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大悟县供销社2018年部门决算情况说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附预算公开套表。

 

 

 

 

 

 

 

2018年大悟县供销社决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018 年我社决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、县供销社工作的主要职能、职责。

大悟县供销社(以下简称县供销社)成立于1954年,是全县供销合作社的联合组织,是县政府直属管理的事业单位。

1)宣传贯彻执行党中央、省、市、县政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和法规。

2)研究制定全县供销社的发展战略和规划,指导全县供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3)参与农村市场体系建设,负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络。

4)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5)协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全县供销社及农民专业合作社、综合服务社经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6)负责全县供销社的经济管理和技改项目的管理。

7)按照县人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

8)行使社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

9)承办上级交办的其他事项。

二、县供销社主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

(一)综合股:负责机关综合性会议的组织和有关报告、文件及机关管理制度的起草;负责机关文电处理、政务信息、机要、档案、保卫和机关后勤工作;负责机关内部股室协调和对外联络;负责供销系统的机构编制、人事、劳动工资、专业技术职称的管理工作;负责供销系统离退休人员的管理和服务工作;负责机关的党务、纪检监察、共青团、妇女、计划生育工作;负责供销系统的两个文明建设工作

     核定事业编制5名。其中:股长1名、副股长1名。

    (二)资产财务股:负责全县供销社财务、资产管理和财政预算的执行、检查工作;贯彻执行财政、税务、金融等有关政策法规,监督检查落实情况;负责财政资金的归口管理、申报立项和审评考核;拟订下达系统内收支计划,负责县社机关和指导基层单位的资产利用及管理;负责基层企业资产收益的收取、管理和使用;指导、监督系统内县主管部门批准立项的基本建设及相关工作;编制县供销社财务会计报表;承担机关日常财务管理工作;负责基层企业经济效益目标的考核工作;组织对基层企业法人代表的经济责任审计。

核定事业编制6名。其中:股长1名、副股长1名。

    (三)业务股:负责组织全县供销社改革与发展重要课题调研,负责全县供销社改革发展规划并组织实施;负责经营业务的指导、协调和服务,参与农业生产资料、重要农产品、再生资源回收利用等方面市场管理工作;负责全县供销社的项目管理,组织协调项目的规划、立项、评审项目库建设;承担政府委托的重要商品及防汛救灾物资的收购、储备和管理工作;负责全县供销社技术质量、标准和物价工作;负责服务农业综合开发、农业产业化经营、扶贫驻村;负责全县供销社合作经济组织建设;负责制定专业合作经济组织的发展规划并组织实施,总结推广典型经验,提供政策指导;推进农民专业合作社、行业协会等农村新型合作经济组织的发展;负责联合县农村合作经济组织联合会;协助县供销社综合业绩考核;负责系统内安全保卫、来信来访、综合治理和维护稳定工作;负责县供销社系统改革发展、法制宣传和统计工作。

    核定事业编制6名。其中:股长1名、副股长1

三、县供销社人员供养情况等。

    县供销社是全额拨款事业单位,核定事业编制21名,工勤编制2名,其中主任1名,副主任3名,监事会主任1名,股长3名,副股长3名。机关内设综合股、资产财务股、业务股。县供销社属于县直一级预算单位,无二级预算单位。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

    2018年,县供销社总体收入安排合计279.76万元,比上年决算数减少98.02万元,减少主要原因是:2018年退休2人,对企业政策性补贴减少42万元,转移支付费用减少12.5万元,被装购置费减少2.63万元,政府贴息减少1万元。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计279.76万元,比上年决算数377.78万元减少98.2万元。

支出按功能分类分:一般公共服务支出211.525万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出20.38万元,医疗和卫生支出5.155万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出42.7万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:工资福利支出201.87万元,商品和服务支出31.77万元,对个人和家庭的补助34.57万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出4.55万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助7万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出236.44万元,占总支出的85%,比上年决算数272.98万元减少36.54万元,减少的主要原因是2018年退休2人;公用经费支出43.32万元,占总支出的15%,比上年决算数104.8万元减少61.48万元,减少的主要原因是对企业政策性补贴减少42万元,转移支付费用减少12.5万元,被装购置费减少2.63万元,政府贴息减少1万元。

五、财政拨款安排的收支情况

   (一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计279.76万元,比上年决算数377.78万元减少98.2万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出211.53万元,公共安全支出0万元,教育支出00万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出20.38万元,医疗和卫生支出5.15万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出42.7万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出201.87万元,商品和服务支出31.77万元,对个人和家庭的补助34.57万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出4.55万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助7万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出236.44万元,占总支出的85%,比上年决算数272.98万元减少36.54万元,减少的主要原因是2018年退休2人;公用经费支出43.32万元,占总支出的15%,比上年决算数104.8万元减少61.48万元,减少的主要原因是对企业政策性补贴减少42万元,转移支付费用减少12.5万元,被装购置费减少2.63万元,政府贴息减少1万元;项目经费支出7万元,占总支出的2.5%,比上年决算数7万元持平。

