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大悟县信访局2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县信访局2018年部门决算信息公开说明

 

  目录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、部门决算编报情况

  四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

  五、机关运行经费执行情况

  六、政府性基金情况

  七、政府采购执行情况

  八、相关名词解释

  九、国有资产占用情况

  十、绩效管理情况

  十一、2018年部门决算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

大悟县信访局为大悟县委工作部门,其主要职责规定如下:

(一)依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

(二)接待群众来访,办理网上信访。   

(三)承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。   

(四)指导各乡镇(开发区)、县直部门的信访工作,负责对全县信访工作的协调处理和督查督办。   

(五)分析研究群众来信来访中的重要情况,开展调查研究,及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策、解决问题建议及行政处分建议。   

(六)总结、推广基层信访工作经验。   

(七)负责全县信访干部的教育培训工作。   

(八)负责县信访工作领导小组办公室的日常工作,完成领导小组交办的工作任务。   

(九)配合县委组织部做好到县信访局挂职锻炼干部的管理与考核。    

(十)完成领导交办的其他工作。

二、本部门机构设置情况

根据2013年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、信访事项复查股

2、网络信访股

(二)二级单位

群众来访接待中心

三、部门决算编报情况

1、部门决算数据包含的范围:县信访机关本级、县群众来访接待中心。

2、主要数据情况

大悟县信访局2018年资金总收入397.05万元,支出397.05万元(其中基本支出146.72万元,项目支出250.33万元)。 

3、与上年度相比增减变化情况

大悟县信访局2018年资金总收入397.05万元,2017年资金总收入384.83万元,同比增加12.22万元,上涨率3.18 %。2018年本年支出合计397.05万元,其中:基本支出146.72万元,占支出总额的36.95%,项目支出250.33万元,占支出总额的63.05%。主要用于以下方面:行政运行支出146.72万元,占总支出的36.95%;项目支出250.33万元,占总支出的63.05%。与上年度相比增加主要原因是工资标准上涨、人员增加及信访维稳形势日趋复杂,工作压力增加,维稳支出有所增加。

4、增减变化较大的主要原因分析

人员经费根据政策规定在职调增了工资标准、调整级别工资、晋级、新增人员等。商品和服务支出增加2018年补发公车补贴。 

四、“三公经费”支出与上年度增减变化情况

2018年“三公经费”支出0.83万元。比2017年0.42万元增加0.41万元,上涨率97%。主要原因是信访形势复杂,业务量增加,工作需要接待量增加所致。

2018年公务用车保有量0台,公用用车运行维护费支出0万元,2017年公务用车运行维护费支出0万元,同期相比持平。 

2018年公务接待费支出0.83万元。2017年公务接待费预算0.42万元,同期相比增加0.41万元,增加率为97%。公务接待17批次,公务接待136人次。附件齐全,包括:公函(电话通知记录单)、审批单、消费清单、发票等。

五、机关运行经费执行情况

大悟县信访局2018年财政拨款基本支出397.05万元,其中:人员经费136.64万元,主要包括:基本工资73.93万元、津贴补贴31.69万元、奖金0万元、社会保障缴费21.48万元、其他工资福利支出0万元、离退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、住房公积金9.54万元、购房补贴等0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费10.08万元,主要包括:办公费1.58万元、印刷费3.95万元、水费0.3万元、电费1.8万元、邮电费0.3万元、物业管理费0万元、差旅费0.83万元、维修(护)费0万元、会议费0.38万元、培训费0.11万元、公务接待费0.83万元、工会经费0万元、福利费0元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置、信息网络及软件购置更新0万元。

六、政府性基金情况

大悟县信访局本级,2018年没有政府性基金收入、支出情况。

七、政府采购执行情况

2018年大悟县信访局根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定,按照《财政部关于印发政府采购品目的通知》(财库【2013】189号)有关规定。严格执行集中采购目录。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以上,必须按规定委托集中采购机构代理采购。年单项或批量采购在10万元(含10万元)以下的项目,纳入协议供货范围的必须严格执行政府采购协议供货制度;暂未纳入协议供货范围的,由单位以询价方式自行组织采购。严格执行分散采购标准和招标数额标准。采购单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。单位政府采购货物或服务项目,不论集中采购项目,还是分散采购项目,只要单项或批量采购金额达到100万元(含)以上的,必须采用公开招标方式。

大悟县信访局2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购办公设备0万元、政府采购信息网络及软件购置0万元、其他资本性支出0万元。。 

八、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大悟县信访局固定资产21.6万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元(含车改未处置车辆)、通用设备类0万元、专用设备类0万元、其他21.6万元。

十、绩效管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知(孝财绩发【2013】299号),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2017年县信访局项目预算绩效评价资金40万元,并形成预算绩效报告报县财政行政政法科室,。

十一、2018年部门决算表格

收入支出决算总表.zip

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