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大悟县2018年残疾人联合会决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年残疾人联合会决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表


2018年大悟县残疾人联合会决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县残疾人联合会主要工作职责  

大悟县残疾人联合会(以下简称大悟县残联残联)是县政府的职能部门大悟县残疾人联合会是由大悟县残疾人和残疾人工作者组成的人民团体,集“代表、服务、管理”三大职能融为一体,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;接受政府委托,管理残疾人有关事务,发展残疾人事业。县残联由县政府领导分管工作,业务上接受县政府有关部门和省市残联的对口指导。

二、大悟县残联主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

大悟县残联县残联机关和1二级单位机关为正科级单位和二级单位为正助理级单位。现有人数18人,其中在职10人,退休人员6人。

其主要任务是:

1.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、体育、用品用具供应、福利、社会服务等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

6.承办县委、县政府和省市残联交办的其他工作。

三、县残联人员供养情况等。

大悟县残联机关参公单位,人员经费由财政全额拨款,12人,其中在职人员6人,退休6人。二级单位(残疾人综合服务中心)为自收自支事业单位,6人,其中在职人员6人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,县残联总体收入安排合计2020.748897万元,比上年决算数1063.717155万元增加957.031742万元,增加主要原因是残疾人两项补贴发放资金增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计2020.748897万元,比上年决算数1063.717155万元增加957.031742万元。

支出按功能分类分其中一般公共服务支出187032万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出19495006.97万元,医疗和卫生支出50700万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出474750万元。

支出按经济分类分其中工资福利支出156.531091元,商品和服务支出20.583715万元,对个人和家庭的补助57.49万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出8.504091万元,对企业补助(基本建设)0元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出214.021091万元,占总支出的11%,比上年决算数151.18万元增加62.84万元,增加的主要原因是人员工资正常调资、发放公车补贴等;公用经费支出29.087806万元,占总支出的1.44%,比上年决算数26.78万元增加2.307万元,增加的主要原因精准扶贫经费;项目经费支出1777.64万元,占总支出的88%,比上年决算数704.372926万元增加或者减少1073万元,增加的原因是残疾人两项补贴资金全部列入残联决算,上年度部分资金列入民政局决算。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计2020.748897万元,比上年决算数1063.717155万元增加957.03172万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出18.7032万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1949.500697万元,医疗和卫生支出5.0700万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出47.4750万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出156.531091万元,商品和服务支出20.583715万元,对个人和家庭的补助57.4900万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出8.504091万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出214.021091万元,占总支出的11%,比上年决算数151.18万元增加62.84万元,增加的主要原因是人员工资正常调资、发放公车补贴等;公用经费支出29.087806万元,占总支出的1.44%,比上年决算数26.78万元增加2.307万元,增加的主要原因精准扶贫经费;项目经费支出1777.64万元,占总支出的88%,比上年决算数704.372926万元增加或者减少1073万元,增加的原因是残疾人两项补贴资金全部列入残联决算,上年度部分资金列入民政局决算。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,县残联机关运行经费安排为20.583715万元,占支出的10%,比上年决算数79.346487万元减少58.7627万元,其中:办公费3.510246万元,印刷费0.1667万元,水费0.2311万元,电费0.57454万元,邮电费3.609763万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费2.6662万元,差旅费4.5287万元,维修费0.982858万元,会议费**万元,工会经费1.0702万元,培训费0.616万元,公务接待费0.925908万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0.2280万元,劳务费0.9万元,其它商品和服务支出0万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计1777.64万元,占支出的88%,比上年决算数704.372926万元增加1073万元,增加的原因是残疾人两项补贴资金全部列入残联决算,上年度部分资金列入民政局决算。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,县残联47.475万元安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.925908万元,占支出的0.0458%,比上年决算数1.081万元减少0.155092万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排2.6662万元,比上年决算数3.3万元减少0.6338万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出

九、政府采购预算安排情况

2018年度政府采购0元,主要原因是因为2018年度无政府采购资金安排。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,县残联共有车辆1辆,为残疾人流动服务车,价值16.2万元。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,县残联组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金322万元,占一般公共预算项目支出总额的16.1%。从评价情况来看,对困难残疾人和重度残疾人发放残疾人两项补贴资金,对需要农村实用技术培训的残疾人进行农村贫困残疾人实用技术培训。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看2018年县残联残疾人两项补贴每月补贴12000人次、开展残疾人实用技术培训3期共培训300余人。     

附件:2018年度县残联整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

残疾人两项补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为1500万元,中央省级资金1078万元,县级配套资金322元,执行数为1500.7750万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是为困难残疾人生活提供补贴;二是为重度残疾人提供护理补贴。发现的问题及原因:领取补贴的人员进入退出不够及时;。下一步改进措施:一是通过残疾人两项补贴系统,及时更新进入退出人员信息

附件:《2018年度残疾人两项补贴项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

评价资金使用效益,项目执行率应达到98%以上,残疾人满意率应达到80%以上,绩效目标信息公开接受社会监督.

2.部门绩效评价结果拟应用情况

县残联开展绩效评价工作,加强对绩效评价过程和结果监督,客观公正地评价绩效目标的实现程度。

十二、名词解释。

1.经济科目分类所谓的经济分类,就是说按支出经济性质来将它进行分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类,类下设款,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

2.功能科目分类简单地讲,就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。

3.资本性支出是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出,也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。 资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益;可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此,这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。 在企业的经营活动中,供长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如:固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出。即先将其资本化,形成固定资产、无形资产、递延资产等。而后随着他们为企业提供的效益,在各个会计期间转销为费用。如:固定资产的折旧、无形资产、递延资产的摊销等。

4.一般行政运行是指用于国家各级政权机关和行政管理机关行使职能所支付的经费。它属于非生产性支出。它包括行政支出、政法支出、离退休人员费用和外交支出等。其中行政支出,包括党政机关经费、行政业务费、干部训练费及其他行政费等。

5.三公经费1.政府部门人员因公出国(境)经费、2.公务车购置及运行费、3.公务招待费产生的消费,这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

6社会保障和就业反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7残疾人事业反映政府在残疾人事业方面的支出。 

8行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9机关服务反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

10残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11残疾人就业和扶贫反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12残疾人体育反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

13其他残疾人事业支出反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

15医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

16行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。

   17行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

残联2018年绩效自评表表.rar

收入支出决算总表.rar



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