当前位置: 新闻 > 热点专题 > 预算公开专栏 > 2018年决算公开 > 县直部门

大悟县2018年林业局部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
字体大小:【 视力保护色:

大悟县2018年林业局部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

 

 

 

 

 

 

2018年大悟县林业局部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、林业局(部门)工作的主要职能、职责

1)贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护、培育和国土绿化的政策和管理办法。

2)拟定全县林业发展规划、年度计划,并组织实施;拟制订营造林、森林经营保护等方面的技术规程和管理办法,并组织贯彻落实。

3)组织开展植树造林、封山育林工作;组织指导以植树种草等生物措施治理水土流失和防沙、治沙工作;组织管理国家、省、市林业重点生态工程建设;组织指导各类商品林(包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种用途林、竹林)、药用林、工业原料林及风景林的培育和发展;指导监督林木种苗和森林病虫鼠害防治、检疫工作;组织指导国有林场、森林苗圃、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

4)组织、指导全县森林资源的保护管理工作;审核并监督森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;管理森林资源的有偿流转,组织编制报批、审核森林采伐限额,经有关政府、部门批准后监督执行;监督木竹的凭证采伐和运输等林政管理工作;组织指导林地、林权的管理并依法负责对林地征用、占用进行初审。监督林地开发利用,承担县政府调解处理山林权属争议的具体工作。组织对全县林木资源、林地资源、森林防火等进行执法检查监督。

5)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责国家、省级保护的野生动物、珍稀野生植物的猎捕、驯养繁殖、经营利用的报批等工作。指导、协调查处破坏森林资源和野生动物、植物资源的重大案件;指导、检查监督和协调全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作;指导县属森林、野生动物自然保护区工作,组织划定自然保护区,并负责上报工作。

6)拟定、制订林业产业发展规划和产业政策;对包括木材生产、木浆造纸、森林旅游、木本药材、林木花卉等林业产业实行宏观管理;指导林业产业体系的建设和发展;组织指导全县森林工业的生产、基本建设、多种经营和技术改造等工作;组织  协调重点用材的调剂工作;管理林区公路。

7)指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作,组织申报重点林业建设项目;监督管理国有林业资产;指导全县林业系统的财务审计工作;负责县级林业资金的筹集和管理,负责全县林业基金的征收、使用和管理。

8)对森林公安实行行政管理,组织指导重大森林案件的查处工作。

9)组织制订全县林业科学技术发展规划;负责林业科技和人才培训工作;管理、督促林业科技项目的实施;指导全县林业队伍建设;归口管理全县林业外事和对外经济技术交流工作;指导、管理全县林业教育和林业科技普及推广工作。

10)会同有关部门指导、协调全县林业行业的劳动工资和林业专业技术人员的管理及劳动保护、社会保障、安全生产工作;指导全县林业宣传、政治思想工作和精神文明建设。

11)配合有关部门做好水土保持、农村节约能源、农林综合开发等组织指导工作。

12)承办大悟县绿化委员会和县人民政府森林防火指挥部的具体工作;指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化;指导森林防火工作。

13)承办上级交办的其他事项。

 

二、林业局(部门)主要内设机构的设置,以及职能、职责等

内设机构:根据上述职责,大悟县林业局设5个内设机构:

1)办公室(科教信息股):组织协调机关日常运转工作;拟定和监督执行局机关各项工作制度;负责承办文秘、会议、档案、信息、安全、保卫、保密以及后勤保障等机关日常工作;起草重要报告、综合性文件;承担林业志书编纂工作;组织指导全县林业宣传工作;承担社会治安综合治理工作;协助规划财务股搞好资产登记工作。拟定全县林业科技发展规划;组织指导全县林业科研项目攻关、科研成果推广应用及科研项目的初审、申报和管理工作;组织指导林业技术监督和有关植物新品种申报、保护、管理工作;拟订林业科技人才培训、发展规划并组织实施;组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作;组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作、促进林业可持续发展;承担林业应对气候变化的相关工作;监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护;组织、指导全县古树名木保护管理工作;了解信息动态,组织宣传科技信息。

2)规划财务股:研究提出全县林业发展战略、中长期发展规划、年度计划;负责全县林业建设项目的立项、预审及上报工作;组织指导全县林业项目招商引资工作;组织、指导林业及生态建设的生态补偿制度的实施;管理各项财政拨款、林业基金及其它资金;承担局机关财务工作;承担局直单位财务审计工作;组织、指导全县林业财务、统计工作;监管全县国有林业资产及局机关和局所属单位的资产。

