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2018年大悟县市容环境卫生管理局部门决算信息公开情况说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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2018年大悟县市容环境卫生管理局部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表


 

2018年大悟县市容环境卫生管理局部门决算信息公开情况说明

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县市容环境卫生管理局(部门)工作的主要职能、职责。

大悟县市容环境卫生管理局是县政府组成部门,是县政府主管市容环境卫生基础工作的综合经济部门。大悟县市容环境卫生管理局的主要职责是:

1、贯彻执行城市管理和城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策,受委托起草有关城市管理方面的规范性文件,编制城市管理工作发展战略总体规划、中长期发展规划、专项规划和各项年度计划,经县政府批准后实施,制定相关管理标准,制定城市管理工作规范和行政执法行为规范。

2、负责县域生活垃圾填埋场的运行和管理,对乡镇其他环卫设施规划建设进行监督和指导;负责全县农村生活垃圾治理统筹、协调、监督、考核工作。

3、负责管辖范围内的市政公用设施(包括城市道路、桥涵、排水、公用场地、公共厕所、路牌等)的日常维修、维护和管理,负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批工作,对市政公用设施上设置户外广告、门店招牌占道实行审批管理。

4、负责管辖范围内的市容环境卫生管理工作。负责建筑物立面管理、户外广告、景观灯饰和门店牌匾设置、报刊亭和公交候车厅等“城市家具”设置及其他占用公共空间的审批和管理工作。

5、负责城市园林绿化管理工作。

6、负责管辖范围内的道路扬尘治理、城区河道和湖泊垃圾污染治理、露天油烟、生活噪声治理工作。

7、承担管辖范围内的公共自行车运行管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理。

8、承担管辖范围内的应急管理方面防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难所管理,以及城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和市政管线、管网、管沟、管廊的应急处置。

9、负责未批违建的建设活动日常巡查监管;负责违法建设治理方面的拆违控违工作。

10、在管辖范围内行使下列行政处罚权:行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;?环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城区焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权;?工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权;④交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;⑤水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;⑥食品药品监管方面在户外公共场所违法摆摊设点从事食品经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权;⑦城乡规划方面查处违反城乡规划的违法行为,依法对违法建设活动的行政处罚权。

11、负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的业务培训、检查评比工作。

12、负责城市管理信息化工作,利用现代数字信息技术,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作;负责智慧城管信息平台建设、运行;负责主城区城市管理案件的受理、派遣、指挥、督办。

13、负责城区城市照明设施的规划、安装及日常维护管理工作。

14、负责全县“四城同创”工作的组织领导和督办考评等工作。完成县委、县政府及县“同城同创”领导小组交办的其他工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

  根据1996大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2016年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构 

1、综合股

2、绿化管理股

3、城建管理监察大队   

三、大悟县市容环境卫生管理局(部门)人员供养情况等。

大悟县市容环境卫生管理局是全额事业单位单位。县市容环境卫生管理局(含二级单位)共162人,其中财政补助人员89人,退休人员1,经费自理人员73人

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县市容环境卫生管理局总体收入安排合计2801万元,比上年决算数1316万元增加1485万元增加主要原因由于机构整合,增加了人员、扩大了管理职能,故收入比上年决算有所增加。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计2801万元,比上年决算数1316万元增加1485万。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出6.85万元,医疗和卫生支出1.11万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出2777.65万元,农林水事务15万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出712.52万元,商品和服务支出656.34万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1431.75万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出712.52万元,占总支出的25%,比上年决算数294.55万元增加417.97万元,增加的主要原因是由于机构整合增加了人员,故相关支出增加;公用经费支出197.07万元,占总支出的7%,比上年决算数20.67万元增加176.4万元,增加的主要原因是由于机构整合故相关支出增加;项目经费支出1891.02万元,占总支出的68%,比上年决算数920.78万元增加970.24万元增加的主要原因是由于机构整合扩大了管理职能,故相关支出增加

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计2801万元,比上年决算数1316万元增加1485万。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出6.85万元,医疗和卫生支出1.11万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出2777.65万元,农林水事务15万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出712.52万元,商品和服务支出656.34万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1431.75万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出712.52万元,占总支出的25%,比上年决算数294.55万元增加417.97万元,增加的主要原因是由于机构整合增加了人员,故相关支出增加;公用经费支出197.07万元,占总支出的7%,比上年决算数20.67万元增加176.4万元,增加的主要原因是由于机构整合故相关支出增加;项目经费支出1891.02万元,占总支出的68%,比上年决算数920.78万元增加970.24万元增加的主要原因是由于机构整合扩大了管理职能,故相关支出增加

