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2018年大悟县工商行政管理部门决算信息公开情况说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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2018年大悟县工商行政管理部门决算信息公开情况说明

 

 

一、工商行政管理部门工作的主要职责

二、工商行政管理部门机构设置情况

三、工商行政管理部门人员供养情况

四、部门决算总体收支安排情况

(一)总体收入决算情况

(二)总体支出决算情况

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入决算情况

(二)财政拨款支出决算情况

六、机关运行经费安排情况

(一)公用经费(支出)安排情况

(二)专项经费(支出)安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费决算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

九、政府采购情况说明

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

十二、相关名词解释

十三、2018年部门决算公开套表

 

 

根据财预〔2016〕123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018年我局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、工商行政管理部门工作的主要职责

大悟县工商行政管理局是县政府的工作部门,单位类别为政府机关,单位性质为行政单位,机构规格为正科级,其主要职责规定如下:

1.贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作。

2.依法负责大悟县各类内资企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,负责外商投资企业、外国(地区)企业常驻代表机构等日常监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责系统12315执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10.负责本行政区域的商标管理工作,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的组织认定和保护工作,促进本省驰名商标的发展。负责特殊标志、官方标志的保护。

11.负责大悟县企业信用体系建设,组织指导本行政区域企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12.负责大悟县个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.为大企业提供"直通车"服务。

14.领导大悟县工商行政管理系统的业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。

15.承办上级交办的其他事项。

二、工商行政管理部门机构设置情况

根据县编委批复明确的机构编制情况(悟编发〔2016〕46号),纳入本部门决算的机构如下:

1.内设机构11个(助理级单位)。包括市场(合同)规范管理股、网络交易监督管理股、商标广告监管股、办公室、法规股、人事股、离退休干部股、财务审计股、监察室、机关党办、工商工会,主要负责机关政务、后勤保障、业务指导、法治建设、人财管理和执纪监督等工作;

2.直属机构5个(副科级单位)。包括登记注册分局、稽查分局、消费者权益保护分局、市场主体信用监督管理分局、督察队,主要负责市场主体登记注册、消费维权、市场监管和系统政务督察等工作;

3.派出机构11个(副科级单位)。包括城西工商所、城东工商所、开发区工商所、新城工商所、夏店工商所、河口工商所、吕王工商所、宣化工商所、高店工商所、大新工商所、芳畈工商所,主要负责辖区内的工商行政管理等职责工作;

4.事业单位3个(助理级单位)。包括信息中心、县消费者委员会秘书处、县个体劳动者私营企业协会秘书处,主要负责系统信息化建设、消委和个协服务工作。

三、工商行政管理部门人员供养情况

大悟县工商行政管理局是公务员单位。经县编委明确,人员编制总数205人,其中:行政编制162人、工勤编制20人、事业编制23人。

年末实有人员293人,上年同比减少4人,减幅1.35%,其中:在职190人,同比减少9人(-转退9人),减幅4.52%;离退103人(离休1人、退休102人),同比增加5人(离休-死亡2人、退休-死亡2人、+增转退9人),增幅5.10%。另未纳入决算的临时工人数21人(基层工商所长聘炊事员、门卫、保洁员、消费维权工作站人员等)、遗属人数23人。

四、部门决算总体收支安排情况

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县工商行政管理局总收入2848.51万元,比上年决算3360.82万元减少512.31万元,减幅15.24%。减少主要原因:上年兑现了工商体制改革2014年10月以来的历次工资调整增支款项。

其中:财政拨款收入2825.25万元,占比本年收入为99.18%,比上年决算3336.35万元减少511.10万元,减幅15.32%;其他收入23.26万元,占比本年收入为0.82%,比上年决算24.47万元减少1.21万元,减幅4.94%。年初结转和结余24.47万元,比上年决算0万元增加24.47万元。

