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大悟县2018年大悟县发展和改革局部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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  目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附预算公开套表。

 

 

 

 

 

 

 

2018年大悟县大悟县发展和改革局部门

部门决算信息公开情况说明

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018 年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县发展和改革局(部门)工作的主要职能、职责。

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势,研究全县经济运行;综合研究并协调全县经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、研究和论证全县经济体制改革和对外开放的方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对开发区建设发展的政策性问题进行调查研究;协助解决企业上市和上市公司有关工作。

5、负责规划重大建设项目和生产力布局,提出全县重点项目计划草案;拟定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排县政府投资项目的专项规划和各种资金来源;组织安排县级预算内固定资产投资,会同有关部门安排财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟定石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划;会同有关部门拟定服务业发展有关政策,拟定物流业发展战略、规划;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

7、组织拟定全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;组织拟定大悟融入武汉城市圈“两型”社会试验区建设战略、规划和政策措施,研究提出全县城镇化发展战略和政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全县对外贸易发展战略。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。

10、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟定全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;组织拟定应对气候变化相关政策。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

12、按规定指导和协调全县招投标工作。

13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

14、为大项目、大企业提供“直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

二、大悟县发展和改革局(部门)主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

大悟县发展和改革局是县政府的重要职能部门,内设8个股室,包含1个正科级单位和2个副科级单位(含县两型社会综合配套改革试验领导小组办公室和县绿色能源投资管理中心)。

  (一)内设机构

  1、办公室

  2、固定资产投资股

  3、农村经济股

  4、工业财贸股

  5、社会发展股

  6、移民股

  7、能源股

  8、行政审批股

  (二)其他机构

  9、大悟县两型社会综合配套改革试验领导小组办公室

  10、大悟县绿色能源投资管理中心

三、大悟县发展和改革局(部门)人员供养情况等。

大悟县发展和改革局是公务员单位。县发展和改革局(含二级单位)共53人,其中财政供养在职人员32人,差额财政供养人员8人,退休人员13人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县发展和改革局总体收入安排合计5652.32万元,比上年决算数4580.77万元增加1071.55万元,主要原因是一般公共服务收入比上年增加1212.99万元,国防交通战备收入比上年增加40万元,社会保障和就业收入比上年减少68.67万元,节能环保收入比上年增加89.7万元,城乡社区收入比上年1376.72万元,农林水收入比上年减少1191.83万元等原因所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计5881.97万元,比上年决算数4331.12万元增加1550.85万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2332.36万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1113.09万元,医疗和卫生支出18.38万元,节能环保支出89.7万元,城乡社区支出2193.36万元,农林水事务95.08万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出351.46万元,商品和服务支出39.38万元,对个人和家庭的补助114.23万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出351.46万元,占总支出的5.97%,比上年决算数240.92万元增加110.54万元,增加的主要原因是人员工资调增所致;公用经费支出39.38万元,占总支出的0.67%,比上年决算数30.67万元增加8.71万元,增加的主要原因是差旅费增加;项目经费支出5376.9万元,占总支出的91.41%,比上年决算数3937.98万元增加1438.92万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计5652.32万元,比上年决算数4580.77万元增加1071.55万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2332.36万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1113.09万元,医疗和卫生支出18.38万元,节能环保支出89.7万元,城乡社区支出2193.36万元,农林水事务95.08万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出351.46万元,商品和服务支出39.38万元,对个人和家庭的补助114.23万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出351.46万元,占总支出的5.97%,比上年决算数240.92万元增加110.54万元,增加的主要原因是人员工资调增所致;公用经费支出39.38万元,占总支出的0.67%,比上年决算数30.67万元增加8.71万元,增加的主要原因是差旅费、电费、工会经费增加办公费、印刷费、招待费减少等原因导致;项目经费支出5376.9万元,占总支出的91.41%,比上年决算数3937.98万元增加1438.92万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县发展和改革局部门机关运行经费安排为39.38万元,占支出的0.67%,比上年决算数30.67万元增加8.71万元,增加的主要原因是差旅费、电费、工会经费增加办公费、印刷费、招待费减少等原因导致;其中:办公费3.9万元,印刷费2.49万元,水费0万元,电费4.98万元,邮电费2.95万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费18.87万元,维修费1.04万元,会议费0万元,工会经费5.14万元,培训费0万元,公务接待费0万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费0万元,其它商品和服务支出0万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计5376.9万元,占支出的91.41%,比上年决算数3937.98万元增加1438.92万元,主要原因是一般公共服务支出比上年增加1212.99万元,国防交通战备支出比上年增加40万元,社会保障和就业支出比上年减少68.67万元,节能环保支出比上年增加89.7万元,城乡社区支出比上年1376.72万元,农林水支出比上年减少1191.83万元等原因所致,具体有以下内容:

