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大悟县2018年交通运输部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年交通运输部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附预算公开套表

 

 

 


2018年大悟县交通运输局部门决算信息公开情况说明

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018 年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、交通运输局(部门)工作的主要职能、职责。

(一)贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟定全县交通运输发展战略。指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全县交通运输行业管理。承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

(三)拟定全县公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟定物业发展战略和规划,拟定交通运输物流有关政策措施并监督实施。

(四)负责全县道路、水路运输市场监管。拟定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

(五)负责全县公路、水路建设和养护现场监管。拟定公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(六)拟定全县公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和县财政性资金预算意见,按县政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

(七)指导全县公路、水路运输应急管理工作,指导干线公路网的运行检测。

(八)指导全县交通运输信息化建设,指导全县公路、水路、科级、环保、节能减排工作。

(九)负责全县公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、交通运输局(部门)主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

(一)办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督促检查和综合协调等工作;组织办理建议、提案;负责局机关和局直属单位综合治理工作;负责局机关行政后勤、固定资产管理工作;组织协调新闻宣传工作。

(二)计划建设管理股

组织编制全县公路、水路行业中长期发展规划,拟订全县公路、水路固定资产投资规模、建设项目,编制年度计划,负责重点交通建设项目的前期工作;指导农村公路建设管理有关工作;负责行业统计工作;指导全县公路、水路行业环境保护和利用外资工作;承担交通战备办公室涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。拟订全县交通建设和养护市场、工程质量管理实施细则、办法和措施并监督实施;组织交通建设工程质量事故处理方案的执行;负责全县交通重点工程建设项目竣工验收等工作,指导全县交通建设和养护技术管理工作。

(三)财务审计股

指导全县交通运输系统财务管理和内部审计工作,拟订交通财务和审计管理内部制度并监督实施;拟订公路、水路有关规费征收、管理和使用措施并监督实施;负责政府投资交通重点工程建设项目资金筹措和监督管理;承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关管理工作;承担局及局直属单位财务、资产监督和内部审计工作。

(四)综合运输股

承担涉及综合运输体系建设的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划;承担协调服务铁路、邮政等工作;拟订全县道路、水路运输有关措施并监督实施;参与拟订物流业发展战略物流发展业发展战略和规划,拟订交通运输物流有关政策措施、规定并监督实施,承担物流市场有关管理工作;负责全县道路、水路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理;指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理;指导路政、运政管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;拟订全县公路、水路安全生产措施和应急预案并监督实施;指导有关安全生产和应急处置体系建设;负责督促指导全县港口、水上交通安全监督管理及船舶检验工作;依法组织和参与重大突发事件的协调处置及有关事故的调查处理工作。

(五)行政审批股

负责法制工作,承担交通行政审批制度改革有关工作;负责县级交通运输行政审批等政务服务事项,接受咨询、受理申请、组织审查和发布行政审批结果,主办有关重大交通建设投资项目审查、港口岸线使用审查、城市公共交通特许经营许可等,统筹办理公路路政审批(许可)、道路运输运政审批(许可)、水路运输航政(海事)审批(许可);在局纪检组长的指导下;开展全系统纪检监察工作。

(六)人事教育股

承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、技术职称、工人等级考核等工作;负责全县公路、水路劳动工资统计工作;指导全县公路、水路行业人才队伍建设;负责直属单位科技、教育、培训工作,承担有关智力引进和对外劳务合作工作,负责审核管理有关出国人员工作;组织协调有关重大科技项目研究;组织协调涉及综合交通运输的标准、质量和计量工作;负责局机关和直属单位党群方面的日常工作;负责系统离退人员服务和管理工作。

三、交通运输局(部门)人员供养情况等。

交通运输局机关是公务员单位(选择:公务员单位、参公单位、全额事业单位、差额事业单位)。县交通运输局(含二级单位)财政供养521人,其中在职人员453人,离退休68人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,交通运输局总体收入安排合计25416.16万元,比上年决算数22870.51万元增加2545.65万元,增加主要原因是项目资金增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计25416.16万元,比上年决算数22870.51万元增加2545.65万元。

