当前位置: 新闻 > 热点专题 > 预算公开专栏 > 2018年决算公开 > 县直部门

大悟县教育局2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
字体大小:【 视力保护色:

大悟县教育局2018年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、工作的主要职能、职责

  大悟教育局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订有关教育的规范性文件。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县教育、教学改革;负责民办教育的管理工作。

3.统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制县教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全县各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.指导全县的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;指导中等职业教育教学改革和教材建设。

7.指导全县中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

8.指导全县教育系统人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制;按干部管理权限选拔、任用并归口管理所属中小学校长。

9.主管全县教职工队伍工作。组织实施全县教师资格证书制度;统筹规划全县教职工队伍建设;负责全县教师的继续教育工作;协作有关部门做好全县中小学教师专业技术职务评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理全县各类中、高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作;承担中小学校学生的学籍管理工作。

11.指导并管理全县教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家及省、县科研项目的实施工作。

12.归口管理全县教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作,负责同港澳台地区的教育交流工作。

13.指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

14.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

15.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

  根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门决算范围的单位如下:

  (一)内设机构构成

1、办公室 

 2、规划财务股

3、基础教育股(行政审批股)

4、职业教育与成人教育股

5、人事股(县语言文字工作委员会办公室、老干股)

6、教育督导办公室

7、学校安全与后勤管理股

8、项目建设办公室

  (二)局直属二级单位及二级单位构成

1、县教学研究室

2、县教育装备站

3、县教育考试中心

4、县学生资助管理中心

5、县第一中学

6、县城关中学

7、县中等职业技术学校

8、县实验中学

9、县实验小学

10、县礼山学校

11、县滨河学校

12、县直机关幼儿园

13、县聋哑学校

14、县城北小学

15、县思源学校

16、大悟县第二中学

17、大悟县第三中学

18、大悟县河口高中

19、大悟县大新职业高中

20、大新镇中心初级中学

21、三里城镇中心初级中学

22、东新乡中心初级中学

23、高店乡中心初级中学

24、阳平镇中心初级中学

25、芳畈镇中心初级中学

26、新城镇中心初级中学

27、彭店乡中心初级中学

28、夏店镇中心初级中学

29、刘集镇中心初级中学

30、河口镇中心初级中学

31、四姑镇中心初级中学

32、吕王镇中心初级中学

33、黄站镇中心初级中学

34、宣化店镇中心初级中学

35、丰店镇中心初级中学

36、城关镇中心初级中学

三、教育局(部门)人员供养情况等。

教育局机关是公务员单位,二级单位是全额事业单位。县教局(含二级单位)共7340人,其中在职人员4335人,离退休3005人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,教育局总体收入安排合计78575.93万元,比上年决算数80512.54万元减少1936.61万元,减少的主要原因是退休人员工资转入社保发放所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计78575.93万元,比上年决算数80512.54万元减少1936.61万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出68681.06万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出15万元,社会保障和就业支出6598.67万元,医疗和卫生支出3161.2万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出120万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出52307.67万元,商品和服务支出7108.77万元,对个人和家庭的补助15181万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)1157.42万元,资本性支出2821.07万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出67488.66万元,占总支出的85.89%,比上年决算数65973.84万元增加1514.82万元,增加的主要原因是根据政策规定在职调整了晋级工资;公用经费支出9903.85万元,占总支出的12.6%,比上年决算数11909.47万元减少2005.62万元,减少的主要原因是对非义教学校化债减少;项目经费支出1183.42万元,占总支出的1.51%,比上年决算数2629.22万元减少1445.8万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计78121.19万元,比上年决算数80366.56万元减少2245.37万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出68226.32万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出15万元,社会保障和就业支出6598.67万元,医疗和卫生支出3161.2万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出120万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出52249.82万元,商品和服务支出6733.24万元,对个人和家庭的补助15181万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)1157.42万元,资本性支出2799.71万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出67430.82万元,占总支出的86.33%,比上年决算数65962.21万元增加1468.61万元,增加的主要原因是根据政策规定在职调整了晋级工资;公用经费支出9506.95万元,占总支出的12.16%,比上年决算数11775.13万元减少2268.18万元,减少的主要原因是对非义教学校化债减少及非税收入纳入专户管理;项目经费支出1183.42万元,占总支出的1.51%,比上年决算数2629.22万元增加或者减少1445.8万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,教育局机关运行经费安排为1292.4万元,占支出的13.76%,比上年决算数337.18万元增加955.2万元,增加的主要原因是将其他普通教育支出953万元列入教育局机关支出。其中:办公费138.59万元,印刷费0万元,水费4.28万元,电费16.29万元,邮电费2.26万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费4.3万元,差旅费20.01万元,维修费40.72万元,会议费5万元,工会经费8.75万元,培训费546万元,公务接待费10.65万元,手续费0万元,福利费10.31万元,委托业务费0万元,劳务费9.79万元,其它商品和服务支出127.04万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

