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大悟县农业局2018年决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县农业局2018年决算信息公开说明


  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

2018年大悟县农业局部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018 年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县农业局工作的主要职能、职责。

(一)贯彻执行上级党委、政府关于发展农业和农村经济的方针、政策;研究拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟订农业开发规划并监督实施;负责主管产业建设项目的立项、申报,并组织实施;编报部门预算并组织执行。

(二)贯彻执行国家农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草农业规范性文件;监督有关农业法律法规的执行,推进农业依法行政;负责种植业、绿色食品及农村生产生活节能产品的质量监督、认证工作;负责种子(种苗)、肥料、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督工作;负责县内生产及外地引进的种子(种苗)、肥料、农药等产品的登记工作。

(三)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施;组织协调农业生产资料市场体系建设;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;培育、保护和发展农产品品牌。

(四)制定年度农业生产指导计划、技术措施;掌握农业生产动态,承担农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督植物的防疫检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查。

(五)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;监督实施农业相关技术标准;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

(六)制定农业科研、农技推广的规划、计划和措施,实施科教兴农战略;指导农业教育、农业职业技能开发和农技推广体系改革与建设;负责农业科技成果管理;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理;指导行业协会的工作。

(七)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可,开展种子(种苗)、农药、肥料的监督管理。

(八)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(九)制定并实施农业生态建设规划,指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源综合开发与利用以及农业生物物种资源的保护和管理;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作;组织农业资源开发与利用,指导生态农业、循环农业等的发展。

(十)指导直属单位的工作;按照权限管理所属单位干部人事工作。

(十一)承办上级交办的其他工作。

二、大悟县农业局主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

1、办公室

综合协调机关政务工作;承办重大会议的组织工作;做好文电处理、农情信息、政务信息、新闻宣传、保密、信访、档案和安全等工作;负责有关综合性材料的起草;承担重大突发事件应急综合管理工作;负责机关后勤管理工作;拟订局机关有关规章制度并组织实施;牵头协调局系统和农业行业安全生产。承担农业统计有关工作;预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;指导农业部门信息系统建设和农业信息服务。抓好流动人口管理、计划生育工作。

核定行政编制4名,其中主任1名,副主任1名。

2、人教股

贯彻落实有关人事政策,做好干部职工的考核、调配、奖惩、任免、劳动工资、福利保险工作,做好农技人员的职称、考核、晋升申报及管理工作;负责工人的技术等级岗位考核和管理工作,会同有关部门办理干部录用、离退休审批,搞好人事档案管理工作,拟定全县农业科技教育发展规划,指导农业专业协会、学会和农民合作组织的建设、抓好农业科技人员的继续教育、组织协调农业实用技术培训及农民培训教育工作。完成各项有关统计报表工作,协助局长做好其他有关工作。

核定行政编制2名,其中股长1名。

3、计财股

负责局机关各项资金的使用、报帐和管理,研究提出有关农业和农村发展的财政、信贷和保险等政策建议;负责农业小三场管理;编报部门预算并组织执行;管理有关农业资金;指导、监督局系统财务、国有资产、政府采购管理工作;组织开展内部审计。

核定行政编制1名,其中股长1名。

4、政策法规股(行政审批股)

研究拟订农业产业政策,经批准后组织实施;承办农业产业规范性文件的起草、监督、检查工作;对其他部门起草的规范性文件中有关农业的条款提出审核意见;指导农业行业行政执法体系建设和农业法制宣传教育工作;负责农业行政执法干部的培训教育和管理工作;承担农业行政许可、审批事项的受理、办结及服务工作;承担农业行政复议,组织行政应诉工作。

核定行政编制1名。其中:股长1名。

5、种植业股(经作股)

拟订全县种植业发展规划、计划并组织实施;指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作;组织制定年度农业生产指导性计划、技术措施;掌握农业生产动态,调查研究并反映全县农业生产环节、农业灾害问题,提出解决意见;研究制订全县种植业生产的重大技术措施并组织实施;提出耕地保护、补偿与改良的政策建议;指导抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨;负责粮棉油、茶叶、蔬菜经济作物基地和示范区的建设管理及相关农业科技项目的试验示范;指导粮油和经济作物结构调整、区域布局和耕作制度改革;负责新品种、新技术、新模式的选育、引进、筛选、试验、示范和推广工作;负责粮油和经济作物重大项目的论证、立项,并组织实施;拟订产业化经营发展规划和年度计划并组织实施;指导、推进产业化和综合开发等工作。组织农业对外经济技术交流与合作。组织协调菜篮子工程。      

