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大悟县2018年民政部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年民政部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表


 

2018年大悟县民政部门部门决算信息公开情况说明


根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018 年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、民政局(部门)工作的主要职能、职责。

(一)根据国民经济和社会发展规划,制订全县民政工作事业发展战略,编制民政事业中、长期规划和年度工作计划;研究拟定地方性民政工作方针,政策和法规,并组织实施和监督检查,指导全县民政工作的改革和发展。

(二)组织协调救灾工作,组织检查灾情,掌握和发布灾情,拨发救灾款物;组织接受、分配县内外救灾捐赠,检查监督救灾款物的使用情况,指导灾区生产自救;制定救灾应急预案;承担县慈善总会的日常工作,开展经常性的募捐活动。

(三)管理城乡社会救济。负供养和城乡社会困难户定期救济,临时救济及其他特殊救济工作,建立和实施城乡居民最低生活保障制度,城乡特困群众大病医疗救助制度。

(四)主管拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。落实各类优抚对象优待抚恤,补助标准政策;承办复员退伍军人等对象的评残报批工作;管理烈士陵园和烈士纪念建筑物;指导光荣院的管理建设;承办革命烈士褒扬、革命烈士的报批工作;承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(五)负责接受安置符合国家安置政策的城镇退役士兵,转业士官和开发使用农村军地两用人才工作。

(六)研究制订全县社会福利发展规范并组织实施。指导社会福利事业单位的管理工作;推动社会化服务体系的建立和发展;对城乡福利企业进行宏观管理;主管全县社会福利彩票的发行和销售工作。

(七)负责军队离退休干部和无军籍职工的接受安置、服务、管理;落实军队离退休干部住房和有关政治、生活待遇;指导军队离退休干部管理所的工作。

(八)指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,推动农村开展村民自治活动。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政权建设;指导城镇居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理办法,推动社区建设。

(九)制定我县行政区划并组织实施。负责乡(镇)、村行政建制的设立,撤销、隶属关系的变更,行政区域变更,驻地迁移的审核报批;组织勘定全县行政区划界线;承办乡(镇)、村际办界争议调处事务,向县政府提出仲裁建议。

(十)负责地名管理工作。负责县乡行政区划名称及其他地名的命名,更名的审核报批,发布标准地名,监督标准地名的使用;组织地名调查,审定地名资料;加强地名管理,承担地名设标工作。

(十一)负责全县社团、民办非企业的登记和年度检查。拟订社团和民办非企业的管理规章制度;承办全县性社团和民办非企业的成立、变更和注销、登记;查处社会团体、民办非企业单位的违法行为和未经登记的社会团体、民办非企业单位;查处未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;负责社团、民办非企业的行政复议工作。

(十二)主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作。指导全县婚姻习俗改革和服务工作;指导妇女儿童合法权益保障工作。

(十三)负责推行殡葬改革,指导殡葬事业单位的管理;负责城市生活无着的流浪、乞讨人员的社会救助工作。

(十四)负责民政财务、统计工作,指导、监督民政事业经费的使用和管理。

(十五)负责最低生活保障家庭、农村五保供养居民家庭经济状况核对工作,负责医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等社会救助中国低收入居民家庭经济状况核对工作。

二、民政局(部门)主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

大悟县民政局是县政府的重要职能部门,内设六个股室,分别是办公室、规划财务股、优抚股、复员退伍军人安置办公室、救灾救济股(加挂县慈善会牌子)、社会福利和社会事务股、基层政权和社区建设股、行政审批股。下设五个助理级单位,分别是县殡葬管理所(差额拨款事业单位),负责全县殡葬事业管理,推行殡葬改革:县军队离退休干部管理所(差额拨款事业单位),负责军队离退休干部和无军籍职工的接受安置、服务、管理;落实军队离退休干部住房和有关政治、生活待遇;流浪乞讨人员救助管理站负责城市生活无着的流浪、乞讨人员的社会救助工作。县居民家庭经济状况核对中心,对全县社会救助对象家庭经济状况进行核对,出具报告;社会福利有奖募捐办公室,主要募集社会福利资金,兴办社会福利事业。两个副科级单位,分别是县最低生活保障局负责最低生活保障家庭、农村五保供养居民家庭经济状况核对工作,负责医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助、司法救助等县社会福利中心(差额拨款事业单位),负责为城乡居民中独立生活有困难的老年人开展托管,寄养服务、对城镇“三无”老人及优抚老人进行供养、对孤儿进行集中供养等。

 