2018年教育局机关安排项目经费676万元,主要用于标准化考点建设及改善高中办学条件支出。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局安排政府性基金预算120万元,主要是提取的国有土地使用权出让收入,用于教育办公楼维修。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。2018年,教育部门“三公”经费共支出99.66万元,占年初预算91.92%,比上年126.02万元下降26.36万元,降幅20.92%。其中:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年预算公务接待费安排101.12万元,决算支出数为87.16万元,完成预算的86.2%。国内公务接待2353批次,共接待18149人次,比上年公务接待费决算数114.02万元减少26.86万元。减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约要求,进一步从严控制公务接待行为。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年决算支出12.5万元,比上年决算数12万元增加0.5万元,基本保持持平。

九、政府采购预算安排情况

2018年,我部门政府采购资金支出684万元,主要用于采购中小学教育设备和信息化设备600万;办公设备84万。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我部门共有车辆8辆,其中,公务用车1辆、其他用车 7辆,其他用车主要是用于学校教育教学;单位价值 50万元以上通用设备2台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,结合工作实际,县教育局对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共计7个项目,资金总额14371万元。从评价情况来看,在立项方面,项目立项依据充分,绩效目标合理,指标较为明确;在管理方面,项目管理制度健全,制度执行有效,资金使用规范,监督机制完备;在产出方面,各项目按时完成年度计划工作任务,项目验收通过率高;在效益方面,资金使用效益较好。同时,县教育局组织开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,整体支出项目管理科学,资金使用规范,项目产出和效益较好。     

附件:2018年度教育部门整体支出绩效自评表

2018年度教育部门整体支出绩效自评报告

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评综述:项目全年预算数为14371万元,执行数为14371万元,完成预算100%。主要产出和效益:经综合评价和分析,我县2018年教育经费的使用和管理基本符合有关规定的要求,进一步提高教师工资待遇,改善了学校办学条件,教师素质显著提升,教育教学质量明显提高,义务教育“两率”达到规定标准,贫困学生享受了公平教育,为教育的全面深入发展创造了重要的基础条件。通过自我评价,所有项目自我评价结果为合格。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况:县教育局将及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施部门,督促其完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,并对结果进行通报,确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到进一步提高。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:建立并完善评价结果和预算安排有机结合的机制,将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据,绩效评价结果差的,调减该项目预算;绩效评价结果好的,优先安排,并予以适当激励。

十二、名词解释。

 1、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、教育支出:反映政府教育事务支出。

3、教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

4、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、附预算公开套表

2018年度教育部门整体支出绩效自评报告.zip

2018年部门整体支出绩效目标申报表(2019-6-11).zip

2018年度学前教育园舍建设项目绩效评价自评报告.zip

2018年义务教育薄弱学校改造项目绩效评价自评报告.zip

收入支出决算总表.zip

扫描分享