                       20172018年项目经费支出情况对比

                     单位:万元

2018年度项目支出

2017年度项目支出

项目

科目名称

项目支出

项目

科目名称

项目支出

功能分类科目编码

功能分类科目编码

栏次

栏次

合计


5,376.90

合计


3,937.98

201

一般公共服务支出

1,886.89

201

一般公共服务支出

673.90

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.99

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.99

20104

发展与改革事务

1,886.89

20104

发展与改革事务

667.91

2010401

  行政运行

760.00

2010401

  行政运行

0.00

2010402

  一般行政管理事务

29.00

2010405

  日常经济运行调节

18.50

2010406

  社会事业发展规划

256.30

2010406

  社会事业发展规划

68.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

841.59

2010499

  其他发展与改革事务支出

581.41

203

国防支出

40.00

208

社会保障和就业支出

1,140.53

20306

国防动员

40.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

1,055.53

2030604

  交通战备

40.00

2082201

  移民补助

705.47

208

社会保障和就业支出

1,071.86

2082202

  基础设施建设和经济发展

350.06

20805

行政事业单位离退休

0

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

85.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

2082302

  基础设施建设和经济发展

85.00

20815

自然灾害生活救助

155.00

212

城乡社区支出

816.64

2081503

  自然灾害灾后重建补助

155.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

816.64

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

728.86

2120801

  征地和拆迁补偿支出

760.00

2082201

  移民补助

681.92

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

56.64

2082202

  基础设施建设和经济发展

29.94

213

农林水支出

1,286.91

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

17.00

21301

农业

1,200.00

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

188.00

2130106

  科技转化与推广服务

1,200.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

188.00

21303

水利

6.91

210

医疗卫生与计划生育支出

0

2130302

  一般行政管理事务

6.91

21011

行政事业单位医疗

0

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

80.00

2101101

  行政单位医疗

0

2136601

  基础设施建设和经济发展

80.00

211

节能环保支出

89.70

219

援助其他地区支出

20.00

21104

自然生态保护

89.70

21999

其他支出

20.00

2110402

  农村环境保护

89.70

2199900

  其他支出

20.00

212

城乡社区支出

2,193.36




21203

城乡社区公共设施

1,600.00




2120303

  小城镇基础设施建设

640.00




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

960.00




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

593.36




2120801

  征地和拆迁补偿支出

590.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3.36




213

农林水支出

95.08




21303

水利

7.09




2130302

  一般行政管理事务

7.09




21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

87.99




2136601

  基础设施建设和经济发展

87.99




 

七、政府性基金预算安排情况

2018年,我局有1471.94万元安排政府性基金预算。其中:社会保障和就业支出851.95万元,城乡社区支出590万元,农林水支出29.99万元。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.97万元,占支出的0.017%,比上年决算数0.99万元增加或者减少0.02万元,主要原因是
根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排0万元,比上年决算数0万元持平。

九、政府采购预算安排情况

2018年,我局无政府采购预算安排。

十、国有资产占用情况

各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至20181231日,本部门(单位)共有车辆1辆,已上缴县公车办;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金4388.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:

(一)部门支出情况。

 2018年安排县发改局预算收入为489.09万元。其中:发改局本级预算收入389.28万元;两型社会综合配套改革试验领导小组办公室66.81万元;绿色能源投资管理中心 33万元;代管非税收入(风力发电征地补偿资金)3899.28万元;

  1、预算收支增减情况说明

 2018年预算支出4388.37万元比2017年预算支出412.86万元增加3975.51万元,主要原因是局本级人员、两型办和绿色能源投资管理中心工资增加,绿色能源投资管理中心项目经费增加17万元,代管非税支出增加(风力发电征地补偿资金)3899.28万元

  2、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  大悟县发展和改革局2018年财政拨款基本支出489.09万元,其中:人员经费425.16万元,主要包括:基本工资110.90万元、津贴补贴89.41万元、奖金12.64万元、社会保障缴费60.38万元、改革性补贴44.46万元、离退休费82.71万元、住房公积金19.36万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元;公用经费36.93万元,主要包括:办公费3.47万元、印刷费0万元、水电费2.63万元、邮电费3.76万元、物业管理费0万元、差旅费14万元、维修(护)费0.62万元、会议费2.4万元、培训费1.03万元、公务接待费0.97万元、工会经费0.57万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.3万元(县厕改办租车及燃油费)、其他商品和服务支出1.28万元、办公设备购置0万元。