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县市容环境卫生管理局机关运行经费安排为197.07万元,占支出的7%,比上年决算数20.67万元增加176.4万元,增加的主要原因是由于机构整合故相关支出增加,其中:办公费7.21万元,印刷费0万元,水费1.74万元,电费2.15万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费1.09万元,差旅费5.9万元,维修费25.78万元,会议费0万元,工会经费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费98.37万元,其它商品和服务支出15.12万元,办公设备购置14.79万元

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计1891.02万元,占支出的68%,比上年决算数920.78万元增加970.24万元增加的主要原因是由于机构整合扩大了管理职能,故相关支出增加。具体有以下内容:

支出按城乡社区支出类分:其中城乡社区环境卫生-抢险除雪项目35万元;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出偿还前期绿化工程项目欠款500万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-城市公共设施309.98万元(城区路灯维修74.77万元,城区更换路灯控制箱37.5万元,城区路灯电费121万元,城区路灯设施维修费26.7万元,环河公园管理及日常运行经费50万元),城市环境卫生857.28万元(芳畈东新建垃圾中转站215.78万元,农村生活垃圾治理26万元,城区园林绿化养护费90万元,开发区绿化项目25.5万元,偿还前期绿化工程及垃圾处理项目欠款500万元),其他城市基础设施配套费安排的支出173.77万元(白蚁防治项目 17.07万元,城管队员服装费66万元,城区“牛皮藓”清理费 18.7万元,城管执法车辆72万元)。

支出按农林水支出类分:其中农业-农村公益事业购置城管执法记录仪 15万元。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局有城乡社区支出1841万元安排政府性基金预算。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出500万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-城市公共设施310万元,城市环境卫生857万元,其他城市基础设施配套费安排的支出174万元。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0万元,占支出的0%,比上年决算数0万元增加或者减少0万元,主要原因是本年度我单位未产生相关费用。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排1.11万元,比上年决算数2.17万元减少1.06万元,主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求加强公务用车管理故相关支出减少

九、政府采购预算安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金526.14万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:预存执法车辆燃油费:19.6万元,城区“牛皮藓”清理费18.7万元,城管队员服装费66万元,更换路灯控制箱37.5万元,城区线路路灯维修101.47万元,2018年环河公园设施维修7.56万元,绿化养护及人工费60.26万元,

河道清理及澴河公园垃圾清理、公厕维护10.11万元,澴河公园广告标识牌制作费6.89万元,澴河公园护坡清理9.48万元,LED宣传车、条幅、宣传牌2.13万元,澴河公园人工草坪广告12.35万元,城区园林绿化养护项目126.76万元,执法记录仪,服务平台15万元,树木白蚁防治17.07万元,芳畈东新垃圾中转站设计11万元,劳务费(人工支出)4.26万元。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆6辆,其中副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车5 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看

1、关于2018年度城区抢险除雪项目

1)立项目的和年度绩效目标

立项目的:2018.1.3以来,县城区遭遇大暴雪天气,城区主次干道出现不同程度的积雪和冰冻现象。按照县政府启动重大气象灾害III级应急响应要求,市容局立即启动应急预案,组织人员、车辆进行抗灾抢险,紧急清除城区主次干道和背街小巷积雪垃圾,确保城区道路畅通、卫生整洁。

年度绩效目标:清除城区主次干道不同程度的积雪和垃圾,确保城区道路畅通、卫生整洁。

2)简要概述项目资金情况

2018年城区抢险除雪项目,合计工作经费35万元。

2、关于城管数字化平台建设项目

1)立项目的和年度绩效目标

按照《住建部关于印发推行执法全过程记录制度试点实施方案的通知》(建法【2017】74号)文件精神和省住建厅关于推进执法全过程记录制度的相关要求,确保城管执法活动中及时收集固定违法证据,规范执法人员行为。

年度绩效目标:确保城管执法活动中及时收集固定违法证据,规范执法人员行为。

2)简要概述项目资金情况

通过借鉴外地城管执法全过程记录先进经验,我局购置了50部高清执法记录仪,共计15万元。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看:

1、基本情况

1)部门支出情况

我单位2018年度一般公共预算项目支出共涉及项目2个,资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2)重点工作:

.积极响应按照上级要求,扎实做好各项应急突发情况的预案,提升城市精细化管理水平。

.加快推进城管体制改革,建立数字城管平台,降低城市管理成本,提升管理水平。

二、年度绩效目标

1.完成管辖范围内市容环境卫生,清除此次自然灾害城区主次干道不同程度的积雪和垃圾,确保城区道路畅通、卫生整洁。

2.确保城管执法活动中及时收集固定违法证据,规范执法人员行为。

 

 

附件:2018年度市容环境卫生管理局整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度市容环境卫生管理局整体支出绩效自评表

