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大悟县水产局2018年决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县水产局2018年决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

 

 

 

 

 

 

2018年大悟县水产局部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018 年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县水产局工作的主要职能、职责。

大悟县水产局为财政全额拨款事业单位。

其主要职责:(一)贯彻执行上级有关渔业方针、政策;研究提出全县渔业的发展战略、产业政策和技术措施的指导意见;拟订全县渔业发展的中长期规划、年度指导计划、渔业开发规划;组织实施《渔业法》、《农产品质量安全法》并监督执行。

(二)指导渔业产业结构和产品结构调整;制定全县渔业产业化经营的方针、政策,指导水产品加工与市场流通,提出水产品市场体系建设与规划,并监督实施;对水产市场实施宏观管理,促进渔业产前、产中、产后一体化。

(三)指导全县水产生产,无公害水产品认证审核,负责全县水产统计和短期渔业经济分析,预测并发布年度及中长期渔业供求情况和品种信息。

(四)负责全县水产科普工作和科技推广体系建设,制定渔业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策;组织实施科教兴渔战略;组织渔业科研课题攻关和技术推广项目的遴选及实施。

(五)负责全县水生动植物检疫、鱼病防治网络体制建设;负责渔药生产许可证的发放及质量检验;对鱼用饮料加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。

(六)负责全县渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督;对渔业养殖水域实行统一规划;组织渔业资源的调查与评估,制定捕捞限额,确定渔业资源的总可捕捞量、捕捞标准和上市规格,并监督检查其实施情况;依法实施渔政管理、渔船检验和渔港监督;核发养殖证、捕捞许可证、渔船登记证;保护和改善渔业水域生态环境,查处重大渔业纠纷案件和渔业污染案件;维护渔业生产秩序,保障渔业生产经营者的合法权益。

(七)指导全县水产行业协会、学会工作,为渔业经济发展服务。

(八)完成上级交办的其他工作。

二、大悟县水产局主要内设机构的设置。

大悟县水产局内设:综合股、产业股、计划财务股及行政审批股。

下属二级单位:大悟县渔政监督管理站、大悟县水产技术推广站、大悟县黄站渔场、大悟县水产供销公司

三、大悟县水产局人员供养情况等。

大悟县水产局是全额事业单位。县水产局(含二级单位)共43人,其中在职人员28人,离退休15人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县水产局总体支出安排合计517.62万元,比上年601.72万元减少84.1万元,主要原因是渔业成品油价格省级统筹资金的减少。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计517.62万元,比上年决算数601.72万元减少84.1万元

支出按功能分类分其中一般公共服务支出2.1321万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗和卫生支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务515.4945万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分其中工资福利支出290.7736万元,商品和服务支出26.98万元,对个人和家庭的补助34.8764万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1.64万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出325.65万元,占总支出的62.92%,比上年决算数238.34万元增加52.4336万元,增加的主要原因是养老保险上线,单位缴费部分增加;公用经费支出28.62万元,占总支出的5.53%,比上年决算数14.13万元增加14.49万元,增加的主要原因是精准扶贫经费的增加;项目经费支出163.35万元,占总支出的31.55%,比上年决算数234.81万元,减少71.46万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计517.62万元,比上年决算数601.72万元减少84.1万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2.1321万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗和卫生支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务515.4945万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出290.7736万元,商品和服务支出26.98万元,对个人和家庭的补助34.8764万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1.64万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出325.65万元,占总支出的62.92%,比上年决算数238.34万元增加52.4336万元,增加的主要原因是养老保险上线,单位缴费部分增加;公用经费支出28.62万元,占总支出的5.53%,比上年决算数14.13万元增加14.49万元,增加的主要原因是精准扶贫经费的增加;项目经费支出163.35万元,占总支出的31.55%,比上年决算数234.81万元,减少71.46万元。         

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县水产局机关运行经费安排为26.98万元,占支出的5.21%,比上年决算数14.13万元增加12.85万元,增加的主要原因是精准扶贫经费的增加。其中:办公费2.5815万元,印刷费0.186万元,水费0.215万元,电费0.7909万元,邮电费0.69万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费7.7728万元,维修费0万元,会议费0万元,工会经费0万元,培训费0万元,公务接待费0.8181万元,手续费0万元,福利费1.4万元,委托业务费1.06万元,劳务费0.2万元,专用燃料费0.658万元,其他交通费2.075万元,其它商品和服务支出8.5327万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计163.35万元,占支出的31.55%,比上年601.72万元减少84.1万元,主要原因是,具体有以下内容:主要原因是渔业成品油价格省级统筹资金的减少

七、政府性基金安排情况

2018年,大悟县水产局安排政府性基金0万元 。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年公务接费0.82万元,共接待10批次102人,占支出的0.15%,与上年决算数0.82万元持平。 

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年我局无公务车辆,没有此项支出 ,安排0万元。

九、政府采购安排情况

2018年我局政府采购精准扶贫驻村空调、冰箱、热水器等共计1.64万元。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大悟县水产局固定资产总额69.9267万元。其中:房屋及建筑物类43.2万元、交通运输工具类0万元(公务车辆已报废)、通用设备类4.554万元、专用设备类18.98万元、其他3.1927万元。

十一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局2018年度一般公共预算项目共3个,资金20万元,未开展绩效工作。

十二、名词解释。

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

收入支出决算总表.rar


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