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大悟县2018年卫计局部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年卫计局部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 


 

2018年大悟县卫计部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年全系统决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、卫计部门工作的主要职能、职责。

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。

(二)负责全县疾病预防控制、严重危害人民健康的公共卫生等。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

(四)负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

二、卫计部门主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

县卫生和计划生育局机关设13个内设机构:

(一)办公室

(二)人事老干股

(三)规划财务股

(四)政策法规股(性别比综合治理办公室)

(五)疾病预防控制股(卫生应急办公室、爱国卫生运动办公室)

(六)医政股(献血办、县红十字会办公室)

(七)城乡卫生与妇幼保健股

(八)行政审批股(综合监督股)

(九)中医药管理股(保健股)

      (十)宣传和科学技术教育服务股

 (十一)流动人口计划生育服务管理股

(十二)计划生育基层工作股

 (十三)体制改革股(深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室)

(十四)纪检监察机构  按有关规定设置

二级单位

县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计生服务中心、疾控中心、卫监局、皮防所、卫校、和乡镇卫生院共24个二级单位。

三、卫计系统人员供养情况等。

卫计局是公务员单位,二级单位为差额事业单位。县卫计系统(含二级单位)共3148人,其中在职人员2388人,离退休760人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,卫计局总体收入安排合计59853.13万元,比上年决算数58181.28万元增加1671.85万元,增加主要原因是二级单位医疗收入增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计59853.13万元,比上年决算数58181.28万元增加1671.85万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出13.52万元,社会保障和就业支出89.81万元,医疗和卫生支出59729.80万元,农林水事务20万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出23441.03万元,商品和服务支出25331.26万元,对个人和家庭的补助1593.80万元,债务利息及费用支出1061.67万元,资本性支出8425.37万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出25034.83万元,占总支出的41.83%,比上年决算数26129.87万元减少1095.04万元,减少的主要原因是离退休人员纳入社保养老系统发放工资;公用经费支出25331.27万元,占总支出的42.32%,比上年决算数27726.76万元减少2395.49万元,减少的主要原因是事业单位业务材料开支减少;项目经费支出7304.24万元,占总支出的12.2%,比上年决算数6299.9万元增加1004.34万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计13566.07万元,比上年决算数22098.39万元减少8532.32万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出13.52万元,社会保障和就业支出89.81万元,医疗和卫生支出13442.74万元,农林水事务20万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出3475.10万元,商品和服务支出2800.96万元,对个人和家庭的补助1118.60万元,资本性支出6171.41万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出4593.7万元,占总支出的33.86%,比上年决算数13566.58万元减少8972.88万元,减少的主要原因是退休人员工资纳入社保系统发放;公用经费支出2800.96万元,占总支出的20.65%,比上年决算数8335.36万元减少5534.4万元,减少的主要原因是业务单位业务材料费支出减少;项目经费支出7304.24万元,占总支出的53.84%,比上年决算数6299.9万元增加1004.34万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,卫计部门机关运行经费安排为25331.27万元,占支出的42.32%,比上年决算数27767.76万元减少2436.49万元,减少的主要原因医疗单位卫生材料费用减少,其中:办公费231.86万元,印刷费220.84万元,水费152.78万元,电费809.76万元,邮电费83.15万元,物业管理费249.5万元,公务用车运行维护费3.24万元,差旅费235.8万元,维修费927.68万元,会议费31.92万元,工会经费103.58万元,培训费70.06万元,公务接待费9.3万元,手续费8.11万元,福利费53.11万元,委托业务费2228.86万元,劳务费36.62万元,咨询费50.13万元,取暖费134.6万元,租赁费35.16万元,专用材料费17455.56万元,专用燃料费297.85万元,其他交通用34.17万元,其它商品和服务支出1867.63万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计7304.24万元,占总支出的53.84%,比上年决算数6299.9万元增加1004.34万元。

主要原因是,具体有以下内容:公立医院改革补贴资金2138万元,公共卫生补助资金4356万元,中医药补助资金20万元,计划生育事务731.24万元,其他医疗卫生和计划生育支出39万元,农林水支出20万元。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我系统没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排9.29万元,占支出的0.01%,比上年决算数50.29万元减少41万元,主要原因是卫计系统严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排3.24万元,比上年决算数46.65万元减少43.41万元,主要原因是卫计系统严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制“三公经费”支出。

九、政府采购预算安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金2448万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:各类药品、卫生材料及专业设备、专业服务等。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,主要领导干部用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 27辆,其他用车主要是医疗单位救护车;单位价值 50万元以上通用设备 94台(套);单位价值 100万元以上专用设备 31台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金7304.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,产出指标和效益指标均达到年初目标值,实际完成值较高。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,产出指标和效益指标均达到年初目标值,实际完成值较高。