填报日期:2019.9.3            总分:90

单位名称

大悟县城市管理执法局

一般公共预算项目总额(万元)

50

项目支出总额(万元)

50

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

50

50


20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标城区积雪、垃圾清除力度提升40分):

产出指标

质量指标

达标率

95%

96%

18

效益指标

生态效益指标

环境质量保持度

95%

97%

18

目标执法全过程记录完成率40分):…

产出指标

质量指标

执法达标率

95%

96%

18

效益指标

生态效益指标

执法质量提升度

92%

95%

16

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

 

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

1、关于2018年度垃圾填埋厂项目

1)基本情况

为了符合环保标准的要求,在大悟县建设一个规范的处理生活垃圾是响应国家政策的需要,同时也为了提高大悟县的城市形象,保护大悟县水资源环境,做好生态与环境保护。因此,筹建了大悟县生活垃圾卫生填埋项目。

年度绩效目标:更好的提升全县固体废弃物的消纳、处置及资源化利用和减量化、无害化处理

大悟县生活垃圾卫生填埋项目经第三方审计,确定编审价为2532.51万元,前期我单位以支付部分资金,此次垃圾填埋厂项目资金用于支付该项目尾款。

2)绩效自评工作开展情况

.填埋作业程序

    依据城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程,垃圾收集后到填埋场先计量称重、后摊铺垃圾分区域和单元逐层填埋、推土机和压实机连续数遍碾压每层垃圾摊铺厚度控制在1米内,单元区厚度为2-3米,并采用专用垃圾压实机分层数遍碾压垃圾,并同时喷洒除臭和灭蝇药剂,每日作业完后及时用帆布或防渗膜覆盖。

    .渗滤液处理

    1)阳平垃圾填埋场渗滤液处理系统设计工艺为两级碟管式反渗透(DTRO模式),设计日处理能力140吨。

    2)大新渗滤液处理系统是A/O超滤和纳滤反渗透工艺结合,处理能力是40吨/日(新增60吨/日设备正在招标中)。

    3)渗滤液处理车间出水水质和恶臭气体排放严格执行《生活垃圾填埋控制标准》(GB16889-2008)表2标准和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中厂界二级标准,经第三方对渗滤液进行检测,垃圾填埋场排放水质各项指标低于《生活垃圾填埋控制标准》表2限值。渗滤液系统投入使用后,所有污水在处理达标后排放。

   .县域生活垃圾转运

    承担全县20个乡镇(区)中转站的垃圾和渗滤液转运处理以及中转站维修保养工作。

3)绩效目标完成情况分析

.资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

财政部门已拨付项目资金500万元,用于支付该项目尾款。

2.项目资金执行情况分析。 

大悟县生活垃圾卫生填埋项目经第三方审计,确定编审价为2532.51万元,前期我单位以支付部分资金,此次垃圾填埋厂项目资金用于支付该项目尾款。

3.项目资金管理情况分析

大悟县生活垃圾卫生填埋项目,由我单位聘请第三方审计机构对该项目进行审计,依据审计结算价按照项目合同约定支付方式进行支付。

.绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

阳平生活垃圾填埋场项目工程设计日处理规模为起始规模186吨,终场规模236吨/日,项目占地面积137亩。垃圾处理采用无害化卫生填埋理工艺,填埋场总库容量约102.2万m3,设计使用年限13年,实际使用年限约15年,实际总库容量约110万m3。

2. 效益指标完成情况分析。

项目建设地点为大悟县阳平镇。项目建成后,改善了大悟县居民的生活水平,提高了居民的生活质量,促进了招商引资。

4)绩效自评结果拟应用情况和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

5)绩效自评工作的经验、问题和建议

通过对垃圾填埋厂项目财政支出绩效评价,我们既看到了垃圾填埋厂取得的成绩,也认识到垃圾填埋厂工作存在的问题,为了更好的开展生活垃圾填埋场工作,提出以下建议:

加强宣传教育,树立社会公共道德意识加大宣传力度,加强社会舆论监督,转变市民对生活垃圾的管理观念,树立以法保护自然环境以德创建社会文明意识,形成生活垃圾分类人人有责的社会风气。

 

 

 

2018年度垃圾填埋厂项目绩效自评表(附后)

 

 


2018年度垃圾填埋厂项目绩效自评表

填报日期: 2019.7.12            总分:94

项目名称

垃圾填埋厂 

主管部门

 城管执法局

项目实施单位

 固体废弃物处置中心

项目类别

1、部门预算项目   ?   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目 ? 

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目   ?