3)造林绿化股(县绿化委员会办公室):指导全县造林绿化、林木种苗工作;承担全县林木种苗、造林、营林质量管理;指导全县用材林、经济林基地、防护林体系和各类林业基地项目的建设与管理;组织指导以植树造林、退耕还林等生物措施防治水土流失工作;指导宜林荒山、荒地植树造林;指导各类公益林、商品林的培育;指导全县国有林场、森林公园的建设和管理;组织协调和检查指导全民义务植树,统筹城乡绿化、部门绿化工作;组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫和预测预报;指导森林旅游、木本药材、林木花卉等产业建设;指导木材生产、木浆造纸等林业产业发展;承办县绿化委员会办公室日常工作。

4)资源林政股:组织指导全县森林资源管理;组织全县森林资源调查、动态监测、评价和统计,统一发布相关信息;组织植树造林、封山育林的检查验收;监督管理全县森林限额采伐制度执行、林木凭证采伐、运输及木材经营、加工许可工作;负责林地、林权管理并承办对依法应由国家、省、市和县审批的林地征用、占用的初审工作;指导全县基层林业工作站建设和管理;组织指导全县林业改革和农村林业发展工作;组织、指导、监督全县集体林权制度改革及配套改革方针政策落实,依法维护农民经营林业合法权益;组织开展促进林业发展与保护的调查研究,提出林业改革、森林资源保护、森林资源保险等方面的意见和建议;指导农村林木林地承包经营、流转及林权管理;指导、协调林权纠纷和林地承包合同纠纷调处;承办林业执法监督、行政诉讼和行政复议;开展普法宣传教育工作。

5)人事老干股:负责机关及所属单位的党群工作和精神文明建设;指导全县林业行业政治思想建设、行业作风建设、党风廉政建设工作;制定全县林业人才发展规划,负责人才引进工作;具体办理局机关和所属单位干部人事、机构编制、年度考核、劳动工资和干部培训教育工作;承办人事监察、纪检信访工作。

三、林业局(部门)人员供养情况等。

林业局是公务员单位(选择:公务员单位、参公单位、全额事业单位、差额事业单位)。县林业局(含二级单位)共428人,其中在职人员347人,离退休81人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,林业局总体收入安排合计7498.52万元,比上年决算数5306.15万元增加2192.37万元,增加主要原因是:本级精准灭荒项目2500万元项目收入所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计7498.52万元,比上年决算数5306.15万元增加2192.37万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2.09万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出265.17万元,医疗和卫生支出95.45万元,节能环保支出271.00万元,城乡社区支出0万元,农林水事务6864.81万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出2706.63万元,商品和服务支出990.56万元,对个人和家庭的补助21.43万元,债务利息及费用支出39.00万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出3285.40万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助232.50万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出223.00万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出2728.06万元,占总支出的36.38%,比上年决算数2625.25万元增加102.81万元,增加的主要原因是人员调整,工资增加,政策性养老保险费用增加;公用经费支出990.56万元,占总支出的13.21%,比上年决算数320.35万元增加670.21万元,增加的主要原因是:劳务费增加653.92万元,其他费用合计增加16.29万元;项目经费支出3740.9万元,占总支出的49.89%,比上年决算数2680.90万元增加1060.00万元。债务利息及费用支出39.00万元,占总支出的0.52%。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计7498.52万元,比上年决算数5306.15万元增加2192.37万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2.09万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出265.17万元,医疗和卫生支出95.45万元,节能环保支出271.00万元,城乡社区支出0万元,农林水事务6864.81万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出2706.63万元,商品和服务支出990.56万元,对个人和家庭的补助21.43万元,债务利息及费用支出39.00万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出3285.40万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助232.50万元,社会保障基金补助0万元,其他支出223.00万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出2728.06万元,占总支出的36.38%,比上年决算数2625.25万元增加102.81万元,增加的主要原因是人员调整,工资增加,政策性养老保险费用增加;公用经费支出990.56万元,占总支出的13.21%,比上年决算数320.35万元增加670.21万元,增加的主要原因是:劳务费增加653.92万元,其他费用增加16.29万元;项目经费支出3740.90万元,占总支出的49.89%,比上年决算数2680.90万元增加1060.00万元。债务利息及费用支出39.00万元,占总支出的0.52%。

