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大悟县粮食局2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县粮食局2018年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、本部门主要工作职能、职责

二、主要内设机构设置及职能情况

三、人员供养情况

、部门决算总体收支安排情况

财政拨款安排的收支情况  

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

2018年部门决算表(另附)

 

根据财预 [2016]123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、本部门主要工作职能、职责

大悟县粮食局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

(一)贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食行政首长负责制的工作,拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划,合理布局粮油产业结构;组织粮食收购,促进粮食生产发展,按照国家有关政策和省、市、县政府的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施,推动全县国有粮食企业改革发展。

(二)承担全县粮油监测预警和应急责任;负责全县粮油流通宏观调控的具体工作;会同有关部门搞好价格管理和调控;拟订粮油在供求失衡情况下的应急措施;提出启动粮食应急预案的建议。

(三)建产和完善地方粮食储备制度,保障军供粮和县级国家储备;拟定全县粮油流通、粮油库存监督检查制度并组织实施;负责对粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(四)负责全县粮油流通的行业管理,拟订全县粮食行业发展规划并组织实施,审批并核查粮油收购资格。

(五)拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,管理有关粮油流通设施的政策投资项目,负责全县粮油仓储设施和流通设施的规划、布局,健全和完善全县粮油流通市场体系。

(六)指导和推进全县粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,监督执行粮油储存、运输技术规范。

(七)指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮油流通政策;建立粮油经营台账,报送粮油购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;对粮油经营者从事粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

(八)指导全县粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,受县政府委托对全县粮食企业国有资产实施监管。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、主要内设机构设置及职能、职责情况

根据2013年大悟县编办批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018部门决算范围的单位如下:

(一)办公室(财务股)

组织协调局机关的政务工作、拟订局机关工作规划并组织实施;

负责局机关重要事项的组织、督办;负责局机关文秘、机要、档案、安全、信访、电子政务、会务、学习宣传、督查、提案议案办理工作;负责局机关接待、行政事务及后勤服务工作;制订和实施全县粮食系统文明建设规划;负责全县粮食财务管理、国有资产监管和内部审计工作;贯彻执行国家有关粮食财务会计和税收、金融政策;协调落实有关财政补贴政策和粮油收购资金供应;负责粮食财务挂账管理和消化以及企业改革有关财务工作。

核定行政编制3名。其中:主任1名、副主任2名。

(二)人事老干股

负责局机关和所属单位机构编制、人事、劳动工资工作;负责全

县粮食行业的职业教育和培训等工作;负责局机关和直属单位的党群工作、计划生育工作;负责机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

核定行政编制2名。其中:股长1名、副股长1名。

 (三)仓储股(行政审批股)

负责全县粮油总量收支平衡和粮食购销相关工作;负责全县粮食

行政许可(粮食收购资格证)的审批;负责县级国家储备粮收购、保管和调拨,保证粮油储藏、运输及防为安全;负责全县粮食流通统计、粮食供求调查、市场监测和预警分析;负责全县军供粮的调拨供应工作。

核定行政编制2名。其中:股长1名、副股长1名。

(四)产业发展股

负责制订和组织实施全县粮食系统科技战略发展规划和产业发

展规划;负责收集粮油科技信息和推广科技成果,发展粮油精、深加工;引导粮油经营企业开展多产业经营,组织协调有关部门对多种经营项目及资金的支持;负责行业管理工作。

核定行政编制2名。其中:股长1名、副股长1名。

(五)监督检查股

承担全县粮食行业普法工作,组织粮食流通和储备等相关配套政策的起草和宣传,监督检查粮食流通管理的法律、法规、政策和规章制度的贯彻执行情况;监督县级储备粮计划、数量、质量技术规范的执行情况;组织指导全县粮油经营者从事粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制情况的监督检查;承担全县粮食库存检查工作。

核定行政编制1名。其中:股长1名。

(六)大悟县粮油食品质量监测站(资管中心)