  3、“三公”经费安排情况及增减说明

  2018年“三公”经费预算4.27万元,其中:因公出国()经费0万元,因公出国()人数0人;公务接待费0.97万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及乡镇来人联系工作;比20170.99万元减少0.02万元,根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,公车运行维护费3.3万元,主要用于保障县厕改办租车及燃油费,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年增加预算3.3万元。其增加原因主要是县厕改办在我局办公,县政府批准了20万元的专项经费列入了我局预算,其中包含了其他交通费支出。

  4、政府采购安排情况说明

 我局2018年预算未列政府采购计划。  

5、国有资产占用情况

  截至20181231日,大悟县发展和改革局固定资产193.88万元。其中:房屋及建筑物类138万元、交通运输工具类29.68万元(含车改处置车辆)、其他77.02万元。

(二)当年县委县政府下达的重点工作

1.完成全省县域经济考核和全市目标考核“人均地区生产总值”指标的目标任务。

2.完成全省县域经济考核“万元GDP能耗降低率”“第三产业增加值增长速度”“固定资产投资增长速度”指标的目标任务。

3.完成全省县域经济考核和全市目标考核中“固定资产投资总额”指标的目标任务。

4.完成全市目标考核“服务业增加速度”指标的目标任务。

5.全年争取上级项目资金2亿元以上,力争全县项目储备库投资总量达到510亿元左右,年度可审批和可开工的项目达到153亿元以上。

6.加快推进“厕所革命”工程进度,继续推进社会信用体系建设试点工作,紧抓节能降耗工作,深入推进供给侧结构性改革,做好我县服务业纳统工作。

(三)简要概述年度绩效目标。

部门整体支出绩效目标:根据县级财政部门预算安排的支出,以发挥资金的使用效益为目标,合理安排各项经济业务开支,办理各项人员支出,在资金的使用上达到“量入为出,统筹兼顾,保证重点,兼顾一般,收支平衡”。贯彻落实国务院,省、市党委、政府稳增长的各项政策措施,在带动部门各项工作顺利实施的同时,抓好经济运行监测,组织实施好全市项目审批、申报与管理工作,全力推进项目建设,完成大悟县固定资产投资目标等各项国民经济和社会发展主要指标,在全市经济社会发展、价格稳定和项目建设中当好县委、政府的参谋和助手,达到开远经济趋稳向好,经济社会发展目标全面落实。

项目支出绩效目标:根据县级财政部门预算安排的项目资金,结合本部门职责和事业发展要求,组织实施好大悟县项目库项目储备,项目申报,明确项目建设的目标任务,制定项目实施计划,将项目建设任务分解到具体单位和责任人,指导督促项目实施。积极申报省、市重点工程,向国家争取项目资金,促进大悟县国民经济和社会发展规划和年度计划的完成,达到经济社会协调发展。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看:

绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1.项目资金到位情况分析。

 2018年我局预算为4388.37万元,实际到位财政资金10881.97万元,与预算偏离6493.6万元,偏离因素是:上年结转资金249.65万元,调整后基本支出预算482.08万元,移民专项资金888.94万元,灾后重建资金155万元,战备路维修资金40万元,援疆资金20万元,“厕所革命”领导小组办公室办公经费20万元,扶贫经费20万元,项目前期费256.3万元,代管非税收入(风力发电征地补偿资金)3750万元,年末增加“厕所革命”建设资金5000万元,

2.项目资金执行情况分析。

2018年我局执行财政资金10620.97万元,与预算偏离6212.6万元,偏离因素是:上年结转资金249.65万元,调整后基本支出预算482.08万元,移民专项资金888.94万元,灾后重建资金155万元,战备路维修资金40万元, “厕所革命”领导小组办公室办公经费20万元,扶贫经费20万元,项目前期费256.3万元,代管非税收入(风力发电征地补偿资金)3750万元,年末增加“厕所革命”建设资金4739万元,

1)基本预算执行情况分析:调整后基本支出预算482.08万元,上年结转资金11.99万元,合计支出494.07万元,完成基本预算的101%

2)项目预算执行情况分析:上年结转尾矿库治理资金89.7万元,上年结转灾后重建前期费21.59万元,灾后重建资金155万元,战备路维修资金40万元, “厕所革命”领导小组办公室办公经费20万元,扶贫经费20万元,项目前期费256.3万元,代管非税收入(风力发电征地补偿资金)3750万元,上年结转代管非税收入(风力发电征地补偿资金)3.36万元,合计支出4355.95万元,项目资金执行率111.71%