六、机关运行经费安排情况

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,林业局部门机关运行经费安排为990.56万元,占支出的13.21%,比上年决算数320.35万元增加670.21万元,增加主要原因:劳务费增加653.92万元,其他费用合计增加16.29万元;其中:办公费10.17万元,印刷费5.05万元,水费0.45万元,电费2.58万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费9.02万元,差旅费10.14万元,维修费1.00万元,会议费0万元,工会经费0万元,培训费0万元,公务接待费1.16万元,手续费0万元,福利费3.67万元,委托业务费0万元,劳务费653.92万元,其它商品和服务支出293.40万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计3740.90万元,占支出的49.89%,比上年决算数2680.90万元增加1060.00万元,主要原因是,具体有以下内容:1.森林培育3510.90万元,2.森林资源监测30.00万元,3.林业防灾减灾200.00万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,我局没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年林业局没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排1.16万元,占支出的0.02%,比上年决算数15.98万元减少14.82万元,主要原因是:局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格控制公务接待支出。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排9.02万元,比上年决算数14.45万元减少5.43万元,主要原因是:局机关严格贯彻执行中央、省市文件精神,按照文件要求抓好落实,严格执行公务用车制度,节约开支。

九、政府采购安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金410.00万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:1、台式计算机1台8.00万元,2、复印纸2.00万元,3、种子200.00万元,4绿化苗木200.00万元。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,林业局共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金2500万元,占一般公共预算项目支出总额的66.83%。从评价情况来看,我县坚定不移实施“生态立县”战略,以创建“全省林业生态示范县和森林城市”为目标,全面落实省委、省政府关于“精准灭荒”的决定,推行市场造林,强力推进“精准灭荒,绿满大悟”行动,已起得了较好成效。全年完成造林面积3.4万亩,经省林业厅检查,造林合格率97.6%,抚育合格率为98.3%。 组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目资金按年度规划已全部到位,并兑付到造林公司,并落实财务有关管理规定。完成造林面积3.4万亩,公里绿化99.3公里,成活率达到85%以上,合格率达到95%以上;紧紧围绕“三个一批”生产发展模式推进产业扶贫,健全完善利益链接机制,提升村集体经济实力,发展高店黄站以东新连片村集体油茶经济基地1万亩,林业生产扶持贫困户1.1万余户;狠抓森林防火,贯彻“今冬明春全县不准发生一起重大森林火情”的县委县政府指示精神,确保森林火灾发生率控制在0.3%以内;聚焦“两虫一病”,打赢有害生物防控攻坚战。     

 附件:2018年度大悟县林业局部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

大悟县第五次森林资源普查项目绩效自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为141万元,完成预算88.13%。主要产出和效益:一是小班普查38809个;二是野外调查服务费160万元。发现的问题及原因:一是跨年度预算安排情况:2018年支付141万元;2019年需支付329.5万元。二是当年预算变动情况及理由是:野外调查时间2018年7月至2019年6月。下一步工作措施:一是查清森林、林地和林木资源的种类、数量、质量和分布;二是查清林地范围、林地保护利用以及林地管理属性等变化情况;三是为“林地一张图”数据库提供基础数据;四是综合分析与评价森林资源与生态状况及经营管理成效;五是加强绩效目标管理、努力做到结果与预算安排相结合,发挥资金最大效益。

附件:《2018年度大悟县第五次森林资源普查项目绩效自评表》

 

(三)绩效评价结果应用情况

(一)拟与预算按排相结合情况

1.按《“绿满大悟”三年行动实施方案》、《全县精准灭荒工程三年行动方案(2018----2020年)》、《大悟县“精准灭荒”采购项目合同》等文件,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,切实提高部门预算收支管理水平,尽可能做到决算与预算相吻合。落实完成2019年度造林任务,后期的管护、抚育等工作。

2.当年造林成活率达不到国家规定合格标准的地块要在当年及时组织劳力,按作业设计要求补齐原树种苗木,不留天窗。

3.强化责任,加强监理,保质保量,严禁人畜危害,严控火灾,保证高质量完成项目。                                   

4.按照预算完成目标任务,完善项目分配办法和管理办法,加强绩效目标管理、努力做到结果与预算安排相结合,发挥资金最大效益。

十二、名词解释。

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

   2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、森林覆盖率也叫森林覆被率。指一个国家或地区的森林总面积占土地总面积的百分比,是森林资源丰富程度的指标,也是确定森林经营和开发利用方针的重要依据之一。

11、林分森林的内部结构特征,即树种组成、林层或林相、疏密度、林龄、起源、地位级和出材量等主要调查因子相同并与四周有明显区别的有林地,通常也泛指任一具体的长有林木的地段。不同的林分,常要求采取不同的森林经营措施。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

项目绩效目标申报表(森林资源普查160万元)(1).rar

收入支出决算总表.rar

整体支出绩效自评表(林业局).rar

 


扫描分享