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大悟县2018年安全生产监督管理局部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年安全生产监督管理局部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

2018年大悟安全生产监督管理局部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将应急管理局年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、安全生产监督管理局工作的主要职能、职责。

1.组织拟定全县综合性安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2.负责全县安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡镇人民政府、县开发区、县高铁新区安全生产工作,监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况,监督全县事故查处和责任追究落实情况。

3.负责全县有关工矿商贸行业安全生产监督管理,按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理全县工矿商贸企业安全生产工作。

4.负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全准入管理。按分级、属地管理原则,负责非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.负责全县工矿商贸作业场所职业卫生监督检查,指导督促全县相关建设项目职业卫生设计审查和竣工验收工作,组织指导全县职业危害申报工作,负责查处全县职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织实施国家和湖北省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全县重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查,根据县人民政府的授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

8.负责组织、指导和协调全县安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查全县职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10.组织全县安全生产方面的宣传教育工作,依法组织、指导并监督全县特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。

11.指导、协调全县安全生产检测检验工作,监督管理全县安全生产社会中介组织和安全评价工作。

12.组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13.组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

14.组织开展安全生产的交流与合作。

15.承担县人民政府安全生产委员会的日常工作。

16.承办上级交办的其他事项。

二、安全生产监督管理局主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

县安全生产监督管理局设4个内设机构:

(一)办公室(安全生产应急管理办公室)

组织协调机关办公,拟订机关工作规则和工作制度;负责机关公文处理、档案管理、机要保密、政务信息、综合督办、值班事务、会议会务、公务接待、交流合作、网站管理等工作;负责党务、人事、编制、工资和工会、青年、妇女工作及退休干部管理;组织协调机关政务公开和电子政务工作;负责情况综合,撰写机关公文和材料;负责分办、督办或办理有关建议提案和信访举报;负责机关和所属单位的财务、车辆、资产管理。

承担县安全生产委员会办公室的日常工作。综合协调县安全生产委员会成员单位的安全生产工作;负责全县安全生产责任目标的制定和考核,以及安全生产的评先表彰;组织协调全县综合性安全生产检查督查;联系和掌握全县安全生产工作重要情况和重大事项。

承担全县安全生产应急管理工作。负责应急值守、应急救援、事故快报和预警等工作。

(二)教育培训股(行政审批股)

负责草拟和审核安全生产规范性文件;组织开展安全生产法制宣传教育和安全文化等创建活动,负责安全生产新闻发布;负责典型经验的调研、总结和交流推广工作;管理指导生产经营单位安全生产培训工作,负责安监系统的人员培训;编制安全生产执法计划,负责安全生产执法监督、案件审核、行政复议与应诉工作,负责协调督办事故调查处理工作,监督指导安全生产执法大队工作;负责办理有关建议提案和信访举报。

拟订安全生产中长期规划;负责安全生产科技成果的推广应用和项目申报,以及安全生产监管装备和信息化建设工作;负责安全生产社会中介机构、检测检验、安全评价、劳动保护用品和安全标志的监督管理,以及安全生产专家组和注册安全工程师的有关管理工作;负责全县安全生产指标控制和各类事故、行政执法及安全生产其他统计与分析工作。

负责特种作业人员的考核、复审;《安全资格证书》的考核发证;新建、改建、扩建危险化学品生产、储存建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目(包括危险化学品运输管道建设项目)的安全条件、安全设施设计审查和安全设施竣工验收;《危险化学品经营许可证》(包括仓储经营,不包括民用爆炸物品、放射性物品、核能物质和城镇燃气的经营)的许可发证及有关变更决定;《危险化学品安全使用许可证》的许可发证及有关变更决定;《烟花爆竹经营(批发)许可证》的许可发证及有关变更决定;全县《烟花爆竹经营(零售)许可证》的许可发证;非煤矿山(包括金属非金属矿山及其尾矿库、地质勘探、采掘施工、石油天然气)建设项目的安全条件、安全设施设计审查和安全设施竣工验收;建设项目职业病防护设施设计审查和竣工验收;以及法律法规及国家安监总局规定的其他许可事项。负责行政审批的组织协调和管理工作。

(三)矿山安全监督管理股(职业安全健康监督管理股)