3)“厕所革命”建设资金执行情况分析:实际支出4739万元,其中:设备采购已拨付1535万元、工程监理服务费39.23万元、总体规划设计费19.6万、各乡镇工程款已拨3145万元,项目资金执行率94.78%

4)移民资金执行情况分析:上年结转移民资金92.4万元,移民专项资金888.94万元,合计支出981.34万元,项目资金执行率110.39%  

                   附件:2018年度大悟县发展和改革局部门整体支出绩效自评表

                                   填报日期:                                                  总分:

单位名称

大悟县发展和改革局

基本支出总额

489.09

项目支出总额

3899.28

预算执行情况(万元)
 
20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

4388.37

4388.37

100%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(分):完成全省县域经济考核和全市目标考核中“固定资产投资总额”指标的目标任务。

产出指标

数量指标

完成固定资产投资投资增长率(%


12%


质量指标

为全县策划项目数(个)


187


效益指标

经济效益指标

完成固定资产投资(亿元)


106(亿元)


社会效益指标

争取光伏扶贫指标,保障贫困户收益(户)


4742


目标2( 分):加快推进“厕所革命”工程进度,继续推进社会信用体系建设试点工作,紧抓节能降耗工作,深入推进供给侧结构性改革,做好我县服务业纳统工作。

产出指标

数量指标

各类厕所建设数(个)

28363

24404


质量指标

各类厕所建设综合合格率(%

100

80.64


时效指标

各类厕所建设及时率

100

94.38


成本指标

各类厕所建设补贴是否超标


效益指标

社会效益指标

满足公众需要(%

100

100


经济效益指标

实现资金最大化利用(%

100

100


生态效益指标

改善人居生活环境(%

100

100


满意度指标

人民群众支持满意度(%

100

100


目标3( 分)全年争取上级项目资金2亿元以上,力争全县项目储备库投资总量达到510亿元左右,年度可审批和可开工的项目达到153亿元以上。

 

产出指标

数量指标

全年争取上级项目资金(亿元)

2

7.85


全县项目储备库投资总量(亿元)

510

800


年度可审批和可开工的项目(亿元)

153



质量指标

策划项目入库率(%

100

100


时效指标

2018年策划项目完成率(%

100

100


成本指标

预算编制与执行(%

100

98


效益指标

社会效益指标

全市立项争资位次

前三

第一


经济效益指标

争取各类资金(亿元)


28.5


满意度指标

社会公众或服务对象满意度

100

100


约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
  3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
  4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、“厕所革命”建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为5000万元,执行数为4739万元,完成预算94.78%。主要产出和效益:

一是产出指标完成情况分析。

数量指标,其中3类厕所数量指标未达标,其他3类厕所均达到或超过目标值(原因:去年各项工作均处于启动准备阶段,前期招投标手续耗时长,造成部分厕所未完成目标任务数)

质量指标,农村户厕、农村公厕合格率未达标,其他4类厕所均均达到省市要收要求。(原因:农户厕改意识不强,不积极,不主动,户厕建改工作难以推动,质量监督力度不足)

时效指标,其中3类厕所未按时完成指标。(我县受地势、土质影响,工程施工难度大,建改以保证质量而牺牲进度)。

成本指标,6类厕所建设成本均小于或等于预算价。

二是效益指标完成情况分析。

生态效应,全面提升城乡人居生活环境卫生水平,提供清洁、卫生、舒适的入厕环境,创建度文明、卫生的生活环境。

  社会效应,满足广大人民群众切身需求。

  经济效应,通过规范统一的管理,强化公厕保洁作业,提高公厕管理水平,减少政府日常管理经费的财政投入。

                      附件:《2018年度厕所革命项目绩效自评表》

 

                              填报日期:201974                                   总分:

项目名称

厕 所 革 命 

主管部门

 县发改局

 项目实施单位

各乡镇人民政府、县直三区管委会、住建局、交通局、旅游局 

项目类别

1、部门预算项目      2、省直专项     3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目       3、一次性项目  

预算执行情况(万元)
 
20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

5000 

 4739

 0.9478

18.96

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
 
40分)

数量指标

10分)

农村户厕建设数量(3分)

27922

23980

2.6

农村公厕建设数量(2分)

388

371

1.9

乡镇公厕建设数量(2分)

28

29

2

城市公厕建设数量(1分)

