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大悟县2018年农业机械管理局决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年农业机械管理局决算信息公开说明

 

  

目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

            2018年大悟县农机局部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、农业机械管理局(部门)工作的主要职能、职责。

县农机局为县人民政府直属事业单位。县农机局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规;研究拟订全县农机管理工作的政策规定,经批准后监督执行。

(二)研究拟订全县农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施,经批准后监督执行;组织实施农机作业规范、技术标准和农业机械的报废、更新标准。

(三)指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整,促进各类农业机械的应用和普及,提高全县农业机械化水平。

(四)负责农机行业的科学研究,组织重大科技攻关,指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作;组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

(五)指导全县农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设;培育、发展农机服务市场,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务;负责全县农业机械维修技术合格证核发,指导农机维修网点建设。

(六)负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作;负责农业机械和驾驶员登记管理,负责拖拉机驾驶培训管理工作;组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作;调查处理道路外农机事故。

(七)管理发展农业机械化事业的各项资金,指导农机信息及网络建设工作,负责农业用油(抗旱防汛等救灾用油)管理工作,负责全县农机行业统计。

(八)负责农机行业对外经济技术交流与合作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、农业机械管理局主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

    (一)内设机构

   1、办公室

   2、管理监督股

   3、科研推广股

  (二)二级单位

1、农技推广站

  职责:1、制定本县种植业机械生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。2、开展农业政策、法律法规宣传;组织农业技术培训、咨询服务工作。3、关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广。4、农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。5、农产品生产过程的质量安全检测、监测。6、位农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导。7、指导群众性科技组织和农民技术人员的农业机械化技术推广活动。8、完成上级业务主管部门和县委、县政府安排的各项工作。

2、农机安全监理站

职责:1、负责宣传、贯彻、执行国家、省关于农业机械安全生产的法律、法规、规章和其他规范性文件;2、负责辖区内农业机械登记、注册、变更、安全技术检验、考试考核、审验换证和核发牌证工作;负责农业机械驾驶员(操作员)的考试发证工作;办理农用机动车及驾驶员的移动、农用机动车的封存、报废等手续;负责审批盘式、手扶式拖拉机挂车加长行驶手续;审批驾驶员6个月以上(含6个月)的扣证或吊销驾驶证的处分。3、负责农机安全生产的宣传教育工作,开展安全生产竞赛与检查,查处和纠正违章行。4、负责对农业机械在田间场院和其他道路以外的地方发生的农业机械事故进行处理和上报;负责事故责任的认定。5、负责农机监理员资质的初审和申报;负责乡镇农机安全员及农机技术工人的业务培训和资质审批;负责申报、领取、发放监理员、安全员服装及标志、证件、胸章;负责建立健全农用机动车、驾驶员、监理员以及特大农机事故的档案、台账和安全员的台账。6、负责全县的联合收割机驾驶员、拖拉机驾驶员的培训学习、考试、结业证的发放,提高驾驶员的社会职业素质。7、完成上级业务主管部门和县委、县政府安排的各项工作。 8、开展农业机械安全互助保险工作。

3、农机学校

职责1、宣传贯彻执行国家有关农机化教育培训的法律、法规、方针、政策。2、开展农机新技术的宣传、推广、培训,致力全县农机化技术水平的整体提高,为全面实现农业现代化奠定基础。3、承担全县新增农机手的岗前技术知识培训、安全教育、各类农机驾驶操作人员的年审复训。4、为全县农机户提供技术服务,农忙季节组织技术人员深入生产一线,为农业生产提供技术保障。5、完成上级业务主管部门和县委、县政府安排的各项工作。