附件:2018年度卫计部门整体支出绩效自评表

 

部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):卫计局

填报日期:




总分:


评价单位

卫计局


评价年度

2018年


部门整体支出资金(万元)

预算数

61723.63

全年执行数

59853.13


其中:一般公共预算财政拨款

14166.01

其中:
    一般公共预算执行数

13566.07


        政府性基金预算财政拨款


    政府性基金预算财政
    执行数



一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

指标值偏差率

备注

预算管理

预算执行

预算
执行率

10

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

100%

96.97%

10

3.1%


预算调整率

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

100%

99.47%

10

0.53%


年度目标:

产出指标

数量指标

每千人口床位数

10

每千人口床位数=全县医疗单位床位数/全县常住人口数

全县常住人口千人床位数控制在规划目标范围之内,得10分;否则,不得分。

5.2张/千人

5.9张/千人

10



每千人口执业(助理)医师数

10

每千人口执业(助理)医师数=每千人口执业(助理)医师数/全县常住人口数

全县常住人口千人医师数控制在规划目标范围之内,得10分;否则,不得分。

1.52人/千人

1.50人/千人

9



出生人口性别比

10

出生人口性别比

不得高于117

117

116

10



质量指标

住院患者县域外转诊率(%)

10

住院患者外转诊率=转诊人数/住院人数

控制在5-10%之间

5%-10%

9%

10



流动人口基本公共卫生服务覆盖率(%)

5

流动人口基本公共卫生服务覆盖率=流动人口享受基本公共卫生服务人数/流动人口总人数

要求每个流动人口都能享受到基本公共卫生服务

100%

95%

4



免费发放避孕药具覆盖率(%)

10

免费发放避孕药具覆盖率=领用药具者/需要领用药具者

避孕药具发放覆盖率达到95%

95%

95%

10



效益指标

社会效益指标

甲乙类传染病报告发病率(/10万)

5

及时上报

及时上报

及时上报

238.52/10万

5



孕产妇死亡率(/10万)

5

8例/10万

8例/10万

8例/10万

8例/10万

5



婴儿死亡率(‰)

5

8例/10万

8例/10万

8例/10万

8例/10万

5



健康素养水平

5

群众的健康素养水平得到提升

群众的健康素养水平得到提升

得到提升

有所提升

5



流动育龄群众政策知晓率(%)

5

对政策知晓率有所提升

对政策知晓率有所提升

100%

95%

4



约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行;
2.是否符合部门预算批复的用途;
3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

(负数)


1.预算调整率指标不包括中央专款调整。
2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。
3.指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径,由各单位完善。
4.子目标根据重要程度赋权,子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。
5.计分规则:(1)满分100分制,不设置附加分。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。(4)定量指标若为正向指标(即目标值为≥*),则得分计算方法为:实际完成值/年初目标值*该指标权重,若为反向指标(即目标值为≤*),则得分计算方法为:年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5)约束性指标以负数记分。
6.指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为7304.24万元,执行数为7304.24万元,完成预算100%。经综合评价和分析,我部门2018年基本公共卫生服务补助资金项目、重大公共卫生服务补助资金项目、村卫生室乡医补助资金项目绩效评价结果较好。

从资金方面来看,严格按照各项资金管理暂行办法执行,资金到位及时,资金使用率高,资金管理规范。

从产出方面来看,各项补助资金项目2018年较好完成年初设定的目标,一是基本公共卫生服务项目,印发了《大悟县国家基本公共卫生服务项目重点问题专项整治工作方案》,明确了整改工作的目标、范围、重点内容及工作要求,各乡镇(区)、各项目实施单位,针对本地、本单位的具体问题,制定了针对性的整改工作方案。全县各项目实施单位认真梳理全面找、调查研究深入找、拉高标杆对比找,明确本地、本单位在基本公共卫生服务项目实施过程中存在的突出问题,重点解决全县实施基本公共卫生服务项目工作中服务对象个人信息不准确,65岁以上老年人年度体检服务不到位,高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病患者等重点人群服务随访频次不达标突出问题,建立健全以预防为主、实施健康干预的运行体系,促进全县基本公共卫生服务项目规范运行。通过专项整治活动,切实提高群众获得感和满意度,不断促进人民群众健康水平的提高,从而提升全县基本公共卫生服务项目质量。二是艾滋病防治项目,严格按照年初各级安排部署和防治目标要求,进一步加强领导,落实责任,注重宣传,强化培训,突出重点位置、重点人群的监测和行为干预,全面实施关爱救助和有效维护稳定等措施,各项工作正常开展并有序推进。三是村卫生室乡医补助项目,保障乡村医生实施基本药物制度,一方面实行零差价销售,降低了群众药品负担,防止了医疗单位为“以药补医”而多开药、乱开药现象,也利于医药费用的下降。另一方面,实行药品集中采购,可有效防止医药购销领域的不正之风,实现让利于患者。同时也形成了科学、规范的运行机制。