10

10

1

交通公厕建设数量(1分)

7

6

0.86

旅游公厕建设数量(1分)

8

8

1

质量指标

10分)

农村户厕合格分值(3分)

80

34

1.3

农村公厕合格分值(2分)

85

58.56

1.4

乡镇公厕合格分值(2分)

60

96

2

城市公厕合格分值(1分)

60

95.8

1

交通公厕合格分值(1分)

60

99.5

1

旅游公厕合格分值(1分)

60

100

1

 

 

时效指标

10分)

农村户厕及时率(3分)

100

85

2.6

农村公厕及时率(2分)

100

95.6

1.9

乡镇公厕及时率(2分)

100

100

2

城市公厕及时率(1分)

100

100

1

交通公厕及时率(1分)

100

85.7

0.86

农村户厕及时率(1分)

100

100%

1

成本指标

10分)

农村户厕资金补贴(3分)

0.14万元/

0.14万元/

3

农村公厕资金补贴(2分)

7万元/

7万元/

2

乡镇公厕资金补贴(2分)

10万元/

10万元/

2

城市公厕资金补贴(1分)

0

0

1

交通公厕资金补贴(1分)

20万元/

20万元/

1

旅游公厕资金补贴(1分)

25万元/

25万元/

1

效益指标
 
40分)

社会效益指标

满足公众需要(10分)

收到良好社会效益

100%

10

经济效益指标

实现资金最大化利用(10分)

保证项目顺利竣工

100%

10

生态效益指标

改善人居生活环境(10分)

达到预期目标

100%

10

满意度指标

人民群众对此项政策实施表示满意和支持(10分)

人民群众对此项政策实施表示满意和支持

100%

10

备注:
  1.
预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
  3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
  4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。










 

厕所革命项目绩效自评综述:

一、基本情况

(一)简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

1、立项目的。为贯彻落实习总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和省、市有关工作部署要求,切实改善人民群众的生活品质,根据《大悟县“厕所革命”三年攻坚行动2018-2020实施方案)》的总体部署,采取一次立项,分批建设的方式进行。

2、绩效目标。至2018年底,全县共完成27922户农户无害化厕所、388座农村公厕、28座乡镇公厕、10座城市公厕、7座交通公厕、8座旅游公厕的新建和改造提升建设任务。

(二)简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。

1、资金结构。分别为省级奖补资金和地方债券。

2、投向用途。用于六大类厕所的设备采购、施工、工程监理服务、总体规划设计费。

3、分配方式。按照《大悟县“厕所革命”资金管理办法》悟政办规【20183号文要求,农村无害化厕所建改每户1400元(含三格式玻璃钢化粪池);农村公共厕所每座新建7万元;乡镇公共厕所每座新建10万元;城市公共厕所每座新建20万元;交通沿线厕所每座新建20万元;旅游景区景点厕所每座新建25万元。

4、延续性项目周期资金情况。2018年,建改资金约需7500万元(包括设备采购、施工、工程监理、工程设计、规划设计等费用);2019年,建改资金约需6600万元(包括设备采购、施工、工程监理);2020年,建改资金约需1300万元.

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

根据《关于开展2019年绩效评价工作的通知》(悟财绩发[2019]35号)的要求,县厕改办收集相关数据资料,通过汇总整理,结合项目实施情况,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成自评评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

①项目资金到位情况分析。

2018年该项目计划投资额为7509.08万元,实际到位资金为5000万元(政府债券)。

②项目资金执行情况分析。

实际支出4739万元,其中:设备采购已拨付1535万元、工程监理服务费39.23万元、总体规划设计费19.6万、各乡镇工程款已拨3145万元,完成全年预算数的63.11%。资金缺口2509.08万元。

③项目资金管理情况分析。

县“厕所革命”工程建设指挥部办公室设立“厕所革命”资金专户,统一管理“厕所革命”各类专项资金,并实行专人、专账、专户核算,资金安排采取“竣工验收、以奖代补、标准不变”的方式进行,资金拨付实行专户集中支付制,直达责任实施单位或供应商。

2、我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

移民资金建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为888.94万元,执行数为981.34万元(含上年结转移民资金92.4万元),完成预算110.39%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析。

大中型水库移民后期扶持资金项目产出指标包括资金直补受益移民、移民美丽家园、生产开发及配套设施、移民遗留问题及突出问题处理项目、项目验收合格率、直补资金按时发放率、项目资金完成率、直补资金标准符合率、项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例等10个指标。对应予以补助的移民全部予以了补助,应补尽补率达到100%;生产开发及配套设施项目完成28.98%,未达到年度指标值,是由于自资金下达后实施周期2年,部分项目没有竣工验收。