三、农业机械管理人员供养情况等。

农业机械管理局局是全额事业单位(选择:公务员单位、参公单位、全额事业单位、差额事业单位)。县农业机械管理局(含二级单位)共99人,其中在职人员37人,离退休39人,二级单位23人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,农业机械局总体收入安排合计768.02万元,比上年决算数672.87万元增加95.15万元,增加主要原因是人员的调整所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计768.02万元,比上年决算数672.87万元增加95.15万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出4.22万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出50.58万元,医疗和卫生支出27.9万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务685.32万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出361.62万元,商品和服务支出185.1万元,对个人和家庭的补助109.58万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0.48万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,项目支出111.24万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出471.2万元,占总支出的62%,比上年决算数548.69万元者减少77.49万元,减少的主要原因是人员的调整;公用经费支出185.58万元,占总支出的24%,比上年决算数97.14万元增加88.44元,增加的主要原因是固定机电提水泵站设施检修、维护工作力度加大;项目经费支出111.24万元,占总支出的14%,比上年决算数27.04万元增加84.2万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计768.02万元,比上年决算数672.87万元增加95.15万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出4.22万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出50.58万元,医疗和卫生支出27.9万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务685.32万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,项目支出111.24万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出361.62万元,商品和服务支出185.1万元,对个人和家庭的补助109.58万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0.48万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,项目支出111.24万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出471.2万元,占总支出的62%,比上年决算数548.69万元者减少77.49万元,减少的主要原因是人员的调整;公用经费支出185.58万元,占总支出的24%,比上年决算数97.14万元增加88.44元,增加的主要原因是固定机电提水泵站设施检修、维护工作力度加大;项目经费支出111.24万元,占总支出的14%,比上年决算数27.04万元增加84.2万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,农业机械管理局部门机关运行经费安排为185.58万元,占支出的24%,比上年决算数97.14万元增加88.44万元,增加的主要原因全县现有固定机电提水站87, 散布在全县十七个乡镇,为保护农田免受旱涝灾害,保障人民生命财产的安全,保障全县农业正常的生产需求发挥了巨大的作用。但是,全县现有固定提水泵站大多数是七、八十年代兴建的,受当时的经济和技术条件限制,泵站建设标准低,施工和提水设备质量差,设计不合理,泵站进、出管道不匹配等方面普遍存在 “先天不足”。投入运行后,重投入重使用、轻管理轻维护, 管护主体缺位、管理经费不足,该更新的设备不能更新,该配套的无法完善, 泵站设施老损严重,步入了“后天失调”的困境。作为固定提水泵站技术支撑的主体单位,县农机局主动积极发挥职能作用,把固定机电提水泵站设施检修、维护工作放在农机化工作首位,一年至少两次(春农闲、夏秋旱涝季节)及时组织农机专业技术人员巡回深入到各乡镇对30千瓦以上的固定机电泵站进行检修、维护,投入了大量的人力、物力、财力。其中:办公费8.09万元,印刷费0.63万元,水电费1.38万元,邮电费2.58万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费2.35万元,差旅费1.77万元,维修费1.25万元,会议费0.2万元,工会经费3.07万元,培训费0万元,公务接待费0.88万元,手续费0万元,福利费5.73万元,委托业务费138.59万元,劳务费2.5万元,租赁费1万元,其它商品和服务支出15.56万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计111.24万元,占支出的14%,比上年决算数27.04万元增加84.2万元,主要原因是2018年增加了农机购置叠加补贴,直接打至购置农机的农户卡中。具体有以下内容:科技转化与推广服务22万元,农机叠加补贴61.24万元,农机泵站维护和利用28万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,我局没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.88万元,占支出的0.1*%,比上年决算数0.98万元减少0.1万元,主要原因是厉行节约。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排2.35万元,比上年决算数3.3万元减少0.95万元,主要原因是厉行节约

九、政府采购安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金19.69万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:20185月采购电脑一台,办公桌一张,共计0.54万元,资金来源为公用经费。20185月采购购机补贴及安全生产横幅、资料3.06万元,资金来源为农机购置补贴县级配套经费。201810月采购花生全程机械化生产印刷资料1.7万元,资金来源为花生全程机械化生产专项。201811月采购泵站维修材料,14.39万元,资金来源为泵站维修项目资金。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,农业机械管理共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆,单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

()部门决算中项目绩效自评结果 

农机购置补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为606万元,执行数为605.986万元,完成预算99.9%。主要产出和效益:一是2018年大悟全县中央财政农机购置补贴资金606万元。截止目前全县落实农机购置补贴资金605.986万元(其中报废补贴8.4万元),补贴资金落实率达到99.9%。二是补贴机具931台套,受益农户400户,拉动社会投入购置农业机械资金2163.7万元。三是主要农作物耕种收综合绩效水平63.7%。发现的问题及原因:一是形成两极分化的格局;二是小型补贴机具购机者申报成本大;三是购机户新手多、底子差,培训压力大;四是报废更新补贴政策操作性不够。下一步改进措施:一是继续做好补贴政策的宣传工作;二是是继续做好核查监管工作;三是继续完善补贴机具档案管理工作。