(二)总体支出决算情况

2018年,大悟县工商行政管理局总支出2852.04万元,比上年决算3336.35万元减少484.31万元,减幅14.52%,减少主要原因是上年兑现了工商体制改革2014年10月以来的历次工资调整增支款项。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2460.48万元,社会保障和就业支出274.70万元,医疗和卫生支出116.86万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出2263.17万元,比上年决算2380.65万元减少117.48万元,减幅4.93%,主要原因是上年兑现历次工资调整增支和本年工资调整增支之间出现净减少;商品和服务支出(含公车补贴)297.32万元,比上年决算202.81万元增加94.51万元,增幅46.59%,主要原因是兑现了本年度车改补贴96.12万元(交通费中列支);对个人和家庭补助276.75万元,比上年决算738.63万元减少461.88万元,减幅62.53%,主要原因是退休人员养老金划转到人社系统发放;其他资本性支出14.81万元,比上年决算14.26万元增加0.55万元,增幅3.88%,购置规模基本持平,额度稍有增长。

支出按资金性质分:其中人员经费支出2539.91万元,占总支出的89.06%,比上年决算3119.28万元减少579.37万元,减幅18.57%,主要原因是上年兑现历次工资调整增支和本年工资调整增支之间出现净减少;公用经费支出253.12万元,占总支出的8.88%,比上年决算156.07万元增加97.05万元,增幅62.19%,主要原因是兑现了本年度车改补贴96.12万元(交通费中列支);项目经费支出59万元,占总支出的2.07%,比上年决算61万元减少2万元,减幅3.28%,主要原因是厉行节约,进一步压缩项目支出。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入决算情况

2018年,大悟县工商局财政拨款收入2825.25万元,比上年决算3336.35万元减少511.10万元,减幅15.32%,减少主要原因是上年兑现了工商体制改革2014年10月以来的历次工资调整增支款项。

(二)财政拨款支出决算情况

2018年,大悟县工商局财政拨款支出2825.25万元,比上年决算3336.35万元减少511.10万元,减幅15.32%,减少主要原因是上年兑现了工商体制改革2014年10月以来的历次工资调整增支款项。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2433.69万元,社会保障和就业支出274.70万元,医疗和卫生支出116.86万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出2261.29万元,比上年决算2380.65万元减少119.36万元,减幅5.01%,主要原因是上年兑现历次工资调整增支和本年工资调整增支之间出现净减少;商品和服务支出274.33万元,比上年决算202.81万元增加71.52万元,增幅35.26%,主要原因是兑现了本年度车改补贴;对个人和家庭补助274.83万元,比上年决算738.63万元减少463.80万元,减幅62.79%,主要原因是退休人员养老金划转到人社系统发放;其他资本性支出14.81万元,比上年决算14.26万元增加0.55万元,增幅3.88%,购置规模基本持平,额度稍有增长。

支出按资金性质分:其中人员经费支出2536.11万元,占总支出的89.77%,比上年决算3119.28万元减少583.17万元,减幅18.70%,主要原因是上年兑现历次工资调整增支和本年工资调整增支之间出现净减少;公用经费支出230.14万元,占总支出的8.15%,比上年决算156.07万元增加74.07万元,增幅47.46%,主要原因是兑现了本年度车改补贴96.12万元(交通费中列支);项目经费支出59万元,占总支出的2.09%,比上年决算61万元减少2万元,减幅3.28%,主要原因是厉行节约,进一步压缩项目支出。

六、机关运行经费安排情况

(一)公用经费(支出)安排情况

2018年,大悟县工商局机关运行经费支出230.14万元,占总支出的8.15%,同比156.07万元增加74.07万元,增幅47.46%,变动主要原因是今年落实兑现发放了2018年度公车改革补贴96.12万元,排除此因素,同比增-14.13%。

其中:办公费6.57万元、印刷费4.06万元、咨询费3万元、手续费0.64万元、水费5.28万元、电费14.37万元、邮电费1.23万元、取暖费0万元、物业管理费1.31万元、差旅费23.1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费6.64万元、租赁费0万元、会议费1.47万元、培训费1.06万元、公务接待费4.67万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.33万元、委托业务费0万元、工会经费3万元、福利费18.25万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他交通费用96.12万元、税金及附加费用0.54万元、其他商品和服务支出18.27万元、办公设备购置1.44万元。

(二)专项经费(支出)安排情况

项目经费支出安排合计59万元,占支出的2.09%,比上年决算61万元减少2万元,减幅3.28%,主要原因是厉行节约,进一步压缩项目支出,具体有以下内容:

