当前位置: 新闻 > 热点专题 > 预算公开专栏 > 2018年决算公开 > 县直部门

大悟县2018年城乡规划局决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
字体大小:【 视力保护色:





大悟县2018年城乡规划局决算信息公开

  

目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附预算公开套表

 


 

 

2018年大悟县城乡规划局部门决算信息公开情况说明


根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018 年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县城乡规划局内设机构的设置

大悟县城乡规划局是县政府直属正科级事业单位,挂大悟县测绘局牌子,内设6个股室(办公室、财务股、行政审批股、村镇管理股、测绘管理股、法制监督股),下设2个副科级单位(执法监察大队(于2018年4月整体划入县城市执法局)、孝感北站分局),9个助理级单位(县城乡规划地理信息档案馆、城关镇分局、开发区分局、宣化分局、河口分局、大新分局、新城分局、阳平分局、规划设计,其中,设计为自收自支事业单位)。

二、大悟县城乡规划局工作的主要职能、职责等。

 (一)贯彻实施《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》等法律、法规和方针、政策;结合实际,研究拟订全县城乡规划和测绘管理的规范性文件。

(二)管理、指导全县城乡规划工作。负责规划区范围内城乡规划(城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划)和本行政区域范围内城镇体系规划的编制;负责城市总体规划局部规划、分区规划、控制性详细规划调整或重大变更工作,协调有关部门编制相关专项规划。审查乡镇人民政府所在地的城镇总体规划,对其近期建设规划、控制性详细规划进行备案管理。负责本行政区范围内规划设计单位资质管理。

(三)参与建设项目的立项、选址和可行性论证;负责城市规划区内建设项目的“一书两证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》)的管理;对经批准的建设项目依法、依程序组织放线、验线及竣工验收。

(四)负责全县村镇规划管理,核发《乡村建设选址意见书》、《乡村建设规划许可证》,监督全县村镇规划的实施。

(五)监督、检查城市规划区范围内城乡规划(含各项建设用地、建设工程)的实施;查处违反城乡规划的违法行为,依法对违法建设活动进行行政处罚(该项职能于2018年4月划入县城市执法局)。

(六)负责本行政区范围内测绘单位资质管理,组织编制测绘发展规划,管理测绘成果、地理信息和测量标志,监管地图的编制、出版、展示和登载。承接省、市测绘局下放的地图审查工作职能。

(七)承办上级交办的其他事项。

三、大悟县城乡规划局人员供养情况等。

大悟县城乡规划局2018年底人数72 人,其中在职 72人,无离休退休人员。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县城乡规划局总体收入安排合计1314.768万元,比上年决算数955.66万元增加 359.108万元,增加的主要原因是规划业务项目增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计1314.768万元,比上年决算数955.66万元增加359.108万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出 0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出83.48万元,医疗和卫生支出26.75万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出1032.3732万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出110万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出674.4906万元,商品和服务支出477.9958万元,对个人和家庭的补助0.378万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出12.9388万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出674.4906万元,占总支出的51.3%,比上年决算数534.34万元增加140.1509万元,增加的主要原因是增资及正常晋级及单位新进4名退伍安置士官;公用经费支出490.9345万元,占总支出的37.34%,比上年决算数262.4万元增加228.5345万元,增加的主要原因是由于当年规划项目资金预算不足,将该项目预算纳入非税渠道拨付,导致公用经费增加;项目经费支出86.8万元,占总支出的6.6%,比上年决算数89.6万元减少2.8万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计12025.488万元,比上年决算数29113.544万元减少17088.056万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出 0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出83.48万元,医疗和卫生支出26.75万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出1032.3732万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出110万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出674.4906万元,商品和服务支出477.9958万元,对个人和家庭的补助0.378万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出12.9388万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出674.4906万元,占总支出的51.3%,比上年决算数534.34万元增加140.1509万元,增加的主要原因是增资及正常晋级及单位新进4名退伍安置士官;公用经费支出490.9345万元,占总支出的37.34%,比上年决算数262.4万元增加228.5345万元,增加的主要原因是由于当年规划项目资金预算不足,将该项目预算纳入非税渠道拨付,导致公用经费增加;项目经费支出86.8万元,占总支出的6.6%,比上年决算数89.6万元减少2.8万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县城乡规划局机关运行经费安排为477.9957万元,占支出的36.36%,比上年决算数246.36万元,增加228.5345万元。其中:办公费11.22万元,印刷费2.8971万元,水费0.32万元,电费2.5万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费12.4058万元、差旅费6.665万元,维修费10.2680万元,会议费1.1994万元,工会经费0万元,培训费0万元,公务接待费7.421万元、手续费0万元,福利费0万元,委托业务费349.19万元,设备购置费0万元、劳务费0万元,其它商品和服务支出67.5094万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费主要是从非税渠道列支。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局有86.8安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费: 2018年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费: 2018年安排7.421万元,占支出的1.5%,比上年决算数10.44万元减少3.019万元,主要原因是是自中央八项规定以来,我局进一步贯彻落实中央八项规定,严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,尽量减少公务接待次数,减少陪同人次

(三)公务用车购置及运行费: 2018年安排12.4058万元,比上年决算数24.95万元增加12.8442万元,主要原因是2018年4月份执法监察大队整体划转至县执法局,带走4辆公务执法车,公务用车运行费减少

九、政府采购预算安排情况

2018年大悟县财政局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

2018年度决算数政府采购项目支出情况:根据《湖北省测量标志管理办法》和《省财政厅关于下达2017年度测量标志维护保管工作专项经费的通知》要求,全面推进测量标志维护工作,经巡查发现编号1812B级GPS点、编号T232B级GPS点急需聘请社会力量进行有偿服务维护,维护费用预计10万元;印刷县地图册、县总规图册及道路规划图费用合计2.2万元;车辆保险费2万元;购置打印机2台,合计1.5万元;购置2台笔记本电脑,合计1.2万元

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆9辆,其中,执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的23.2%。从评价情况来看,大悟县三中心一广场按照专款专用的原则拨付到位

2018年度大悟县城乡规划局整体支出绩效自评表

填报日期:201978         总分:

单位名称

大悟县乡村振兴规划项目

基本支出总额


项目支出总额


预算执行情况(万元)
20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

80

75

93.75


一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1XX分):                   新城镇三村庄总体规划

产出指标

规划项目数量指标

三村庄规划设计任务完成




效益指标

提升城市形象

城乡规划科学性

直接服务对象满意度98



约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

下一步,将进一步提高思想认识,再组织、再动员,再加力度,再上举措,严格按项目预算列支相关费用,发挥资金的使用效益,及时将土地整治项目交付给当地农民耕种工作,真正让项目区农民得到实惠,切实把好事办得更好,实事办得更扎实

十二、名词解释。

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

城乡社区事务支出:是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

收入支出决算总表.rar


扫描分享