当前位置: 新闻 > 热点专题 > 预算公开专栏 > 2018年决算公开 > 县直部门

大悟县扶贫办2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
字体大小:【 视力保护色:



 

  目录:

 一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附预算公开套表。

  

2018年大悟县扶贫办

部门决算信息公开情况说明

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018年决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、扶贫办工作的主要职责

(一)、贯彻执行上级党和政府关于精准扶贫工作的检查,负责全县精准扶贫的各类检查、督办、考核和验收工作。

(二)、负责建立全县精准扶贫大数据库和数据中心,利用精准扶贫大数据平台与移动互联技术,对数据进行专业化处理,实现扶贫信息资源共享和精准扶贫业务协作。

(三)、负责拟定全县精准扶贫的中长期规划,指导各乡镇(区)、村(社区)及各部门制订相关扶贫规划,协调相关部门制订并出台相关政策措施。

(四)、负责组织协调全县精准扶贫相关政策宣传和舆论宣传。

(五)、负责做好全县各级各部门有关精准扶贫的政策解释,并负责做好各类信访处置工作。

(六)、负责整合社会扶贫资源参与扶贫开发,搭建扶贫募资捐资平台,并加强社会扶贫资源的规范管理。

(七)、加强县、乡镇(区)、村、户精准扶贫信息和档案资料规范化管理。

(八)、大力推进项目建设到村和扶贫政策措施到户。

(九)、加大精神脱贫力度,激发贫困群众的内生动力。

(十)、建立帮扶长效机制,协作推进驻村帮扶工作队管理。

(十一)、承办上级交办的其他事项。

 二、本部门主要内设机构的设置,以及职能、职责等

   (一)内设机构构成

  在县扶贫办现有人员的基础上,指挥部办公室下设综合服务中心、信息管理中心、政策法规中心、社会扶贫中心、项目管理中心、督查考核中心等六个中心,从全县各单位调配精兵强将,实行集中办公,统一管理。

()综合服务中心

主要职责:

①负责县攻坚办(扶贫办)机关内外协调、机关内部党建、纪检、计生、扶贫领域执纪监督问责和作风建设、财务、审计等工作;

②负责文电、会务、机要、档案、安全保密、政务公开、行政管理等工作;

③负责县攻坚办机关及直属事业单位编制和人事工作;

④负责办机关离退休干部工作;

⑤负责车辆、水电、接待等后勤保障工作;

⑥负责县攻坚办工作人员的日常考勤和年度考核工作;

⑦负责精准扶贫资金整合与监管的统筹协调;

负责县域经济发展、资金整合、作风建设工作专班的对接、联系和督办;

完成县攻坚办交办的其它工作任务。

(二)、信息管理中心

主要职责:

①负责全县建档立卡贫困人口信息数据管理,包括贫困监测、动态管理等;

②负责全县“一建两扶三保”政策落实情况汇总;

③负责产业扶贫、就业创业、扶贫小额信贷、教育扶贫、健康扶贫、生活保障、住房保障、党建工作专的对接、联系和督办;

④负责精准扶贫信息平台建设与管理;

⑤负责精准扶贫档案管理;

⑥负责精准扶贫信访接待工作(信访接待中心单独设立);

⑦负责开展儿童减贫项目的巩固拓展工作;

完成县攻坚办交办的其它工作任务。

(三)、政策法规中心

主要职责:

①负责中央、省、市精准扶贫、脱贫攻坚政策宣传、解读;

②负责我县“一建两扶三保”政策拟定、调整、宣讲、培训;

③负责撰写有关脱贫攻坚工作领导讲话、调研、总结、汇报材料,典型案例推介宣传;

④负责宣传文化信息工作专班的对接、联系和督办;

完成县攻坚办交办的其它工作任务。

(四)、社会扶贫中心

主要职责:

①负责“中国社会扶贫网”应用和推广;

②负责区域协作、定点扶贫工作的协调、指导、督办;以及协调配合县驻村帮扶工作管理办公室做好相关工作;

③负责“百企帮百村”活动的协调、督办;

④负责组织社会团体、企业、个人参与社会扶贫活动;

完成县攻坚办交办的其它工作任务。

(五)、项目管理中心

 主要职责:

①负责贫困村、深度贫困村项目建设申报、审核、批复、监督管理和组织验收;

②负责中央彩票项目的实施与管理;

③配合相关部门完成非贫困村项目建设信息上报;

④配合相关部门完成光伏扶贫项目建设信息上报;

⑤完成县攻坚办交办的其他工作任务。

(六)督查考核中心

主要职责:

①负责全县脱贫攻坚工作任务清单的交办和检查督办;