小型水库移民后期扶持资金项目产出指标主要用于支持库区和移民安置区基础设施建设及经济社会发展项目共9个,其中示范项目4个。一是基本口粮田及配套水利设施建设项目5个,二是交通等基础设施建设2个,三是生态建设和环境保护2个。目前完成率100%

大中型水库移民培训项目产出指标主要用于支持库区和移民安置区移民生态农业和实用技能培训560人和移民电商培训50人。目前完成率100%

②效益指标完成情况分析。

大中型水库移民后期扶持资金项目2018年度绩效目标中效益指标包括增加移民人均可支配收入、提高移民收入占当地农村居民收入比例、助力贫困移民脱贫、增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口、建成美丽移民村、项目扶持受益移民村、满意度等10个指标。移民家庭人均收入,移民家庭居住条件、生活环境变化,移民家庭生活突出问题解决情况都明显得到改善,移民和安置区居民对移民扶持工作较为认可。

小型水库移民后期扶持资金项目2018年度绩效目标中效益指标包括移民家庭人均收入变化,移民家庭居住条件、生活环境变化,移民家庭生活突出问题解决情况,移民和安置区居民满意度4个指标。移民家庭人均收入,移民家庭居住条件、生活环境变化,移民家庭生活突出问题解决情况都明显得到改善,移民和安置区居民对移民扶持工作较为认可。

大中型水库移民培训项目2018年度绩效目标中效益指标包括移民家庭人均收入变化,移民家庭居住条件、生活环境变化,移民家庭生活突出问题解决情况,移民和安置区居民满意度4个指标。移民家庭人均收入,移民家庭居住条件、生活环境变化,移民家庭生活突出问题解决情况都明显得到改善,移民和安置区居民对移民扶持工作较为认可。

发现的问题及原因:

1 绩效目标有待优化,绩效考评制度尚需完善

绩效目标年度指标全部为定性指标,无定量指标,通过设计定量指标,定性指标与定量指标两结合,细化项目工作任务,便于考核工作任务是否按时完成和资料汇总全面反映项目内容。年度指标值应参考计划标准(文件依据或参考标准)、行业标准(文件依据或参考标准)、历史标准(文件依据或参考标准)或其他标准(文件依据或参考标准)。

2、尚未针对具体项目的绩效管理制定比较明确的考评实施细则,对项目预算的约束性不强。

下一步改进措施:细化优化绩效目标,夯实预算绩效管理基础

根据的业务性质和工作特点,合理设置绩效目标,并进行必要复核、评审,建立健全项目绩效指标库,对于周期性工作应动态调整绩效目标,提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性,强化绩效跟踪监控,发挥绩效目标的激励作用。

下一步我们将合理规划与预算,做好预算测算工作,提高预算绩效管理水平,预算资金达到后将持续投入到移民培训和小水库项目中,全面完成各项任务,做好各项工作。

                   附件:《2018年度大中型水库库区移民后扶项目绩效自评表》

省级水库移民扶持基金绩效目标申报表
 
2018年度)


大悟县

(鄂财企发〔201858号)



专项名称

小型水库移民后期扶持资金


地方财政部门

大悟县财政局


地方主管部门

大悟县发展和改革局


资金情况(万元)

年度总额:

187万元


其中:计划资金

167万元(其中用于生产开发及配套设施建设141万元、村庄整治36万元)


地方配套资金



其他资金

20万元(其中用于生产开发及配套设施建设16万元,村庄整治4万元)


年度目标

目标:完善基础设施,改善移民生产生活条件。建设通组道路1500米、村级活动室160平方米。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出指标

数量指标

指标1:小型水库移民村基础设施建设项目(个)

7


指标2:小型水库移民村庄环境整治项目(个)

2


指标3:生产开发及配套设施建设项目(个)



质量指标

指标1:项目验收合格率(%

100%


指标2:项目规模合格率(单个项目建设规模大于10万元)(%

100%


时效指标

指标1:项目建设完成率(项目建设周期为1年,从项目资金计划下达日算起)(%

100%


成本指标

指标1:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%

100%


指标2:项目建成后能使小型水库移民直接受益的比例(%

100%


效益指标

经济效益

指标1:增加移民人均可支配收入(元)

1000


指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%

5%


指标3:项目建成后受益移民人数(人)

900


社会效益

指标1:助力贫困移民脱贫(人)