大悟县粮油食品质量监测站(国有资产管理中心)是大悟县粮食局下属的一个自收自支事业单位,除担负自身职能外,还是受托管理粮食企业改革遗留下的部分国有资产,负责处理粮食企业改革各项遗留问题。有工作人员11人。

三、人员供养情况

县粮食局是公务员单位,2018年末单位实有人数37(含二级单位),其中粮食局本级在职19人、退休7人,共26人;资管中心11人。粮食局本级在职及退休26人为财政在编全额供养人员,资管中心11人为自收自支在职人员。

、部门决算总体收支安排情况

(一)部门决算数据包含的范围:大悟县粮食局机关本级、大悟县粮油食品质量监测站(资管中心)预算纳入粮食局机关统一编制。

(二)总体收入决算情况

2018度,大悟县粮食局总体收入安排合计466.99万元,比上年决算数1158.86万元减少了691.87万元,减少的主要原因是2017年度增加了政府性基金财政预算拨款收入652.8万元,2018年度没有发生政府性基金财政预算拨款收入所致。

(二)总体支出决算情况

2018年度,大县粮食局总体支出安排合计466.99万元,比上年决算数1158.86万元减少691.87万元。支出按功能、经济和资金性质作如下说明:

1、支出按功能分类分:2018年度支出按功能分类总支出为466.99万元,其中社会保障和就业支出32.4万元;医疗和卫生支出11.37万元;城乡社区支出0.00万元;粮油物资储备支出423.22万元。

2、支出按经济分类分:2018年度支出按经济分类总支出为466.99万元,其中工资福利支出316.01万元;对个人和家庭的补助47.06万元;商品和服务支出53.45万元;资本性支出20.47万元;对企业的补助20.00万元;其他支出10.00万元。

3、支出按资金性质分:2018年度支出按资金性质分类总支出为466.99万元,其中人员经费支出360.07万元,占总支出的77.7%,比上年决算人员支出352.21万元增加了10.86万元,增加的主要原因是社会保障缴费支出的增加;公用经费支出103.92万元,占总支出的22.3%,比上年决算数153.85万元减少了49.93万元,减少的主要原因是2018年度对企业的补贴支出与上年相比减少了65万元,其他资本性支出比上年增加了19.6万元。

4、增减变化较大的主要原因分析

2017年度收支增加额较大的原因是:一是人员经费根据政策规定,在职人员从2014年10月至2017年12月调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级,补发27个月工资及津贴、补缴在职人员养老保险费;二是年中新增对城乡企业补助拨款支出,为政府性基金财政预算拨款支出。 

五、财政拨款安排的收支情况

2018度,大悟县粮食局财政拨款支出安排总计466.99万元,比上年决算数506.06万元减少了39.07万元。支出按功能、经济和资金性质作如下说明:

1、支出按功能分类分:2018年度支出按功能分类总支出为466.99万元,其中社会保障和就业支出32.4万元;医疗和卫生支出11.37万元;城乡社区支出0.00万元;粮油物资储备支出423.22万元。

2、支出按经济分类分:2018年度支出按经济分类总支出为466.99万元,其中工资福利支出316.01万元;对个人和家庭的补助47.06万元;商品和服务支出53.45万元;资本性支出20.47万元;对企业的补助20.00万元;其他支出10.00万元。

3、支出按资金性质分:2018年度支出按资金性质分类总支出为466.99万元,其中人员经费支出360.07万元,占总支出的77.7%,比上年决算人员支出352.21万元增加了10.86万元,增加的主要原因是社会保障缴费支出的增加;公用经费支出103.92万元,占总支出的22.3%,比上年决算数153.85万元减少了49.93万元,减少的主要原因是2018年度对企业的补贴支出与上年相比减少了65万元,其他资本性支出比上年增加了19万元。

