大悟的党的全国代表大会、省、市党代会代表和市委委员服务,为县委委员、县委候补委员和县党代会代表服务。

3、围绕县委的工作部署,组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议和工作方案。

4、负责县委各种会议的准备和组织协调工作,安排县委领导同志的公务活动。

5、负责县委有关文件、文稿和县委领导同志有关讲话的起草、审核、印发工作,负责县委常委会和县委主持召开会议的纪律、整理、归档工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

6、负责中央、省、市、县委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要指示、批示件贯彻落实情况的检查督办和情况报告工作。

7、负责县委重大决策制定和实施过程中的协调,做好信访、维稳、重大突发事件处置的协调工作。

8、及时、全面、准确、保密地向中央、省委、市委、县委报送重要信息,反映动态,综合情况。

9、受理县委各部委,县级国家机关各委办局党组织,各人民团体党组织,各乡镇、县经济开发区、高铁新区党(工)委请示县委的有关问题,提出处理意见报县委领导同志审批。

10、负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作;负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作;负责中央、省、市、县党政领导机关及要害部门“三密”文电的传递和管理工作。

11、负责县委、县委办公室的公务接待和值班联络工作。

12、负责全县党委办公室系统业务指导、培训工作。

13、负责县委办公室机关及所管理单位的干部人事管理、党务、纪检、群团工作。

14、负责县委办公室管理的退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

15、负责县委办公室机关行政事务工作,为县委领导同志和县委办公室机关做好安全保卫、综合治理和后勤保障工作。

16、负责县目标管理办公室的日常工作。

17、完成好市委办公室和县委领导同志交办的其他工作。

(二)县委政研室主要职责

1、负责起草、审核、编发县委主要领导的文稿和县委及县委办公室重要文件、文稿;及时收集中央、省、市委的最新精神和政策动向,为县委提供快捷的信息支持。

2、围绕县委的中心工作,组织和协调对全县重大问题、社会关注热点、发展战略进行调查研究,为县委决策提供参考;总结和推广全县经济社会发展中涌现出来的先进典型和经验。

3、负责县委月度工作安排的相关工作和县委常委每周工作安排的收集、整理、印发工作;负责县委常委会、县“四大家”领导联席会和县委专题会议的会议预告、议题收集、会议记录、会议纪要、决议事项通报等工作;办好《调研与交流》和《参阅件》;做好县委领导交办的其他工作;

4、对口联系省、市委政研室和兄弟县(市、区)委政研室,完成好省、市委政研室和县委领导交办的其他工作。

二、县委办公室主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

中共大悟县委政研室与中共大悟县委办公室合署办公,对外挂牌。县委办公室设7个内设机构,分别是县委总值班室(县委信息中心)、县委督查室(县目标管理办公室)、县委机要保密局、县委常委工作办公室(秘书科)、文书科、综合科、城乡经济科。县委政研室设2个内设机构,分别是经济社会科和综合调研科。另有县委办公室涉密文印室,为县委办公室管理的副科级全额拨款事业单位。

三、县委办公室人员供养情况等。

县委办公室是公务员单位。县委办公室共46人,其中在职人员43人,退休3人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,县委办公室总体收入安排合计749.81万元,比上年决算数620.09万元增加129.72万元,增加主要原因是人员增多,费用增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计749.81万元,比上年决算数620.09万元增加129.72万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出673.09万元,社会保障和就业支出57.89万元,医疗和卫生支出18.83万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出533.73万元,商品和服务支出164.2万元,对个人和家庭的补助9.88万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出543.61万元,占总支出的72.5%,比上年决算数445.82万元增加97.79万元,增加的主要原因是人员增多,经费增加;公用经费支出164.2万元,占总支出的21.9%,比上年决算数69.11万元增加95.09万元,增加的主要原因是人员经费增加,增加人均2000元的差旅费;项目经费支出42万元,占总支出的5.6%,比上年决算数105.16万元减少63.16万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计749.81万元,比上年决算数620.09万元减少129.72万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出673.09万元,社会保障和就业支出57.89万元,医疗和卫生支出18.83万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出533.73万元,商品和服务支出164.2万元,对个人和家庭的补助9.88万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出543.61万元,占总支出的72.5%,比上年决算数445.82万元增加97.79万元,增加的主要原因是人员增多,经费增加;公用经费支出164.2万元,占总支出的21.9%,比上年决算数69.11万元增加95.09万元,增加的主要原因是人员经费增加,增加人均2000元的差旅费;项目经费支出42万元,占总支出的5.6%,比上年决算数105.16万元减少63.16万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,县委办公室机关运行经费安排为164.2万元,占支出的21.9%,比上年决算数69.11万元增加95.09万元,增加的主要原因人员增加,工资福利增加,差旅费增加。其中:办公费15万元,印刷费13.78万元,电费5.46万元,邮电费2.9万元,公务用车运行维护费43万元,差旅费43.9万元,会议费9.4万元,工会经费2.6万元,公务接待费3万元,其它商品和服务支出9.16万元,其他资本性支出16万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计42万元,占支出的5.6%,比上年决算数105.16万元减少63.16万元,主要原因是,预算压缩,单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强公务接待管理所致,项目资金减少。

七、政府性基金安排情况

2018年,我办没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排3万元,占支出的0.4%,比上年决算数9.7万元增加或者减少6.7万元,主要原因是:严格控制接待经费的开支,执行中央八项规定、厉行节约和压缩接待经费。 

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排43万元,比上年决算数19.8万元增加23.2万元,主要原因是车辆老旧,维修费用增加,调增预算。

九、政府采购安排情况

2018年,我办预计安排政府采购资金30万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:机要专项设备更新、系统维护、办公桌椅、电脑采购等。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,实物保障车1辆、接待用车1辆、应急保障用车4辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台;单位价值 100万元以上专用设备0台。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个。从评价情况来看,强化精细化服务水平,抓好督查督办落实,增强综合保障能力。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,持续提升参谋辅政水平。健全调研制度,制定年度调研工作方案,明确班子成员和各科室的调研责任。继续完善领导班子领衔调研制度,切实提升调研的针对性和实效性。持续强化精细化服务水平。高质量办会,确保办会从细从严、周密高效。使用会议项目清单式管理机制,对县委重大会议活动实行项目化管理,明确各相关单位协调职责,明确各环节专人负责,做到任务明确、目标明确,确保整体联动、无缝对接。持续抓好督查督办落实。建立中央和省委、市委、县委重大决策部署督查台账,切实做到落实事项明确、落实职责明确、落实目标明确。持续增强综合保障能力。切实把好文件审查关,加大发文前置性审查力度,坚持发文必审查,确保党委文件合法合理。     

附件:2018年度县委办公室整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果均属涉密项目。

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十二、名词解释。

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指省级转移支付资金,用于支持基层办案资金。

3、一般公共服务支出:指政府提供纪检监察方面的支出。

4、社会保障和就业支出:指单位离退休方面的支出。

5、医疗卫生支出:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、住房保障支出:反映用于住房方面的支出

7、机关运行经费:是指各部门的公用经费。

8、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、附决算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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