1.工商行政管理专项注册证照费8.40万元;

2.工商行政管理专项流通质检费1.60万元;

3.执法办案费10万元;

4.消费者权益保护费10万元;

5.信息化建设费15万元;

6.驻村工作队经费3万元;

7.转移支付贫困县补助11万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,大悟县工商局安排政府性基金0万元。

八、财政拨款安排的“三公”经费决算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。 2018年,大悟县工商局“三公”经费支出28.32万元,占财政拨款总支出1%,占预算(44.97万元)62.98%,同比44.90万元减少16.58万元,减幅36.93%,主要原因是厉行节约反对浪费,开支减少。

(一)因公出国(境)费

指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项预算安排,同比持平。

(二)公务接待费

指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年公务接待全年67批次,633人次,开支4.67万元,平均批次697元,人均74元。占预算(4.67万元)100%,同比4.66万元增0.01万元,增幅0.13%,因接待基数额度较小,增长幅度在可控范围。

(三)公务用车购置及运行费

指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年车辆编制15辆,本年新增0辆,处置报废0辆,现有汽车14辆,均为执法执勤用车,公务用车保有量同比增0%。全年公共预算财政拨款支出23.65万元,车均支出约1.69万元/年*辆,占预算(40.3万元)58.68%,同比增-41.22%。主要原因是加强公车管理,优化公车使用,开支减少。

九、政府采购情况说明

2018年,大悟县工商局政府采购预算55.74万元,资金来源为一般公共预算资金,其中货物16.44万元,包括千兆局域网、无线路由器及空调、计算机、打印机及安全设备、净水器等;服务39.30万元,包括车辆保险、维修、加油9.9万元、印刷费9.9万元(营业执照工本费和政策法规资料印刷费)、国内培训9.6万元和一般会议9.9万元。

实施采购26.37万元,资金来源均为一般公共预算资金,占预算47.31%,主要原因是厉行节约,大幅压缩不必要的服务类采购开支,其中货物16.44万元(含耗材),占预算100%,本年增加固定资产34台套14.81万元;服务9.93万元,占预算25.27%,车辆保险、维修、加油4.17万元、印刷费5.76万元。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大悟县工商局资产总额1918.51万元。其中:无形资产7元(划拨国有土地7处,自用,机关用地,面积7476.61平方米,名义价值7元);流动资产261.48万元,占资产总额的13.63%;固定资产1657.03万元,占资产总额的86.37%,包括: 房屋及建筑物类16处,建筑面积15069.91平方米,账面原值1261.60万元,均为自用办公业务用房,无出租出借担保现象,人均使用面积(含公用)79.32平方米,人均办公面积8.7平方米;交通运输工具类14辆(轿车7辆、小型载客汽车7辆),价值126.26万元,均为执法执勤用车,未超编配置,人车比例14:1;通用设备类等其他固定资产269.16万元。人均资产10.10万元/人,其中固定资产8.72万元/人。

十一、预算绩效管理工作情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对照财政支出绩效评价工作考核方案,完成了相关资料收集和审核,填报相关表格,撰写并上报自评报告和档案归集等工作。根据绩效评价要求和本单位工作特点,结合本项目各项指标任务落实情况,经自评,各项指标均达到或超过预期目标,项目执行良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.一般行政管理事务(工商行政)项目绩效自评综述:项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算100%。此项目为国家贫困县专项补助经费11万元和扶贫驻村工作经费3万元,用于改善基层办公生活环境,化解历史遗留问题,保障工商行政职能发挥和精准扶贫攻坚战力,更好地服务地方经济发展。主要产出和效益:一是专项资金投向基层100%,投入重点支出100%;二是有效化解历史遗留问题,增加工作经费,更好地服务地方经济发展,保运转,保重点,保稳定;三是保持机构改革期间系统稳定,干职满意度大于90%。

