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大悟县老龄工作委员会办公室2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县老龄工作委员会办公室2018年部门决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

一、主要工作职责

大悟县老龄办是县政府的工作部门,主要职责为:在全县宣传贯彻落实党和国家关于老龄工作的方针、政策和法规;履行《老年法》和《实施办法》执行主体职能,维护老年人合法权益。

二、内设机构设置及职能情况

县老龄办无内设机构。

三、人员供养情况

县老龄办是参公单位,共有干部职工9人,其中在职6人,退休3人。

四、部门决算总体收支安排情况

(一)总体收入决算情况

2018年大悟县老龄办总体收入安排合计1121.718万元,比上年决算数676.74万元增加444.978万元,增加主要原因是我县享受高龄津贴政策的老年人数量增加;单位新增两名年轻干部所致。

(二)总体支出决算情况

2018年大悟县老龄办总体支出安排合计1121.718万元,比上年决算数676.74万元增加444.978万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出86.4万元,社会保障和就业支出1032.328万元,医疗和卫生支出2.99万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出62.30576万元,商品和服务支出7.82424万元,对个人和家庭的补助7.28万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出69.58576万元,占总支出的6.2%,比上年决算数46.19万元增加23.39576万元,增加的主要原因是单位新增两名年轻干部、落实了公车改革补贴政策;公用经费支出7.82424万元,占总支出的0.7%,比上年决算数5万元增加2.82424万元,增加的主要原因是单位新增两名年轻干部,办公费用增加;项目经费支出1044.308万元,占总支出的93.1%,比上年决算数600.55万元增加443.758万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

2018年县老龄办财政拨款收入安排合计1121.718万元,比上年决算数676.74万元增加444.978万元。

(二)财政拨款支出情况

2018年县老龄办财政拨款支出安排合计1121.718万元,比上年决算数676.74万元增加444.978万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出86.4万元,社会保障和就业支出1032.328万元,医疗和卫生支出2.99万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出62.30576万元,商品和服务支出7.82424万元,对个人和家庭的补助7.28万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出69.58576万元,占总支出的6.2%,比上年决算数46.19万元增加23.39576万元,增加的主要原因是单位新增两名年轻干部、落实了公车改革补贴政策;公用经费支出7.82424万元,占总支出的0.7%,比上年决算数5万元增加2.82424万元,增加的主要原因是单位新增两名年轻干部,办公费用增加;项目经费支出1044.308万元,占总支出的93.1%,比上年决算数600.55万元增加443.758万元。

六、机关运行经费安排情况

(一)公用经费(支出)安排情况

2018年,县老龄办机关运行经费安排为7.82424万元,占支出的0.7%,比上年决算数5万元增加2.82424万元,增加的主要原因;单位新增两名年轻干部,办公费用增加。其中:办公费2.1609万元,印刷费1.06818万元,水费0.108万元,电费0.1万元,邮电费0.31066万元,物业管理费0.3万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费2.0119万元,维修费0.387万元,公务接待费1.18万元,其它商品和服务支出0.1976万元。

(二)专项经费(支出)安排情况

项目经费支出安排合计1044.308万元,占支出的93.1%,比上年决算数600.55万元增加443.758万元,主要原因是我县享受高龄津贴政策的老年人数量增加,具体有以下内容:

1、八十岁以上老年人高龄津贴,安排金额782万元;

2、老年人人身意外伤害综合保险,安排金额244.308万元;

3、老龄事业经费,安排金额18万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,县老龄办暂未安排政府性基金。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排1.18万元,占公用经费支出的15.1%,比上年决算数1.18万元同比持平。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。县老龄办2016年已参加公车改革,单位无公务用车。

九、政府采购安排情况

2018年县老龄办暂未列政府采购预算。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位没有公务用车,也没有价值 50万元以上通用设备和价值 100万元以上专用设备。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金1026.308万元,占一般公共预算项目支出总额的98.3%。从评价情况来看:

1、八十岁以上老年人高龄津贴:经综合评价,县老龄办2018年度八十岁以上老人高龄津贴项目符合县情,项目的实施创新了高龄老人福利制度模式,健全了养老保障服务体系,建立了保障高龄老人基本生活需求的长效机制,推进了补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展,使广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量。项目目标明确,组织管理到位,执行项目有力,资金管理规范,管理完善,但因单位人手不足,津贴按月发放及时率指标未完成年度目标值,该项目绩效评价等级为“良”。

2、老年人人身意外伤害综合保险:经综合评价,县老龄办2018年度六十岁以上老人意外伤害保险项目符合县情,符合国家方针政策要求,相关法律、法规规定,目标明确,组织管理到位,执行项目有力,资金管理规范,管理完善,完成了年度实施目标,评价等级为“优”。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、八十岁以上老年人高龄津贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为782万元,执行数为782万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是2018年全县享受高龄津贴老年人为11548人,高龄津贴实际发放人数为11548人,津贴发放覆盖率达到100%。因单位人手不足,高龄津贴未能按月发放,而在年底一次性全部发放,导致津贴按月发放及时率仅为50%;二是通过对八十岁以上老人发放高龄津贴,高龄老人生活水平得到了改善,幸福指数有所提高,并且该项目的实施促进了社会和谐。

发现的问题及原因:一是对死亡人员的注销不及时;二是申报资料繁杂,审批程序不规范。下一步改进措施:一是改善高龄补贴办理和发放程序;二是简化审批程序,为基层老龄工作减轻负担。

2、老年人人身意外伤害综合保险项目绩效自评综述:项目全年预算数为244.308万元,执行数为244.308万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是2018年全县适龄老人投保人数122154人,均完成投保,投保计划完成率、适龄老人投保比例及保险赔付及时率均达到100%;二是做到了全县六十周岁及以上老年人投保全覆盖式购买。

发现的问题及原因:一是初始宣传工作不到位;二是财政预算配套资金,是依据县级老龄办在年报期间所受理的申请资料计算人数,对年报时效外随时递增的漏报人员,没有追加配套资金份额,使这部分人未能及时办理意外伤害保险。下一步改进措施:一是加大宣传力度;二是建议每年核查参保老年人人数时,先以村(社区)为单位核准符合参保条件的老年人,再上报各乡镇(区),由乡镇(区)汇总整理后报送县里。这样既保证了数据的真实性,又简化了核准人数的手续,减少核查时间。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

简化高龄津贴办理发放手续,与人社局联系,利用人社局发放社会养老保险建立起来的信息网,将高龄津贴和社会养老保险捆绑年检、发放。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

拟落实高龄津贴实时发放制。下一步,我们拟与县人社局加深联系、合作,将高龄津贴的发放改为每月或每季度发放一次,对高龄津贴的办理也尽量做到全程办、网上办、马上办。

十二、名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、附决算公开套表

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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