附件:《2018年度农机购置补贴项目绩效管理考评指标》

农机购置补贴项目绩效管理考评:

本次农机购置补贴绩效考评工作,我局十分重视,局长彭春桥同志亲自召集相关人员召开专题会议,采取从严原则,对二级指标逐项进行全面客观分析、打分,查找出存在的问题点,指出补救的思路。最后评定总得分为100.5分。

(一) 制度建设自评情况说明

制度建设总分10分,单位自评得10分。

2018年度农机购机补贴政策在实施过程中,县委、县政府给我局配套了20万元专项工作经费;将农机补贴政策实施情况纳入了县农机局和各乡镇农业服务中心年度工作目标责任任状管理;在政策落实过程中,补贴的申请、审核与审批、公示与核实、监管与督查、档案管理方面,进行了细化分工,加强责任管理;建立“谁办理,谁负责,谁核实,谁负责”的责任追究制度。以县人民政府办公室名义下发了《关于印发大悟县2018-2020年农机购置补贴实施方案的通知》(悟政办函[2018]36号),继续执行《大悟县农机购置补贴腐败风险防控机制建设实施方案》、《大悟县2017年农机购置补贴机具核查工作方案》[悟农机(201725]、《大悟县农机购置补贴信息公开专项制度》、《大悟县农机购置补贴投诉处理制度》等工作管理制度。制度建设到位。

(二) 重点工作自评情况说明

重点工作总分60分,自评得分55分。

我局的农机补贴信息公开工作做得及时、到位,在《大悟县农业机械化信息网》上开设了专门的公示专栏;在《湖北省农机补贴信息公开网》上及时准确地公开了补贴落实相关信息。农机补贴政策、补贴机具信息、经销商资质信息、购机信息、监管电话、投诉电话等内容完善;通过广播、电视、报纸、网络、宣传册、明白卡、挂图以及科技下乡,发放资料等多种方式,将农机购置补贴政策在全县予以公告,确保这一惠民政策家喻户晓。

严格贯彻“缩范围、控定额、促敝开”工作思路,在实际操作中,将悬挂式喷杆喷雾机等边缘产品不纳入本县补贴产品申报范围;执行《大悟县农机购置补贴腐败风险防控机制建设实施方案》;建立了不定期随机入户核实和电话抽查核实机制。所有入户核查过的机具都有记录,参与核实的人员签字确认;对农机补贴产品经销商严格管理,不定期检查其进出货台账、销售价格等,不定期进行补贴产品市场销售情况调查,跟踪市场供求及销售产品价格变化情况,有无补贴产品价格虚高及申购异常情况;各类总结材料、数据及时按要求上报;截止目前,涉及农机补贴政策的投诉3起,我局及时就相关事项进行调查,就相关问题对信访人员进行了政策宣传、解释,相关事项建立了文字记录。对涉及农机购置补贴政策方面的投诉、处置及时、到位。

对申请录入农机补贴辅助管理系统的相关信息完整、清晰,上传的发票、图片背景清楚,信息、人、机一一对应,补贴数据信息准确无误。享受农机补贴的大中型拖拉机全部实行了牌证管理、联合收割机实行了免费牌证管理;补贴机具档案健全、完善,对每个购买补贴机具的农机户实行了档案管理,档案资料齐全,装订成册,标识清楚,查询方便。所有的重点工作做得扎实、到位。

(三) 资金管理情况说明

资金管理方面总分为20分,自评得20分。

农机补贴政策在我县已连续实施了十一年,有很成熟的落实经验,补贴指标下达前,我县积极做好前期准备工作,补贴工作起动后,我局及时有序按照补贴程序,扎实推进。但是,由于今年全省农机补贴政策仍然实行“全价购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”,很多购机农户出现融资困难现象,遏制了农机户购买农业机械的热情;受大宗农机补贴机具的补贴额度较往年有所下降,一大批适宜于山区作业的小型机具也退出了我省农机补贴目录等方面因素影响,我县农户、种粮大户、林特作物业主购买农机装备的势头明显回落,购买力明显不足,但我们主动作为,农机补贴资金落实进度较好,本实施年度末,补贴资金额度已全部完成。截止1220日,我县已录入农机补贴资金606万元,已完成全部补贴任务。目前已经结算到位补贴605.986万元。