2.工商行政管理专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。此项目为注册证照费8.40万元和流通质检费1.60万元,用于履行登记注册职能,确保企业、个体登记符合法定形式,加强流通领域商品质量监管,加大商品抽检的频度和力度,遏制质量不合格商品流入市场,更好地净化市场环境,创造和谐健康的消费氛围。主要产出和效益:一是市场主体年增长16%,重点商品质量抽检率20%,规范市场主体登记100%,不合格商品公示100%;二是市场主体年有增长,确保流通环节商品安全,促进市场主体增量,高能耗、环评不合格企业准入限制,创优营商投资环境;三是政府部门、市场主体、消费者满意度均大于90%。

3.执法办案专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。此项目用于进一步优化市场秩序、净化市场环境,切实保障人民群众生产生活消费安全为目标,突出重点地区和重点领域,严厉查办各类涉食、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件,大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题,查处坑农害农经营行为、制售假冒伪劣商品行为、食品安全违法行为、非法传销行为、发布虚假广告行为、商业欺诈行为、商业贿赂行为、限制竞争行为等。主要产出和效益:一是案件办理完结率90%,挽回经济损失150万元;二是维护市场经济秩序,净化市场环境,深化“放管服”改革;三是市场主体满意度大于90%。

4.消费者权益保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。此项目用于“12315”受理消费者申诉举报,调解消费者权益纠纷,查处侵害消费者权益案件和制售假冒伪劣商品等经济违法行为。主要产出和效益:一是消费投诉回应率大于90%,投诉办结率大于90%,投诉回应时限3个日;二是挽回经济损失30万元,提高消费维权意识,维护消费者权益,营造安全放心消费环境;三是投诉回应、结果满意度大于90%。

5.信息化建设(工商行政)项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。此项目用于按照全省信息化建设总体目标,完成全省业务系统及数据的整合,稳固全市网络互联,建立一个指挥中心,采用网格化市场管理,利用高效的指挥调度系统,打造扁平化监管机制,初步实现智慧化工商建设。主要产出和效益:一是加大信息化建设投入,有效对外信息服务,优化整合业务系统,政务信息公开适时查询;二是提高办公效率,提供公众信息服务,低碳服务方便查询,提升互联网+政务服务;三是公众服务满意度大于90%。

以上5个项目绩效目标均已完成,今后将持之以恒做好项目绩效评价工作,提升项目实施效能,更好服务本部门和地方经济发展。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

严格落实预算绩效管理相关规定,加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,不断提高预算资金的经济、社会和其他效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

构建以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以优化工商部门资源配置、提升工商服务水平为目标,适应工商行政管理工作的预算绩效管理体系。切实规范做到:项目立项有论证、项目运行有监控、项目完成有评价、项目结果有反馈、项目失误有追责、项目管理有架构。今后将进一步规范项目绩效管理,从严管控,从严审核,从严追责,保证项目精细运作,提升项目落实效能。

十二、相关名词解释

1.经济科目分类:所谓的经济分类,就是说按支出经济性质来将它进行分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类,类下设款,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

2.功能科目分类:简单地讲,就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。

3.财政拨款收入:本级财政预算安排的财政拨款,包括经费拨款(补助)和纳入预算管理的非税收入安排的拨款。

4.上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非本级财政补助收入。

5.其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

6.年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

7.一般公共服务支出(201类):反映政府部门提供一般公共服务的支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.工商行政管理事务(款):反映工商行政管理事务方面的支出。

13.工商行政管理专项:反映工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。

14.执法办案专项:反映工商行政管理部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。

15.消费者权益保护专项:反映工商行政管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件等专项支出。

16.信息化建设(工商行政):反映工商行政管理部门用于信息化建设方面的支出。

17.行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

22.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.机关运行经费:是指部门的公用经费。

24.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

26.津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

27.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

28.社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

29.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

30.其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

31.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

32.办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

33.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

34.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

35.物业管理费:反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

36.差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费,干部及大中专学生调遣费,调干家属旅费补助等。

37.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

38.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

39.会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

40.培训费:反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

41.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

42.劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

43.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44.工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

45.福利费:反映单位按规定提取的福利费。

46.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

47.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

48.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

49.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

50.离休费:反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

51.退休费:反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

52.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费等。

53.医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

54.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55.其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

56.资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出,也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益;可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此,这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。

57.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

58.其他资本性支出:反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等所发生的支出。

59.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

60.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,主要为执法执勤用车。

十三、2018年部门决算公开套表

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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