5


指标2:增加达到当地县居民平均收入水平移民人口(人)

100


生态效益

指标1:移民村庄环境整治(建成美丽移民村)(个)

2


指标2:项目扶贫受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)

6


满意度

服务对象满意度

指标1:小型水库移民对后期扶持政策实施满意度(%

100%


指标2:与与小型水库移民后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)

0


指标3:交办的信访事项及时处理率(%

100%


注:三级指标根据每年预算安排情况调整完善。


大悟县小水库资金绩效目标自评表
 
2018年度)


专项(项目)名称

大悟县小型水库移民后期扶持资金


主管部门

大悟县发展和改革局

实施单位

大悟县移民办


项目资金
 
(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B

执行率(B/A)


年度资金总额:

187

187

100%


其中:中央补助

167

167

100%


地方资金

20

20

100%


其他资金(包括结转结余)





年度总体
 
目标

年初设定目标

全年实际完成情况






 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施


产出
 
指标

数量指标

指标1:小型水库移民村基础设施建设项目(个)

7

7



指标2:小型水库移民村庄环境整治项目(个)

2

2



指标3:生产开发及配套设施建设项目(个)

0

0



质量指标

指标1:项目验收合格率(%

100%

100%



指标2:项目规模合格率(单个项目建设规模大于10万元)(%

100%

100%








时效指标

指标1:项目建设的完成率(项目建设周期为1年,从项目资金计划下达日期开始起算)(%

100%

100%








成本指标

指标1:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%

100%

100%



指标2:项目建成后能使小型水库移民直接受益的比例

100%

100%








……






效益指标

经济效益指标

指标1:增加移民人均可支配收入(元)

1000

1000



指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%

5%

5%



指标3:项目建成后受益移民人数(人)

300

300








社会效益指标

指标1:助力贫困移民脱贫(人)

180

180



指标2:增加达到当地县居民平均收入水平移民人口(人)

100

100








生态效益指标

指标1:移民村庄环境整治(建成美丽移民村)(个)

2

2



指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)

6

6









可持续影响指标







……






满意度指标

服务对象
 
满意度指标

指标1:小型水库移民对后期扶持政策实施满意度(%

100%

100%



指标2:与小型水库移民后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)

0

0



指标3:交办的信访事项及时处理率(%

100%

100%








……






说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。


2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%80%-60%60%-0合理填写完成比例。


3.资金使用单位按照项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。


大中型水库移民后期扶持基金绩效目标申报表
 
2018年度)


    大悟    县(市、区)                                                      鄂财企发[2018]56


专项名称

省财政厅省移民局关于拨付2018年大中型水库移民后期扶持基金项目资金的通知

地方财政部门

大悟县财政局

地方主管部门

大悟县发展和改革局

资金情况
 
(万元)

年度总额:

668

其中:中央资金

624万元(其中用于直补资金发放  万元、避险解困  万元、美丽家园建设  万元、生产开发及配套设施建设387万元、精准脱贫237万元…… )

     地方资金

    万元(其中用于直补资金发放  万元、避险解困  万元、美丽家园建设  万元、生产开发及配套设施建设   万元…… )

    其他资金

44万元(其中用于直补资金发放  万元、避险解困  万元、美丽家园建设  万元、生产开发及配套设施建设29万元、精准脱贫15万元…… )

年度
 
目标

目标1:完成基础设施及生产开发项目17
 
目标2:完成精准脱贫项目6
 
目标3
 
……(根据预算安排情况补充完善,分条概况项目的主要产出和效果,定性描述和定量描述相结合)


 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出
 
指标

数量指标

指标1:资金直补受益移民(人)


指标2:避险解困移民(人)


指标3:移民美丽家园项目(个)


指标4:生产开发及配套设施项目(个)

17

……


质量指标

指标:项目(不含移民培训)合格率(%

100%

……


时效指标

指标1:直补资金按时发放率(%


指标2:项目建设任务完成率(%

100%

……


成本指标

指标1:直补资金标准符合率(%


指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%

100%

……


效益指标

经济效益

指标1:增加移民人均可支配收入(元)

500

指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%

15%

……


社会效益

指标1:助力贫困移民脱贫(人)

600

指标2:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)


……


生态效益

指标1:建成美丽移民村(个)


指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)

11

……


满意度

服务对象
 
满意度

指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%

100%

指标2:与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)

0

指标3:交办的信访事项及时处理率(%

100%

……


……



注:三级指标根据每年预算安排情况调整完善。
     

省级水库移民扶持基金绩效目标申报表
 
2018年度)

