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大悟县文体局2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县文体局2018年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附预算公开套表。

 

 

 

 

 

 

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年我局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、工作的主要职能、职责

大悟文体局为大悟县人民政府组成部门,其主要职责规定如下:

(一)贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、新闻出版、著作权工作的方针、政策和法律、法规。

(二)拟订全县文化、体育、新闻出版的发展战略、规划,并组织实施;推进文化体育新闻出版领域体制机制改革。

(三)指导、管理全县文化艺术事业;指导艺术创作与艺术生产,推动各门类艺术事业的发展;参与组织全县重大文化艺术活动。

(四)管理、指导文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品的生产;指导、管理社会文化事业和文化艺术普及工作;组织协调重大社会文化活动;规划、指导全县文化设施建设和基层文化设施建设;拟订非物质文化遗产保护规划、组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作;推进全县社会文化事业发展和基层文化建设。

(五)监管出版活动、组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动;负责对新闻出版单位进行行业监管;拟订出版物市场的调控措施并指导实施;负责全县新闻单位记者证的监管,负责全县报刊及中央、省、市驻大悟报刊通讯分支机构和记者站的监管,组织查处重大新闻违法活动;负责印刷业的监管;负责著作权管理工作、组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

(六)贯彻落实省、市出版物市场“扫黄打非”的决策部署;负责组织协调和指导全县“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的违法案件。

(七)负责、指导全县群众体育工作,推行全民健身计划和体育公共服务;执行国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测;负责全县社会体育指导队伍建设和制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理和社会体育指导。

(八)指导、推进和管理青少年体育工作;统筹协调和推动竞技体育发展;组织、指导、协调全县承办或举办的各项重大体育比赛;负责参加市级以上综合运动会的组织管理、统筹安排和全县体育训练、竞赛工作。

(九)管理全县文化、体育、新闻出版;拟订并组织实施文化、体育、新闻出版发展规划和政策;指导全县文化体育、新闻出版(版权)稽查和综合执法工作;负责对从事演艺活动民办机构的监管。

(十)落实文化、体育、新闻出版业产业政策,拟订全县文化体育新闻出版产业发展规划,指导、协调全县文化体育新闻出版产业发展。

(十一)组织开展全县文化、体育新闻出版(著作权)对外交流与合作的有关工作。

(十二)承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

  根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门决算范围的单位如下:

  (一)内设机构构成

1、办公室 

 2、体育股

3文化股

4、人事股

5、新闻出版股

  (二)局属二级单位

1、文化馆

2、图书馆

3、少年儿童业余体校

4、体育中心

5、楚剧团

6、文化市场稽查队

三、文体局人员供养情况等。

文体局机关是公务员单位,二级单位除楚剧团是差额补助单位外其他是全额事业单位。文体局(含二级单位)共215人,其中在职人员142人,离退休73人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,文体局总体收入安排合计1963.35万元,比上年决算数2063.63万元减少100.28万元,减少的主要原因是退休人员工资转入社保发放所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计1963.35万元,比上年决算数2063.63万元减少100.28万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2.13万元,文化体育与传媒支出1824.49万元,社会保障和就业支出89.19万元,医疗和卫生支出47.54万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出1093.76万元,商品和服务支出775.54万元,对个人和家庭的补助94.57万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出1108.31万元,占总支出的56.45%,比上年决算数1123.95万元减少15.64万元,主要原因2017根据政策规定在职调整了晋级工资;公用经费支出44.84万元,占总支出的2.28%,比上年决算数26.44万元增加18.4万元,主要原因是部分专项资金列入日常公用经费;项目经费支出810.2万元,占总支出的41.26%,比上年决算数913.24万元减少103.04万元,主要是项目的减少。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计1963.35万元,比上年决算数2063.63万元减少100.28万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2.13万元,文化体育与传媒支出1824.49万元,社会保障和就业支出89.19万元,医疗和卫生支出47.54万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出1093.76万元,商品和服务支出775.54万元,对个人和家庭的补助94.57万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出1108.31万元,占总支出的56.45%,比上年决算数1123.95万元减少15.64万元,主要原因2017根据政策规定在职调整了晋级工资;公用经费支出44.84万元,占总支出的2.28%,比上年决算数26.44万元增加18.4万元,主要原因是部分专项资金列入日常公用经费;项目经费支出810.2万元,占总支出的41.26%,比上年决算数913.24万元减少103.04万元,主要是项目的减少。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,文体局机关运行经费安排为44.84万元,占支出的2.28%,比上年决算数26.44万元增加18.4万元,增加的主要原因是将二级单位合并局机关支出。其中:办公费5万元,印刷费5万元,水费2万元,电费8万元,邮电费0.5万元,差旅费10万元,培训费5万元,维修费5万元,工会经费1万元,其它商品和服务支出3.34万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

2018年文体局专项经费35万元,主要用于文体站、图书馆免费开放及非物质文化遗产保护支出。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。2018年,文体局“三公”经费共支出0万元,占年初预算0%,比上年0.6万元下降0.6万元,降幅100%。主要原因是大力压缩公用支出。其中:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年预算公务接待费安排2.64万元,决算支出数为0万元,完成预算的0%。国内公务接待0批次,共接待0人次,比上年公务接待费决算数0万元减少0万元。减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约要求,进一步从严控制公务接待行为。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年预算安排3.3万元,决算支出0万元,比上年决算数0.6万元减少0.6万元。

九、政府采购预算安排情况

2018年,我局政府采购资金支出2万元,主要用于采购办公设备2万。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,固定资产845.6万元。其中:房屋及建筑物类825.6万元、交通运输工具类10万元(含车改未处置车辆)、专用设备10万元。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,结合工作实际,根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年项目预算绩效评价目标资金16万元,其中送戏下乡16万元。  

件:2018年度送戏下乡支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评综述:项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算100%。主要产出和效益:经综合评价和分析,2018年送戏下乡经费的使用和管理符合有关规定的要求。通过自我评价,所有项目自我评价结果为合格。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况:我局将及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施部门,督促其完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,并对结果进行通报,确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到进一步提高。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:建立并完善评价结果和预算安排有机结合的机制,将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据,绩效评价结果差的,调减该项目预算;绩效评价结果好的,优先安排,并予以适当激励

十二、名词解释。

 1、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及对个人家庭补助支出。

3、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、附预算公开套表。

12018年度收入支出决算公开表;

22018年度收入决算公开表;

32018年度支出决算公开表;

42018年度财政拨款收入支出决算公开表;

52018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

62018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

72018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

82018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

收入支出决算总表.rar

绩效目标(自评)申报表.zip

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