当前位置: 新闻 > 热点专题 > 预算公开专栏 > 2018年决算公开 > 县直部门

大悟县2018年史志办部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
字体大小:【 视力保护色:

大悟县2018年史志办部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

2018年大悟县史志办部门决算信息公开情况说明

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018 年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、史志办工作的主要职能、职责

(一)、坚持马克思主义的唯物史观,贯彻执行上级关于党史、地方志工作的方针、政策,制定全县党史、地方志工作长远规划和年度计划并组织实施。

(二)、研究编纂大悟县党史、地方志﹙含年鉴﹚,并组织出版相应书刊。

(三)、征集、整理、编辑大悟地方党史和地方志资料。

(四)、负责党史、地方志资料的归档管理,并搞好开发利用工作。

(五)、指导县直单位和各乡镇的编史修志工作,审查重要史志书稿。

(六)、承担县新四军历史研究会和老区教育历史研究会的有关工作。

(七)、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、史志办主要内设机构的设置,以及职能、职责等

根据县委办悟发(2002)45号文件规定,史志办内部不设股室。

三、史志办人员供养情况等。

史志办是参公单位,共16人,其中在职人员8人,离退休8人。

四、部门决算总体收支安排情况

(一)总体收入决算情况

2018年,史志办总体收入安排合计170.46万元,比上年决算数158.87万元增加11.59万元,增加主要原因是人员增资所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计170.46万元,比上年决算数158.87万元增加11.59万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出149.68万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出13.31万元,医疗和卫生支出7.47万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出104.12万元,商品和服务支出10.85万元,对个人和家庭的补助13.49万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出117.61万元,占总支出的69%,比上年决算数105.71万元增加11.9万元,增加的主要原因是人员增资;公用经费支出10.85万元,占总支出的6.3%,比上年决算数5.16万元增加5.69万元,增加的主要原因是资料印刷、水费、维修费等方面支出增多;项目经费支出42万元,占总支出的24.6%,比上年决算数46万元减少4万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计170.46万元,比上年决算数158.87万元增加11.59万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出149.68万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出13.31万元,医疗和卫生支出7.47万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出104.12万元,商品和服务支出10.85万元,对个人和家庭的补助13.49万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出117.61万元,占总支出的69%,比上年决算数105.71万元增加11.9万元,增加的主要原因是人员增资;公用经费支出10.85万元,占总支出的6.3%,比上年决算数5.16万元增加5.69万元,增加的主要原因是资料印刷、水费、维修费等方面支出增多;项目经费支出42万元,占总支出的24.6%,比上年决算数46万元减少4万元。

六、机关运行经费安排情况

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,史志办机关运行经费安排为10.85万元,占支出的6.3%,比上年决算数5.16万元增加5.69万元,其中:办公费1.4万元,印刷费1万元,水费0.4万元,电费0.87万元,邮电费0.5万元,物业管理费0.5万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费1万元,维修费2.38万元,会议费1万元,工会经费0万元,培训费0.3万元,公务接待费0.5万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费1万元,其它商品和服务支出0万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计42万元,占支出的24.6%,比上年决算数46万元减少4万元,主要原因是,具体有以下内容:《大悟纪事》减少1万元,《大悟年鉴》减少1万元,乡镇志编纂减少1万元,新四军历史研究减少1万元。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,史志办没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.5万元,占支出的0.3%,比上年决算数0.551万元减少0.051万元,主要原因是厉行节约,压缩开支。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排0万元,比上年决算数0万元相比,没有变化。

九、政府采购预算安排情况

2018年,史志办预计安排政府采购资金25万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:《大悟纪事》印刷费9万元,新四军历史研究印刷费5万元,《大悟年鉴》印刷费5万元,乡镇志印刷费5万元,其它网络设备1万元。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有固定资产21.58万元,其中:未处理公车1辆,20.3万元,其他固定资产1.28万元。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金42万元,占一般公共预算项目支出总额的24.6%。从评价情况来看,1.项目资金到位情况分析。从实际拨付情况看,为了确保今年工作目标全面完成和档案工作有效顺利开展,所有资金实际全部及时到位,资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。从实际执行情况看,全年《大悟纪事》、《大悟年鉴》,《乡镇志编纂》,《新四军历史研究》项目专项经费到位42万元,已全部使用完毕,资金执行率为96%。

3.项目资金管理情况分析。2018年,档案专项使用较为合规,符合国家有关财经法规和相关财务管理制度,以及各项专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,固定资产有专人管理,固定资金利用率达100%,项目资金较为安全,基本按照项目批复的用途进行使用。    

附件:2018年度党史地方志办公室部门整体支出绩效自评表

单位名称

党史地方志办公室


基本支出总额

128.46万元

项目支出总额

42万元


预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

170.46

170.46

97%


一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(XX分):


产出指标

档案信息数字化建设






效益指标

提高查阅服务







产出指标

档案维护






效益指标

延长纸质档案使用年限






约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。



1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。


 

十二、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表

收入支出决算总表.zip

扫描分享