从效益方面来看,1、基本公共卫生补助资金项目,各项目单位严格基本公卫服务项目资金管理,认真组织项目实施,加强督导检查、人员培训,严格考核管理,确保基本公卫服务项目顺利实施,较好完成了2018年度基本公卫服务项目工作任务;2、艾滋病防治项目,切实解决了我县艾滋病群体生产、生活及病情治疗等方面的实际困难;对我县历史上因受血感染艾滋病人家庭给予了极大的安抚,让他们生活有盼头,对生命的延续充满信心;有效维护了社会稳定,对推动我县经济持续、健康发展起到了举足轻重的作用;3、村卫生室乡医补助项目,补助资金的投入,彻底改变基层医疗卫生机构长期依靠药品收入为其重要补偿渠道的不健康机制,药品全部实行网上招标采购,进一步规范了药品采购行为,便于药品的追溯和监管,也减少了药品流通环节,控制了药价虚高现象。

总的来说,各项目在2018年充分发挥了财政资金的引导作用和效益。

 

附件:《2018年度基本公共卫生项目绩效自评表》











绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称

基本公共卫生服务项目

项目负责人及联系电话

武耀华

主管部门

大悟县卫计局

实施单位

大悟县卫计局

资金情况
(万元)

年度资金总额:

3317




年度目标

  目标:免费向居民提供基本公共卫生服务。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实际完成值(B)

产出指标

数量指标

适龄人群国家免疫规划疫苗接种率

90%

95.63%

报告发现的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率

90%

1005

65岁以上老年人健康管理率

67%

85.74%

中医药健康管理服务目标人群覆盖率

45%

85.74%

质量指标

居民健康档案规范化电子建档率

75%

79.93%

高血压患者规范管理率

60%

85.93%

糖尿病患者规范管理率

60%

87.93%

新生儿访视率

85%

85.32%

0-6岁儿童健康管理率

85%

85.03%

早孕建册率,产后访视率

85%,85%

85.23%,85.12%

效益指标

社会效益指标

居民健康意识和健康知识知晓率

85%

86%

可持续影响
指标

居民健康水平提高

逐步提高

有所提高

公共卫生均等化水平提高

进一步提高

有了提高

 

附1-1










绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称

重大公共卫生服务项目

项目负责人及联系电话

武耀华

主管部门

大悟县卫计局

实施单位

大悟县卫计局

资金情况
(万元)

年度资金总额:

1039




年度目标

目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。
目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,进一步减少结核感染、患病和死亡,控制包虫病等重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置爆发疫情,逐步降低重点传染病的危害。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实际完成值

产出指标

数量指标

免疫规划接种剂次任务数

10万

10.3万

艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例

100%

100%

慢病项目完成率

6‰(死因)

6‰(死因)

孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测率

100%

100%

可疑肺结核症状筛查

1955

1903

质量指标

HIV/AIDS随访检测比例

98%

98%

在册严重精神障碍患者管理率

5‰

5‰

效益指标

可持续影响
指标

居民健康水平提高

进一步提高

得到提高

公共卫生均等化水平提高

进一步提高

得到提高

 

 

项目绩效自评表


项目名称

村卫生室村医补助 

主管部门

 卫生和计划生育局


项目实施单位

基层医疗卫生单位 

项目类别

1、部门预算项目   R   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

306 

 306


20 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

40

数量指标

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

90%

100%

40

效益指标
(40分)

质量指标

 

乡村医生收入 

 有所保障

 有保障

 15

国家基本药物制度在基层持续实施 

 持续

 持续

 20

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

开展部门绩效评价工作中,我局财务管理严格按照相关财务、政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行,系统财务专项严格按照相关资金管理办法等有关规范执行。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则,未发生挤占、挪用专项资金行为。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

2018年绩效评价工作结束后,我局财务股将及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施部门,督促其完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,并对结果进行通报,确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。建立评价结果和预算安排有机结合的机制,将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据,绩效评价结果差的,调减该项目预算;绩效评价结果好的,优先安排,并予以适当激励。同时,我局拟将本次绩效评价结果在本单位门户网站上公开,接受公众监督。

十二、名词解释。

 (一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

:专业性较强的名词解释

1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。

采供血机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出(项)反映其他用于公共卫生方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

 

收入支出决算总表.rar



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