三、民政局(部门)人员供养情况等。

民政局是公务员单位民政局(含二级单位殡葬管理所、军队离退休干部管理所)共167人,其中在职人员97人,离退休70人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,民政局总体收入安排合计9345.59万元,比上年决算数10752.03万元减少1406.44万元,减少主要原因是文化教育与传媒支出(十六号工程完工)减少549.95万元以及退役安置减少567.27万元所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计9345.59万元,比上年决算数10752.03万元减少1406.44万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出8488.81万元,医疗和卫生支出223.27万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食物资储备支出130.51万元,其他支出503万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出1132.36万元,商品和服务支出397.29万元,对个人和家庭的补助6300.35万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)516.51万元,资本性支出999.08万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出1394.07万元,占总支出的14.93%,比上年决算数1126.59万元增加267.48万元,增加的主要原因是生活补助和医疗补助大幅增加;公用经费支出255.79万元,占总支出的2.73%,比上年决算数282.06万元减少26.27万元,减少的主要原因是;项目经费支出7695.59万元,占总支出的82.34%,比上年决算数9343万元增加或者减少1647.41万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计9345.59万元,比上年决算数10752.03万元增加减少1406.44万元。

财政拨款支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出8488.80万元,医疗和卫生支出223.27万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出130.51万元,其他支出503万元。

支出按经济分类分:工资福利支出902.68万元,商品和服务支出254.83万元,对个人和家庭的补助491.38万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0.97万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出1394.06万元,占总支出的14.91%,比上年决算数1126.59万元增加267.47万元,增加的主要原因是生活补助和医疗费补助增加;公用经费支出255.93万元,占总支出的2.73%,比上年决算数282.06万元减少26.13万元,减少的主要原因是2018年没有对企事业单位进行补贴;项目经费支出7695.59万元,占总支出的82.36%,比上年决算数9343万元减少1647.41万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,民政部门机关运行经费安排为254.96万元,占支出的2.73%,比上年决算数282.06万元减少27.10万元,增加主要原因是;专用材料费增长过快,殡葬管理所公墓石材需求增多,增加支出65.59万元。其中:办公费13.53万元,印刷费5.35万元,水费2.91万元,电费13.72万元,邮电费2.65万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费12.80万元,差旅费4.37万元,维修费18.1万元,会议费1.60万元,工会经费2.98万元,培训费1.55万元,公务接待费1.59万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费43.60万元,咨询费11.90万元,专用材料费86.79万元,其它商品和服务支出31.52万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计7695.59万元,占支出的82.34%,比上年决算数9343万元减少1647.41万元,主要原因是,具体有以下内容:文化体育与传媒减少支出549.95万元(十六号工程完工),社会保障就业支出减少支出967.18万元,医疗卫生与计划生育支出减少241.42万元,粮油物资储备支出增加116.02万元。其他支出减少5万元。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局彩票公益金及对应专项债务收入安排的政府基金预算503万元。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排1.59万元,占支出的0.017%,比上年决算数2.88万元增加或者减少1.29万元,主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约,节省日常开支。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排12.80万元,比上年决算数3万元增加9.80万元,县军队离退休干部管理所新增一台老军休干部用车。

九、政府采购预算安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金45.98万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下

货物类27.58万元,主要包括A02010104 台式计算机14台6.8万元、A02010801基础软件2万元、A02051288空调机0.6万元、A090101复印纸8万元、A0609组合家俱10.18万元。

服务类18.40万元,主要包括;C050301车辆维修和保养服务4.8万元,C050302车辆加油服务8万元,08140199其他印刷服务5.6万元。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,民政局共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 XX辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是军队离退休干部管理所用车;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,民政局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金2239万元,占一般公共预算项目支出总额的29.09%。从评价情况来看,项目总体执行有效,质量可控,资金使用基本合规,2018年绩效评价自评经结果为“优秀”

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目资金落实到位,资金使用基本合规,社会效益显著,项目救助工作让优抚、退役士兵都得到帮助,有效的保障和改善了救助对象的生活质量,为维护社会稳定,社会和谐发挥的积极作用。     

附件:2018年度民政部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

优抚项目绩效自评综述:项目全年预算数为2152万元,执行数为2152万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是减轻了优抚对象医疗负担;二是改善优抚补助对象生活水平。发现的问题及原因:一是优抚工作经费不足;二是政策宣传不到位,服务对象知晓度不够。下一步改进措施:一是加强部门配合,加强宣传力度;二是涉军维稳工作给予倾斜

附件:《2018年度优抚项目绩效自评表》

退役安置补助金经费项目项目绩效自评综述:

项目全年预算数为87万元,执行数为87万元,完成预算100%。主要产出和效益:退役士兵职业技能得到提高。发现的问题及原因:自主就业退役士兵选择职业教育和技能培训人员百分比不是很高。下一步改进措施:一是做好退役士兵安置政策宣传工作;二是鼓励更多的自主就业退役士兵选择职业教育和技能培训

附件:《2018年度退役安置补助经费项目绩效自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十二、名词解释。

政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法

律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

民政局整体支出绩效自评表.rar

民政局自评报告.rar

收入支出决算总表.rar

退役安置绩效目标自评表.rar

优抚绩效目标自评表.rar

 


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