支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出99.2万元,医疗和卫生支出20.91万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输25296.05万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出326.2万元,商品和服务支出33.13万元,对个人和家庭的补助46.45万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出372.65万元,占总支出的1.47%,比上年决算数571.8万元减少199.15万元,减少的主要原因是退休人员工资转入社保局发放;公用经费支出33.13万元,占总支出的0.13%,比上年决算数251.48万元减少218.35万元,减少的主要原因是2017年有办公大楼旧房改造项目;项目经费支出12450.38万元,占总支出的48.99%,比上年决算数11839.25万元增加611.13万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计25416.16万元,比上年决算数22870.51万元增加2545.65万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出99.2万元,医疗和卫生支出20.91万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输25296.05万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出326.2万元,商品和服务支出33.13万元,对个人和家庭的补助46.45万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出372.65万元,占总支出的1.47%,比上年决算数571.8万元增加或者减少199.15万元,减少的主要原因是退休人员工资转入社保局发放;公用经费支出33.13万元,占总支出的0.13%,比上年决算数251.48万元减少218.35万元,减少的主要原因是2017年度有办公大楼旧房改造项目;项目经费支出12450.38万元,占总支出的48.99%,比上年决算数11839.25万元增加611.13万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,交通运输部门机关运行经费安排为405.78万元,占支出的1.6%,比上年决算数789.26万元减少383.48万元,减少的主要原因是:1、退休人员工资转入社保局发放。2、局机关2017年度有办公大楼旧房改造项目。其中:办公费3.81万元,印刷费1.37万元,水费0.25万元,电费3.65万元,邮电费1.09万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费2.45万元,差旅费2.28万元,维修费10万元,会议费0万元,工会经费3.55万元,培训费0万元,公务接待费2.82万元,手续费0万元,福利费1.86万元,委托业务费0万元,劳务费0万元,其它商品和服务支出0万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计12450.38万元,占支出的48.99%,比上年决算数11839.25万元增加611.13万元,主要原因是,具体有以下内容:增加四好农村路补助资金。

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局有车辆通行费及对应专项债务收入安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排15.35万元,占支出的3.2%,比上年决算数7.41万元增加7.94万元,主要原因是:项目增加导致协调费用增加。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排12万元,比上年决算数3.23万元增加8.77万元,主要原因是公路治超车辆费增加

九、政府采购预算安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金3万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:办公桌椅、空调、电脑

十、国有资产占用情况

各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至20181231日,本部门(单位)共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆,其他用车9辆主要是由于原农村公路执法车辆没有办理移交二级单位手续;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金8537.28万元,占一般公共预算项目支出总额的68.57%。从评价情况来看,2018年村级公路建设、一般公路建设、自然村通畅及危桥改造、通组通湾公路建设等项目均按工程建设程序,规范拨付相关工程款。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2018年交通运输系统主要完成工作情况如下:(1)重大交通项目推进有力。(2)“四好农村路”创建进展顺利。(3)行业管理水平持续提升。(4)公路管养能力不断提高。

附件:2018年度交通部门整体支出绩效自评表

2018年度大悟县交通运输局整体支出绩效自评表


单位名称

大悟县交通运输局

基本支出总额

3330.78

项目支出总额

25010.38

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

28341.16

28341.16

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(40分):全县国省干线公路日常养护

产出指标

数量标准

公路养护

100

100

20 

效益指标

满意度指标

群众满意率

100%

100%

20 

目标2(40分):路政管理方面

产出指标

时效指标

公路养护

100

100

20 

效益指标

满意度指标

群众满意率

100%

100%

20 

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

我部门今年在省级部门决算中反映观(音湖)新(县)线红色旅游公路毛集至凉亭段项目绩效自评结果。

观(音湖)新(县)线红色旅游公路毛集至凉亭段项目绩效自评综述:项目全年预算数为900万元,执行数为900万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成12.4公里的路基、路面及构筑物工程;二是拨付工程款900万元

附件:《2018年度观(音湖)新(县)线红色旅游公路毛集至凉亭段项目绩效自评表》

2018年度观(音湖)新(县)线红色旅游公路毛集至凉亭段绩效自评表


项目名称

观(音湖)新(县)线红色旅游公路毛集至凉亭段 

主管部门

大悟县交通运输局


项目实施单位

湖北中南路桥有限责任公司 

项目类别

1、部门预算项目   R   2、省直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     R    2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 R      3、一次性项目   □

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

900 

 900

 100%

20 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
(40分)

货币工程量

完成货币工程量

 900

 900

 20

 ……





 ……





 ……





效益指标
(40分)

资金拨付

拨付给施工施工 

 900

 900

 20

 ……





 ……





 ……





备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

 

2018年度观(音湖)新(县)线红色旅游公路毛集至凉亭段项目绩效自评综述:我局根据项目建设情况,完成货币工程量,根据县政府审定拨付资金,进行核查。该项目按时推进工程建设,完成货币工程量任务,按程序,规范拨付相关工程款。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。我局应加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我局应加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十二、名词解释。

公路建设:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

公路养护支出:反映公路养护支出。

公路运输管理支出:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

收入支出决算总表.rar 


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