六、机关运行经费安排情况。

   (一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,县供销社机关运行经费安排为43.32万元,占支出的15.48%,比上年决算数104.8万元减少61.48万元,减少的主要原因:对企业政策性补贴减少42万元,转移支付费用减少12.5万元,被装购置费减少2.63万元,政府贴息减少1万元。其中:办公费5.1万元,印刷费0万元,水费0.63万元,电费1.37万元,邮电费0.36万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费3.28万元,差旅费5.56万元,维修费2.61万元,会议费1.51万元,工会经费0万元,培训费0.71万元,公务接待费0. 6万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费(咨询费)3.5万元,劳务费0万元,其它商品和服务支出0万元。

    (二)专项经费(支出)安排情况。

    项目经费支出安排合计7万元,占支出的2.5%,比上年决算数7万元相等。化肥贴息:解决化肥常年生产、季节使用的矛盾,增强化肥市场调控能力,满足我县农业生产和应急救灾,平抑市场价格的需要,降低农业生产成本,保护农民利益,进一步促进我县农业生产的发展。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我社无安排政府性基金预算。

    八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.6万元,占支出的15%,比上年决算数0.6万元持平。  

    (三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排3.28万元,比上年决算数2.98万元增加0.3万元,主要原因是:精准扶贫下乡次数增加。

    九、政府采购预算安排情况

2018年,我社安排政府采购资金6.83万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:悟财采字〔2018735号计划金额1.98万元,其中:台式办公电脑联想T4900一台0.5万元,办公笔记本电脑联想小新潮7000-13一台0.69万元,打字复印一台机夏普2048NV数字复合机一台0.79万元。悟财采字〔20181641号计划金额1.9万元,其中:办公房屋维修0.8万元,文明创建展示牌0.6万元,办公电脑主机0.3万元,办公用打印机0.2万元。悟财采字〔20182247号计划金额1.05万元,其中:办公格力1.5匹空调31.05万元。悟财采字〔20182893号计划金额0.9万元,其中:档案整理相关费用0.9万元。悟财采字〔20183309号计划金额1万元,其中办公台式联想电脑21万元整。

     十、国有资产占用情况

    截至20181231日,大悟县供销社固定资产374.09万元,房屋344.66万元;本部门共有车辆1辆,主要用于应急保障、公务出行,价值17.7万元;其他(不含构筑物)11.73万元;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

     十一、预算绩效管理工作开展情况

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:

    (一)资金投入情况分析

     化肥淡季商业储备所需资金由县农发行支持解决。农发行在坚持信贷原则的前提下,应简化相关贷款审批程序,支持化肥淡季储备,由承储企业按时还本付息,储备化肥的贷款利息由县财政给予补贴。

    (二)绩效目标完成情况

    县供销社协调相关部门积极支持承储企业做好淡季化肥储备工作,并督促承储企业执行储备任务和销售任务。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看:

    (一)根据孝感政办发(2009)41号文件精神,特制定《大悟县化肥淡季商业储备管理实施办法》。为了解决化肥常年生产、季节使用的矛盾,增强化肥市场调控能力,满足我县农业生产和应急救灾,平抑市场价格的需要,降低农业生产成本,保护农民利益,进一步促进我县农业生产的发展。

    (二)根据大悟县化肥市场需求适时调整常年储备司承储供应。规模,参照国家和省、市化肥淡季储备管理办法,结合我县农业生产用肥实际,确定每年储备尿素3000吨。我县化肥淡季储备期限为六个月。原则上以当年10月到次年3月。储备备化肥到期后,由承储企业自行销售,所发生的价差由承储企业自行负担,年化肥贴息7万元。    

    化肥贴息项目绩效自评综述:项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算100%。主要产出和效益:解决化肥常年生产、季节使用的矛盾,增强化肥市场调控能力,满足我县农业生产和应急救灾,平抑市场价格的需要,降低农业生产成本,保护农民利益,进一步促进我县农业生产的发展。

       化肥贴息项目绩效自评综述:  

    1. 在目标设定方面:绩效目标符合国家法律、法规及相关政策,与重点办职能、事业发展规划、年度工作任务密切相关。绩效目标与项目属性和支出内容整体相关。长期目标与年度目标之间、各子目标与总目标之间逻辑清晰,设置合理。绩效目标与资金规模相匹配。绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等相匹配。

    2.在合规性方面:绩效目标填报格式规范,内容完整,条理清楚。与绩效目标相关的佐证资料等附件齐全。

    3.在可行性方面:项目实施方案合理,责任明确,条件充分,绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

   督促完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,并对结果进行通报,确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。建立评价结果和预算安排有机结合的机制,将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

    加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    十二、名词解释。

1.“三公”经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、财政拨款(补助):指县财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非本级财政补助收入。

4.其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

 

    十三、附预算公开套表。

12018年度收入支出决算公开表;

22018年度收入决算公开表;

32018年度支出决算公开表;

42018年度财政拨款收入支出决算公开表;

52018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

62018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

72018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

82018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

 


收入支出决算总表.rar


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