(四) 实施效果自评情况说明

实施效果总分为10分,自评得分为8.5分。

大悟县是山区丘陵地貌,农业机械化的节奏较平原地区稍滞后,究其原因:很多技术成熟的大中型机械装备在本地不适用或是效能低下。适用的机具仍以中小型为主导,不利于联片规模发展。近年来,我们局积极抢抓农机补贴政策机遇,引导农机结构优化调整。由于县城无农机生产企业,新产品开发能力不足,域内新产品如GPS应用试点受限于地形、耕作制约等因素。仍在探索中,此项目故扣除1.5分。到201812月底,全县补贴机具931台,其中拖拉机114台,水稻插秧机12台,谷物联合收割机94台。新增粮食烘干机5台套。农业机械原值达到29735.6万元。农机装备从水稻种植业逐步渗透到畜牧养殖、林特种植领域,装备结构得到进一步优化,大马力、高性能、多功能农业机械增长速度加快;茶叶、花生等农副产品生产及加工机械也得到快速增长。得到了进一步提升。实施效果超过了预期。在县委县政府召开的科局级干部会上,县主要领导多次口头表扬了农机化工作做得好、做得扎实,群众反响好,评价高,尤其是农机购置补贴工作。

(五) 加分项及一票否决自评情况说明

实际效果总分为5分,自评得分为3分。

花生生产全程机械化试验示范,水稻育插秧等工作得到县委、县政府表扬。秸秆还田、花生生产机具,茶叶生产、加工设备等新型特色产业机械装备叠加补贴,充分满足地方特色产业需求;开展了购机补贴阳光政务全面网上申报试点,其它工作尚在探索,故此项扣除2分。本县实施农机购置补贴引导植保无人飞机应用,作用效果明显。农机补贴政策落实工作,我局十分重视。具体落实农机补贴资金的相关人员,严格执行国务院“三个严禁”,农业部“四个禁止”“八个不得”,把农业部《关于加快推进农机购置补贴廉政风险防控机制建设的意见》(农机发【20114号)等系列文件精神,有效地贯彻落实。规范程序,严格阳光操作,措施得力,保护了国家补贴资金安全、保护了工作人员安全。十多年来没有出现一例严重违纪事件,也没有出现吃、拿、卡、要和搭车收费、乱收费现象;更没有弄虚作假行为发生。

(二)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

(一)下一步改进措施。进一步严格执行财政资金,确保各项工作圆满完成。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

(一)拟与预算安排相结合情况。根据相关政策和工作部署,完整编报收入,统筹安排支出,统编收支预算,强化指出租人和绩效考核,增强资金使用的规范性、安全性和有效性。

(二)拟公开情况。落实向社会群众公开制度,自查工作执行中的不足,及时完善到位,确保服务质量,提高工作水平。

十二、名词解释。

1、农机补贴:指农机购置补贴,是国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织,购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。

2.经济科目分类所谓的经济分类,就是说按支出经济性质来将它进行分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类,类下设款,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

3.功能科目分类简单地讲,就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。

4.资本性支出是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出,也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。 资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益;可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此,这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。 在企业的经营活动中,供长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如:固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出。即先将其资本化,形成固定资产、无形资产、递延资产等。而后随着他们为企业提供的效益,在各个会计期间转销为费用。如:固定资产的折旧、无形资产、递延资产的摊销等。

5.一般行政运行:是指用于国家各级政权机关和行政管理机关行使职能所支付的经费。它属于非生产性支出。它包括行政支出、政法支出、离退休人员费用和外交支出等。其中行政支出,包括党政机关经费、行政业务费、干部训练费及其他行政费等。

6.三公经费1.政府部门人员因公出国(境)经费、2.公务车购置及运行费、3.公务招待费产生的消费,这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。名词解释。

7、财政拨款(补助):指县财政当年拨付的资金。

8.上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非本级财政补助收入。

9.其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

10.年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

11.一般公共服务支出(201类):反映政府部门提供一般公共服务的支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、附预算公开套表。

12018年度收入支出决算公开表;

22018年度收入决算公开表;

32018年度支出决算公开表;

42018年度财政拨款收入支出决算公开表;

52018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

62018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

72018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;


附件:《2018年度农机购置补贴项目绩效管理考评指标》

2018年大悟县农机购置补贴绩效管理考评指标.rar

收入支出决算总表.rar


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