核定行政编制2名。其中:股长1名。

(二)二级单位

1、县农业局附属事业单位

2、县原种场

3、县国营双桥茶场

4、县茶叶局

5、县种子管理局

6、县生态能源局

7、县土壤肥料工作站

8、县植物保护站

9、先农产品质量安全监督检测站

10、县蔬菜苗木站

11、县种子公司

12、县农业开发公司

三、人员供养情况

大悟县农业局是公务员单位。县农业局(含二级单位)共153人,其中在职人员102人,离退休51人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县农业局总体支出安排合计5096.7万元,比上年2210.1万元增加2886.6万元,主要原因是专项资金的增加。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计5096.7万元,比上年2210.1万元增加2886.6万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出7.97万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出98.28万元,医疗和卫生支出33.07万元,节能环保支出50.00万元,城乡社区支出0万元,农林水事务4907.38万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出883.79万元,商品和服务支出49.47万元,对个人和家庭的补助114.16万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出997.95万元,占总支出的19.58%,比上年决算数1014.88万元减少16.93万元,减少的主要原因是人员调整;公用经费支出49.47万元,占总支出的0.97%,比上年决算数45.57万元增加3.9万元,增加的主要原因是精准扶贫经费的增加;项目经费支出4049.28万元,占总支出的79.45%,比上年决算数1149.65万元,增加2899.63万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计5096.7万元,比上年2210.1万元增加2886.6万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出7.97万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出98.28万元,医疗和卫生支出33.07万元,节能环保支出50.00万元,城乡社区支出0万元,农林水事务4907.38万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出883.79万元,商品和服务支出49.47万元,对个人和家庭的补助114.16万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出997.95万元,占总支出的19.58%,比上年决算数1014.88万元减少16.93万元,减少的主要原因是人员调整;公用经费支出49.47万元,占总支出的0.97%,比上年决算数45.57万元增加3.9万元,增加的主要原因是精准扶贫经费的增加;项目经费支出4049.28万元,占总支出的79.45%,比上年决算数1149.65万元,增加2899.63万元。         

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县农业局机关运行经费安排为49.47万元,占支出的0.97%,比上年决算数45.57万元增加3.9万元,增加的主要原因是精准扶贫经费的增加.其中:办公费20.68万元,印刷费0万元,水费5.14万元,电费5万元,邮电费2.8万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费3.3万元,差旅费4.27万元,维修费0万元,会议费0万元,工会经费0万元,培训费1.16万元,公务接待费1.29万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费0万元,专用燃料费0万元,其他交通费5.83万元,其它商品和服务支出0万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出4049.28万元,占总支出的79.45%,比上年决算数1149.65万元,增加2899.63万元。主要原因是,具体有以下内容:科技转化与推广服务、病虫害防治、防灾减灾、农业资源保护修复与利用等专项资金的增加。

七、政府性基金安排情况

2018年,大悟县农业局安排政府性基金0万元 。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年公务接费1.29万元,共接待26批次208人,占支出的0.025%,与上年决算数1.21万减少0.08万元。 

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年公务用车保有量1台,公务用车运行维护费支出3.3万元,与2017年持平。 

九、政府采购安排情况

2018年我局政府采购支出1882.17万元。主要用于农业生产资料及精准扶贫绿茶的茶苗采购。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大悟县农业局固定资产总额253.96万元。其中:房屋及建筑物类240.33万元、交通运输工具类13万元(含车改未处置车辆)、其他0.63万元。

十一、预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算支出开展整体评价。

2018年大悟县农业局部门整体支出绩效自评表

填报日期: 2019.7.11          总分:

单位名称

大悟县农业局

基本支出总额

10474300

项目支出总额

40492720.48

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

50967020.48

50967020.48

100

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(40分):保障职工工资福利正常足额发放

产出指标

在职人员,退休人员…

10474300

10474300

100

20

效益指标

职工工资福利

10474300

10474300

100

20

目标2(40分):保障项目资金按项目实施方案实施

产出指标

数量指标

水稻单种区面积 

 8.5万亩

8.63万亩

2

数量指标

水稻小麦复种区面积 

 18万亩

18.11万亩

2

数量指标

油菜水稻复种区面积 

 3.5万亩

3.51万亩

2

数量指标

油菜单种区面积 

 1.5万亩

1.508万亩

2

数量指标

油菜水稻复种区面积 

 3.5万亩

3.51万亩

2

数量指标

分乡镇开展村级培训场次 

 17场次

 17场次

2

数量指标

高标准农田建设面积9.81万亩(10分)

100%

58%

2


质量指标

湖北省高标准农田建设标准(10分)

100%

100%

2

时效指标

建设工期(10分)

180天

180天

2

成本指标

每亩投资标准(10分)

100%

100%

2

效益指标

公告公示

村级公示率 

 100%

 100%

5

社会效益指标

媒体宣传效益

 2次以上

 3次

5

经济效益
指标

提高耕地收益(10分)

100%

100%

5

社会效益

提高粮食产量(10分)

100%

100%

5

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

十二、名词解释。

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

收入支出决算总表.rar


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