负责非煤矿山(含地质勘探)和无主管部门的工商贸生产经营单位安全生产监督检查工作;指导、协调和监督县内公路、水运、铁路、建筑、消防、农业、水利、电力、民爆、特种设备、旅游、教育、国土、商务、城管、房产、邮政、通讯、文体、广电、林业、气象、水产、卫生、环保、药监、规划等有主管部门的行业和领域安全生产工作,依法组织监管范围内的安全检查,负责其专项整治、专项督查、隐患排查治理、重大危险源监控;组织指导监督对象的安全标准化工作;负责监管对象安全生产事故的查处及事故应急救援工作,查处监督范围内的非法违法生产经营行为;负责监管对象的安全生产相关备案工作;负责办理有关建议提案和信访举报。

依法组织作业场所职业危害检查,查处职业危害事故和违法违规行为;负责职业安全健康监督管理的相关备案工作,办理职业安全健康行政许可的有关审核工作,参与县级职业安全健康行政许可的现场审查;组织指导并监督检查职业安全健康培训和职业危害申报工作;负责职业危害事故查处与应急救援工作;负责办理有关建议提案和信访举报。

(四)危化安全监督管理股

负责危险化学品和无主管部门的其它化工、医药、石油炼化、成品油管道及烟花爆竹生产经营单位安全生产监督检查工作。依法组织监管范围内的安全检查,负责其专项整治、专项督查、隐患排查治理、重大危险源监控;组织指导监管对象的安全标准化工作;负责监管对象安全生产事故的查处及事故应急救援工作,组织查处监管范围内的非法违法生产经营行为和不具备安全生产条件的生产经营单位;负责监管对象的安全生产相关备案工作;组织指导危险化学品登记和非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作;按分级、属地原则参与查处化工行业的安全事故,参与相关行业的事故应急救援工作;负责办理有关建议提案和信访举报。

三、大悟县安全生产监督管理局人员供养情况等。

大悟县安全生产监督管理局是公务员单位,二级单位大悟县安全生产执法监察大队是全额事业单位。大悟县安全生产监督管理局(含二级单位)共25人,其中在职20人(局本级13人,执法大队7人),退休5人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县安全生产监督管理局总体收入安排合计362.81万元,比上年决算数298.85万元增加63.96万元,增加主要原因是工资福利待遇增加,发放1人抚恤金所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计362.81万元,比上年决算数298.85万元增加63.96万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出27.52万元,医疗和卫生支出9.78万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务325.51万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出232.84万元,商品和服务支出39.13万元,对个人和家庭的补助54.38万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1.45万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出287.23万元,占总支出的79%,比上年决算数223.04万元增加64.19万元,增加的主要原因是人员工资福利待遇增加,发放1人抚恤金;公用经费支出40.58万元,占总支出的11%,比上年决算数40.56万元增加0.02万元,增加的主要原因是办公费略有增加;项目经费支出40万元,占总支出的11%,比上年决算数45万元减少5万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计362.18万元,比上年决算数298.85万元增加63.96万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出27.52万元,医疗和卫生支出9.78万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务325.51万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出232.84万元,商品和服务支出39.13万元,对个人和家庭的补助54.38万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1.45万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出287.23万元,占总支出的79%,比上年决算数223.04万元增加64.19万元,增加的主要原因是人员工资福利待遇增加,发放1人抚恤金;公用经费支出40.58万元,占总支出的11%,比上年决算数40.56万元增加0.02万元,增加的主要原因是办公费略有增加;项目经费支出40万元,占总支出的11%,比上年决算数45万元减少5万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县应急管理局机关运行经费安排为40.58万元,占支出的11%,比上年决算数40.56万元增加0.02万元,增加的主要原因办公费略有增加,其中:办公费2.5万元,印刷费4.32万元,水电费0.55万元,邮电费1.63万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费3.3万元,差旅费12.26万元,维修费1.11万元,会议费0万元,工会经费3万元,培训费1.29万元,公务接待费3.59万元,手续费1.5万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费0万元,其它商品和服务支出3万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计40万元,占支出的11%,与上年决算数45万元减少5万,主要原因是减少安办工作经费5万元。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局无政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。

  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排3.59万元,占支出的1%,比上年决算数3.32万元增加0.27万元,主要原因是省市来悟公务接待增加。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排3.3万元,与上年决算数3.3万元持平,主要原因是公务用车改革,公务出行社会化。

九、政府采购预算安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金1.45万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:行政运行 视频会议系统设备 金额1万元。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1 辆;无单位价值 50万元以上通用设备;无单位价值 100万元以上专用设备。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的11%。从评价情况来看,