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

500

500

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

 

 

 

数量指标

项目占地面积

137亩

137亩

 

38

 

 

垃圾填埋场日处理规模

186吨

236吨

填埋场总库容量

102.2万m3

110万m3

使用年限

13年

15年

质量指标

市容环境质量达标率

95%

96%

时效指标

生活垃圾处理及时率

98%

98%

效益指标
(40分)

环境效益

城区环境改善度

95%

95%

36

 

社会效益

社会影响度

93%

95%

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

2、关于2018年度城区绿化建设项目

1)基本情况

    立项目的:对3处渠化岛改造提升,对7处街头重要节点进行绿化,对9个临街单位门口空地进行增绿补绿,对3条主干道绿带进行护栏围挡,对3条景观大道和绿化区增加观花树种。

年度绩效目标:完成2018年《政府工作报告》分解的绿化工作任务,加大城区绿化力度,增绿补绿,见空补绿,出门见绿,对绿化提档升级,完成绿化建设面积30180㎡。

     2018年城区绿化建设项目属政府投资项目,投资金额639.469883万元。

2)绩效自评工作开展情况

2018年城区绿化中标单位为湖北省景致园林绿化有限公司,中标价格639.469883万元。施工时间为2018年7月30日至11月29日,聘请工程监理湖北三峡建设项目管理股份有限公司进行项目监督管理,工程竣工后,建设单位、监理单位及施工单位组织竣工验收,按照设计图纸施工,保质保量,竣工验收合格。    

3)绩效目标完成情况分析

.资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

    为了解决2015年春季绿化建设项目、2015年街道绿化改造提升项目、2017年将军大道北段花坛绿化带改造提升项目等三个项目尾款,化解政府债务,以及解决2018年城区绿化项目建设资金,共到位政府债券资金500万元。

2、项目资金执行情况分析

2018年城区绿化项目建设资金639.469883万元,竣工验收合格后,按照合同约定,2018年用政府债券资金支付350万元,另外,用政府债券资金支付2015年春季绿化项目尾款67.732732万元,支付2015年街道绿化改造提升项目尾款37.20231万元,支付2017年将军大道北段花坛绿化带改造提升项目款45.064958万元。四个绿化项目共计支付政府债券资金500万元。

3、项目资金管理情况分析

2015年春季绿化项目、2015年街道绿化改造提升项目及2017年将军大道北段花坛绿化带改造提升等三个项目,在结算基础上,聘请第三方再次进行审计结算,审计完成后才予以支付项目尾款,化解政府债务。2018年城区绿化建设项目,竣工后三方组织验收,验收合格支付部分项目资金,在1年保存养护期完成后再次组织移交验收,验收合格再组织项目结算审计,按审计价格支付项目尾款,移交验收不合格的,不予审计结算,不予支付项目尾款。

.绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2018年城区绿化建设项目:对3处渠化岛改造提升,对7处街头重要节点进行绿化,对9个临街单位门口空地进行增绿补绿,对3条主干道绿带进行护栏围挡,对3条景观大道和绿化区增加观花树种,完成绿化建设面积30180㎡。

2、效益指标完成情况分析

      城区街头小游园提档升级,街道绿化四季有花有景,公共绿化见空补绿、出门见绿,居住环境明显改观,居民反响较好。

4)绩效自评结果拟应用情况

.下一步改进措施

1、完善绿化建设项目竣工后保存养护管理制度,日常定期巡查,对杂草、垃圾、旱情、病虫害、人为损坏等现象及时告知,督促施工方养护到位。

2、对枯死苗木告知施工方及时更换。

3、在移交验收前三个月,书面告知施工方对缺损苗木进行统计,并在适宜时间进行补植,全部补植完成,一年保存养护到期后方可组织移交验收。补植不到位的,不予办理验收移交手续。

.拟与预算安排相结合情况

年初集中向财政部门报告年度资金预算情况,按审批下达的部门预算批复执行。

.拟公开情况

县财政部门预算批复下达后,负责向社会公开,增加预算信息公开的主动性,加大资金整合使用力度,提高资金使用效益。

 

2018年度城区绿化建设项目绩效自评表(附后)

 

2018年度城区绿化建设项目绩效自评表

 

填报日期: 2019年7月5日        总分:97分

项目名称

2018年城区绿化建设项目 

主管部门

大悟县城市管理执法局

项目实施单位

大悟县城市管理执法局 

项目类别

1、部门预算项目   ?   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目   ?

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

500 

500

 100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

数量指标

建设绿化面积 

 3万

 3万

 

 

39

 

 

质量指标

苗木成活率 

 95%

 96%

时效指标

建设工期 

 4个月

 4个月

效益指标
(40分)

环境效益

园林绿化城市等级 

省级

省级

 38

 

文明城市等级

省级

  省级

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

十二、名词解释。

   财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

  上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

收入支出决算总表.rar

 


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