大悟县(鄂财企发〔201855号)                                                   

专项名称

大中型水库移民培训资金


地方财政部门

大悟县财政局


地方主管部门

大悟县发展和改革局


资金情况
 
(万元)

年度总额:

42


其中:计划资金

  42万元(其中:生态农业和实用技术培训28万元、移民移民电商培训14万元)。


地方配套资金



其他资金



年度
 
目标

目标1:生态农业技能培训茶叶种植培训移民560
 
目标2:移民电商培训50
 
目标3
 
……(根据预算安排情况补充完善,分条概况项目的主要产出和效果,定性描述和定量描述相结合)



 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出
 
指标

数量指标

指标1:培训生移民560人次。



指标2:移民电商培训50人。



指标3



……



质量指标

指标1:培训项目开班率(%)。

100%


指标2:培训项目验收合格率(%)。

100%


……



时效指标

指标1:培训项目的完成率(项目实施周期为1年,从项目资金计划下达日期开始起算)(%)。

100%


……



成本指标

指标1:移民培训项目支出控制在鄂移[2015]128号文件规定的相关培训类别费用标准范围内的比例(%)。

100%


指标2:移民干部培训费用支出比例占比。



指标3:移民干部培训费用支标准合格率(人/1000元)。



效益指标

经济效益

指标1:受训移民年人均增加可支配收入(元)。

600


指标2:农村移民电商平台站点提高移民收入收入比例(%)。

1000


指标3:受训移民自主创业人数(人)。

5


……



社会效益

指标1:助推贫困移民脱贫人数(人)。

20


指标2:促进移民就业    人。

100


指标3:受训移民创业带动移民增收    人。



生态效益

指标1



指标2



……



满意度

服务对象
 
满意度

指标1:移民对培训质效的满意度(%)。

100%


指标2:移民对承训机构满意度(%)。

100%


指标3:移民干部对培训政策的满意度(%

100%


……



……




注:三级指标根据每年预算安排情况调整完善。
      

























 

移民资金项目绩效自评综述:

经综合评价和分析,我局2018年大中型水库后期扶持资金、小水库后期扶持资金项目及2018年大中型水库移民培训绩效评价结果良好。总体来看,我局较好地完成了2018年大中型水库后期扶持资金、小水库后期扶持资金项目及2018年大中型水库移民培训工作计划和绩效目标。项目符合国家政策,立项规范,总体上决策科学合理,资金落实到位,总体执行有效,质量可控,资金使用基本合规,社会效益显著,服务对象满意度高。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

(一)厕所革命项目

一是制定行之有效的工作实施方案和工作推进方案,进行任务细化分解,定责任领导、定责任人、定工作要求和完成时限,确保各项指标任务分解到位。二是做好监督考核工作,将公厕建设改造提升工作纳入全县年度工作目标任务考核中,并由县级部门进行督办、考核,提高认识,加大力度。

(二)移民项目

细化优化绩效目标,夯实预算绩效管理基础

根据的业务性质和工作特点,合理设置绩效目标,并进行必要复核、评审,建立健全项目绩效指标库,对于周期性工作应动态调整绩效目标,提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性,强化绩效跟踪监控,发挥绩效目标的激励作用。

下一步我们将合理规划与预算,做好预算测算工作,提高预算绩效管理水平,预算资金达到后将持续投入到项目中,全面完成各项任务,做好各项工作。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

(一)厕所革命项目

一是制定行之有效的工作实施方案和工作推进方案,进行任务细化分解,定责任领导、定责任人、定工作要求和完成时限,确保各项指标任务分解到位。二是做好监督考核工作,将公厕建设改造提升工作纳入全县年度工作目标任务考核中,并由县级部门进行督办、考核,提高认识,加大力度。

(二)移民项目

细化优化绩效目标,夯实预算绩效管理基础

根据的业务性质和工作特点,合理设置绩效目标,并进行必要复核、评审,建立健全项目绩效指标库,对于周期性工作应动态调整绩效目标,提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性,强化绩效跟踪监控,发挥绩效目标的激励作用。

下一步我们将合理规划与预算,做好预算测算工作,提高预算绩效管理水平,预算资金达到后将持续投入到项目中,全面完成各项任务,做好各项工作。

十二、名词解释。

财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  上年结余():指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、附预算公开套表。

12018年度收入支出决算公开表;

22018年度收入决算公开表;

32018年度支出决算公开表;

42018年度财政拨款收入支出决算公开表;

52018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

62018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

72018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

82018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

 


收入支出决算总表.rar


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