②负责全县脱贫攻坚日常考核、半年考核和年度考核;

③负责各级督查暗访、巡视巡察、审计等反馈问题的整改落实;

④负责“两扶”教育与“三话一会”活动的开展的检查与督办;

⑤负责驻村帮扶工作专班的对接、联系和督办;

⑥完成县攻坚办交办的其他工作任务。

三、扶贫办人员供养情况

1、截止2018年底,大悟县扶贫办现有干部职工44人,其中:行政编制在职12人、工勤编制1人、自收自支5人、“三支一扶”1人、退休8人、大悟县精准扶贫信息管理中心事业编制17人。

2、为充实指挥部办公室力量,抽调县乡有关部门人员53人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,扶贫办总体收入安排合计716.38万元,比上年决算数332.02万元增加384.36万元,增加主要原因一是县精准扶贫管理中心增加编制12人,二是4月份成立县攻坚办,抽调县乡有关部门人员53人,所以相应人员经费和工作经费大大增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计716.38万元,比上年决算数332.02万元增加384.36万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出16.31万元,社会保障和就业支出15.49万元,医疗卫生与计划生育支出7.3万元,农林水事务支出677.28万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出373.87万元,商品和服务支出202.06万元,对个人和家庭的补助10.03万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出383.90万元,占总支出的54%,:,比上年决算数268.6万元增加115.3万元,增加的主要原因是信息管理中心增加事业编制人员17人;公用经费支出202.06万元,占总支出的28%,比上年决算数81.88万元增加120.18万元,增加的主要原因是成立县脱贫攻坚指挥部人员增加到100多人,所以相应公用经费大大增加。项目经费支出130.42万元,占总支出的18%,比上年决算数63.43万元增加66.99万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计687.65万元,比上年决算数332.02万元增加355.63万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出13.21万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出10.49万元,医疗和卫生支出7.3万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务677.28万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出243.67万元,商品和服务支出180.06万元,对个人和家庭的补助10.81万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:人员经费支出383.90万元,占总支出的54%,:,比上年决算数268.6万元增加115.3万元,增加的主要原因是信息管理中心增加事业编制人员17人;公用经费支出202.06万元,占总支出的28%,比上年决算数81.88万元增加120.18万元,增加的主要原因是成立县脱贫攻坚指挥部人员增加到100多人,所以相应公用经费大大增加。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,扶贫办机关运行经费安排为202.06万元,占支出的28%,比上年决算数81.88万元增加120.18元,增加的主要原因是成立县脱贫攻坚指挥部人员增加到100多人,其中:办公费105.66万元,印刷费31.3万元,水费1.25万元,电费2.45万元,邮电费3.98万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费3万元,差旅费16.15万元,维修费0万元,会议费10.59万元,工会经费3.06万元,培训费9.16万元,公务接待费4.88万元,手续费0万元,其它交通费用4.81万元,劳务费1.1万元,其它商品和服务支出3.85万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计130.42万元,占支出的18%,比上年决算数63.43万元增加66.99万元,主要原因是,具体有以下内容:精准扶贫、脱贫攻坚督查考核任务越来越重,两不愁三保障,国家、省、市巡视整改等工作有增无减,所以项目经费支出比原来增加。

七、政府性基金安排情况

2018年,扶贫办没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排4.88万元,占支出的62%,比上年决算数6.96万元减少2.08万元,单位严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强公务接待管理所致。

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排3万元,比上年决算数0.3万元增加2.7万元,主要原因是全县精准扶贫脱贫攻坚工作业务量剧增,国家省、市、检查考核验收巡视整改等业务活动,下乡次数有增无减所以公务用车费用有所增加。

九、政府采购安排情况

2018年,我办预计安排政府采购资金96万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:采购办公复印机12万元、打印机10万元、空气除湿设备2万元、一般印刷业务60万元,业务培训10万元、计算机1万元、车辆保险维修加油等1万元。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆1辆,主要用于脱贫攻坚下乡检查督验收等活动;原价值18.98万元;通用设备购置合计50万元以上;单位价值 100万元以上房屋一套。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金285万元,占一般公共预算项目支出总额的57%。从评价情况来看,主要用于支付精准扶贫脱贫攻坚工作责任落实、政策落实、工作落实等相关费用。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,通过精准扶贫脱贫攻坚工作大力开展,完成了10个贫困村出列、18634名贫困人口脱贫销号。

  附件:2018年度XX部门整体支出绩效自评表

2018年扶贫办部门整体支出绩效自评表

                            填报日期:     2019.7.2                                           总分:98

单位名称

大悟县人民政府扶贫开发办公室

基本支出总额

687.65万元

项目支出总额

285万元

预算执行情况(万元)
 