附件:2018年度大悟县安全生产监督管理局整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果XX项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益1.项目资金到位情况分析。2018年县级财政下拨项目资金40万元。资金全部落实并执行到位,为全县安全生产工作开展提供资金保障。

2.项目资金执行情况分析。

2018年40万项目资金用于安全生产执法检查,风险隐患排查治理、聘请专家、安全生产打非台违专项行动、安全生产宣传和教育培训活动。

3.项目资金管理情况分析。

县安全生产监督管理局严格规范资金的管理使用流程,做到资金实施预算管理、专账核算、专户存储、专款专用。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。全县安全生产形势持续平稳。2018年发生生产安全责任事故5起(其中交通事故4起,建筑施工事故1起),较去年同期下降16.7%:死亡5人,下降28.6%;伤1人,下降75%;直接经济损失179.5万元,上升9.9%。未发生较大及以上生产安全责任事故。事故起数、受伤人数与直接经济损失,全市七个县市区最低,生产安全综合考评指数在全省31个三类县市位列第二。

2.效益指标完成情况分析。一是全面开展隐患排查治理活动。组织安全生产综合督查32次,组织各类安全生产专项检查592次,累计督办查改各类隐患4726条,整改4679条,整改率为99%。聘请专家对全县12家非煤矿山、31家加油站和3家危化企业开展隐患会诊,集中整改消除了215条安全生产隐患。督办46家加油站和2家矿山企业存在的41处安全隐患整改到位。二是创建大悟县构建风险隐患排查治理双重预防机制。在芳畈门坎岭、大悟振兴石业、湖北纬庆、华新石油城东加油站、金丰实业、娘娘米业、湖北广桦包装等10家重点行业领域推进风险隐患排查治理双重预防机制,聘请孝感楚鹏安全科技咨询有限公司进行技术指导,参与安全生产专项整治。三是督办市安委会挂牌和公开通报隐患整改。完成2018年市安委会挂牌督办大悟津楚化工和古寨金利来碎石厂两处重大安全隐患整改。督办完成市安委会通报4期涉及大悟县9家企业共计50条隐患整改。五是扎实推进安全生产打非治违专项行动。打击和查处各类非法违法行为58362起,警告238起,立案318起,行政处罚563.17万元,责令停产停业、停止建设、停止施工企业172家,关闭非法违法生产企业176家。县安监局立案查处17起,罚款17.77万元。六是大力开展安全生产宣传教育培训。组织开展“学法送法”活动,订购2000余套新《安全生产法》免费发放。开展危化品、非煤矿山、职业健康现场观摩活动9次,413人参加。在孝武广场第17个安全生产宣传咨询日活动,设立咨询台20个,共展出宣传展板350余块,免费发放宣传资料2万余份,接受咨询人员6800人次。播报、悬挂安全生产宣传标语条幅800余条。在大悟电视台播报安全标语30天。发送安全公益短信10万条次。发放安全宣传资料8000余份,发放书包、安全背心等各类安全用品2000余个。组织观看安全宣传影片达41场次3915人次,召开事故现场警示会20余场,参加人员1000余人次。打击企业和特种作业人员违法行为,已检查企业31家。全县共计举办各类培训108期5500余人次。

(三)下一步改进措施

1.加强编制预算管理。结合上年的情况和本年度收支预测科学、合理地编制下年度预算,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.规范部门预算收支核算。完善内部管理制度,切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

附件:《2018年应急管理局项目绩效自评表》

项目绩效自评综述:应急管理局领导高度重视2018年财政绩效评价工作,安排财务专班人员负责此项工作。主要做法是明确工作责任,划分工作任务,由分管副局长张天明负总责,各股室负责人提供相关资料:办公室提供2018年度预算、决算数据、文本,2018年度会计报表、账目,各股室报送相关工作资料作为佐证。由专班人员整理并撰写自评报告。经局长审核后上报自评报告,并建立相关档案。

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。县应急管理局根据项目绩效情况,进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。县应急管理局将进一步加大绩效结果与预算安排相结合。

十二、名词解释。

(一)财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)资源勘探电力信息等支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

(三)安全生产监管(215类06款):反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

(四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

(五)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(六)医疗保障(210类05款):反映用于医疗保障方面的支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的"三公经费",是指县直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、附预算公开套表

2018年度安监局部门整体支出绩效自评表.zip

部门整体支出绩效目标申报表.zip

收入支出决算总表.zip

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