六、机关运行经费安排情况

(一)公用经费(支出)安排情况

2018年,大悟县粮食局部门机关运行经费安排83.92万元,占支出的18%,比上年决算数68.86万元增加了15.06万元 ,其中办公费3.94万元比上年决算数5.78万元减少了1.84万元;印刷费1.97万元,比上年决算数2.23万元减少了0.26万元;电费0.48万元,比上年决算数0.45万元增加了0.03万元;邮电费0.96万元,比上年决算数1.28万元减少了0.32万元;差旅费9.29万元,比上年决算数4.03万元增加了5.26万元、维修(护)费6.16万元,比上年决算数2.87万元增加了3.29万元;租赁费0.00万元,比上年决算数4.00万元减少了4.00万元;会议费2.13万元,比上年决算数3.6万元减少了1.47万元;培训费0.63万元,比上年决算数0.9万元减少了0.27万元;公务接待费0.68万元,比上年决算数0.69万元减少了0.01万元;工会经费2.33万元,比上年决算数0.25万元增加了2.08万元;福利费0.25万,比上年决算数2.5万元减少了2.25万元;税金及附加费用21.92万元,比上年决算数25.39万元,减少了3.47万元;其他商品和服务支出2.71万元,比上年决算数7.12万元增加了4.41万元;其他资本性支出20.47万元,比上年决算数0.86万元增加了19.61万元;其他支出10万元,为精准扶贫支付帮扶资金。公用经费支出增加主要是两个方面支出的增加,一是精准扶贫下乡差旅费增加和对农村帮扶支出增加,二是购置办公用桌椅,使其他资本性支出增加,其他各项费用支出增减变化额度不大。

(二)专项经费(支出)安排情况

2018年,项目经费支出安排合计20万元,占支出的4.3%,比上年决算数85万元减少了65万元。2018年安排的专项经费为粮食流通产业发展资金,属上级转移支付资金,直接补助给民营新型粮食经营主体,上年度的85万元为国有粮食企业仓库维修补助资金,直接拨补给企业。 

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局没安排政府性基金预算。 

财政拨款“三公”经费预算安排情况

大悟县粮食认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报“三公”经预决算,具体包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。

二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年年初预算安排公务接费支出0.9万元,决算数为0.67万元,占支出的0.14%,比上年决算数0.69万元减少0.02万元,公务接待减少主要是单位严格执行中央八项规定、坚持同城不接待、异地无公函不予接待的原则,奉行节约和压缩公用经费,使得本年度“三公”经费支出有所减少。  

2018年度公务接待共13批次,比同期减少2批次,减少13%、公务接待86人次,比同期减少6人次,减少幅度7%。公务接待报销附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。部门取消一般公务用车2018年没有此项算安排,同比持平。
    

、政府采购预算安排执行情况

2018年,我局预计安排政府采购资金20万元,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县粮食局2018年政府采购决算支出总额20.47万元,购置主要用于以下方面,具体品目名称如下:购置办用台、桌类3.9万元、购置办公用沙发类2.57万元、购置办公用椅凳类1.85万元、购置办公用柜类1.1万元、购置办公用架类2.6万元、购置安装空调机6.9万元、购置办公用台式计算机及复印机共1.16万元 。    

、国有资产占用情况

截至201812月31日,大悟县粮食局固定资产246.76万元。其中:房屋及建筑物类222.49万元、通用设备类24.27万元。本部门取消了一般公务用车,本部门没有各种类型用车,没单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值在100万元以上的专用设备。

 

、预算绩效管理工作开展情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式

十二、名词解释

一、收入科目

1财政拨款收入:指从同级财政取得的各类财政拨款。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共预算财政拨款支出:指使用本级财政拨款资金支付的基本支出和专项支出。

1社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2医疗卫生与计划生育(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

3粮油物资储备支出(222类):反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

粮油事务(22201款):反映粮油事务方面的支出。

行政运行(2220101项):反映行政单位的基本支出。

4、其他粮油事务支出(2220199项):反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、对个人和家庭补助支出:指离退休人员离退休费、在职人员住房公积金、医疗保险金等支出。

三、“三公”经费

1.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费,反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

十三2018年度决算公开套表  

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

 

收入支出决算总表.rar


 


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