20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

687.65

687.65

100%

98

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1100分):完成精准扶贫动态管理培训,档案管理、广告宣传、资料印刷、考核验收等目标

产出指标

完成全县动态管理培训2

加强档案管理,贫困户一户一档

20个乡镇、16个专班进行电视访谈,播放访谈节目28

设立六大中心、调配精兵强将、使县攻坚办人员充实到106


效益指标

18634名 贫困人口脱贫销号

做到“人、档、网、册”信息一致

宣传脱贫攻坚舆论氛围

脱贫攻坚办事效率大大提升



产出指标





效益指标





约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
  3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
  4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。








 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

精准扶贫工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为285万元,执行数为285万元,完成预算100%。主要产出和效益:产出指标一是组建产业扶贫、驻村帮扶等16个工作落实专班;二是召开脱贫攻坚推进大会4次,每季度1次。经济效益指整合财政资金12亿,贫困村项目、基础设施和民生得到全面提升;社会效益指标是全面落实教育扶持和健康扶贫、生活兜底等政策,使贫困户生活有保障;生态效益指标是通过实施精准扶贫、精准脱贫规划,实现贫困村十通十有。发现的问题及原因:一是我县将以习近平总书记扶贫开发战略思想为统领,全面贯彻落实中央三年行动指导意见,进一步强基础、补短板、提质效,扎实推进脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实,全面完成29256名贫困人口脱贫、13个贫困村出列、整县摘帽目标任务。二是随着脱贫攻坚任务越来越重,检查督办,考评验收各种活动据增,财政预算部分远远不够支付全年的活动经费。我们本着利行节约的原则,用活用好财政预算资金,做到了资金用在刀刃上。

                附件:《2018年度XX项目绩效自评表》

               2018年度精准扶贫工作经费绩效自评表

                              填报日期:     2019.7.2                                           总分:95

项目名称

精准扶贫工作经费 


主管部门

 大悟县人民政府


项目实施单位

大悟县扶贫办 


项目类别

1、部门预算项目   R   2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □


项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目 □


项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目  


预算执行情况(万元)
 
20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)


年度财政资金总额

285 

 285

 100%

20


一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


产出指标
 
40分)

数量指标

组建产业扶贫、驻村帮扶等16个工作落实专班

 95%

 95%

 12


数量指标

召开脱贫攻坚推进大会4次,每季度1

 100%

 100%

 14


数量指标

67月、1011月两次贫困人口动态管理培训

 95%

 95%

 12


效益指标
 
40分)

 经济效益指标

整合财政资金12亿,贫困村项目、基础设施和民生得到全面提升 

 100%

 100%

 10


 社会效益指标

全面落实教育扶持和健康扶贫、生活兜底等政策,使贫困户生活有保障

95%

 95%

 8


生态效益指标

通过实施精准扶贫、精准脱贫规划,实现贫困村十通十有

 98%

98%

9


可持续影响指标

全面完成10个贫困村出列,18634名贫困人口脱贫销号任务

 100%

 100%

 10


备注:
  1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
  3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
  4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。













 

精准扶贫工作经费项目绩效自评综述:

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

按上级要求制定及完善绩效管理制度情况、制定年度绩效计划、搞好绩效评估与考核根据财力情况和轻重缓急,优先保证民生和社会保障投入,以及县委、县政府重大决定安排的项目支出,随着近几年国家对扶贫资金的投入加大,并按照“谁申请资金,谁编制绩效目标”的原则,在编制项目文本预算的同时,同时编制《项目绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》,并要填报绩效目标编制说明及相关证明资料。目的就是提高资金的使用效率,要把资金精准用在刀刃上,杜绝资金过度使用,避免不必要的浪费。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

按上级要求制定及完善绩效管理制度情况、制定年度绩效计划、搞好绩效评估与考核根据财力情况和轻重缓急,优先保证民生和社会保障投入,以及县委、县政府重大决定安排的项目支出,随着近几年国家对扶贫资金的投入加大,并按照“谁申请资金,谁编制绩效目标”的原则,在编制项目文本预算的同时,同时编制《项目绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》,并要填报绩效目标编制说明及相关证明资料。目的就是提高资金的使用效率,要把资金精准用在刀刃上,杜绝资金过度使用,避免不必要的浪费。

十二、名词解释。

   (一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结余():指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十三、附预算公开套表。

12018年度收入支出决算公开表;

22018年度收入决算公开表;

32018年度支出决算公开表;

42018年度财政拨款收入支出决算公开表;

52018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

62018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

72018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

82018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

 

 

 

收入支出决算总表.rar


 

 


扫描分享