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大悟县2018年大悟县招商局决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018大悟县招商局决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附算公开套表。

 

2018年大悟县招商局部门部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县招商局工作的主要职能、职责。

招商局的主要职责是:

1、 负责全县招商引进工作,侧重县经济开发区的招商工作。

2、贯彻执行国家、省、市、县扩大对外开放和鼓励外商投资的方针、政策、法律、法规;研究提出我县招商引资优惠、奖励等政策,并负责政策咨询和解释工作;会同有关部门拟订我县招商引资中长期规划和年度计划,并负责分解落实。

3、负责县委、县政府决定的招商活动的组织、协调、联络和服务工作。

4、负责项目洽谈的组织、协调工作,负责对拟引进项目组织考察活动;拟订项目协议内容,提出初审意见供领导决策。

5、负责招商项目库的建立、完善和管理工作;负责编制印发有关招商资料;对外发布招商信息。

6、拟订全县招商引资目标考核实施办法,负责各乡镇和县直各单位招商引资任务的分解、落实、督办、考核工作。负责全县招商引资统计工作。

7、负责招商引资优惠政策的督办落实和招商引资奖励政策的具体实施工作。

8、负责直接利用外资的管理工作。

9、承办上级交办的其它事项。

二、大悟县招商局主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

招商局是县政府的重要职能部门,内设3个股室;下设个0助理级单位,0个副科级单位

1、办公室

负责处理机关日常工作;负责起草本局重要文件和有关综合性材料,承办机关文秘、人事、计生、档案、保密、信访、会议组织接待等工作;负责机关各项规章制度的拟订和监督执行;负责拟订局机关规章制度、年度工作计划并组织实施;负责机关财务、国有资产管理、内部审计等工作。

核定事业编制2名。其中:主任1名。

2、招商引进股

负责招商活动方案的制定及活动的组织工作;负责项目洽谈及协议文本的起草工作;负责为投资客商推荐项目,提供政策咨询、办事指引、报批业务咨询和办证服务工作;跟踪落实招商引资项目,界定招商引资有功人员,根据招商引资奖励办法,拟订招商引资奖励方案;负责项目协调工作。

核定事业编制2名。其中:股长1名。

3、外资统计股

负责外资项目的预审、上报及统计工作;负责全县招商引资统计工作;负责招商企业基本情况年报统计工作,建立招商企业基本情况电子台帐;负责搜集整理项目信息,建立、完善招商项目库;负责制定全县招商引资目标考核实施办法,负责各乡镇和县直各单位招商引资任务的分解、督办、考核等工作。

三、大悟县招商局人员供养情况等。

大悟县招商局是参公单位,为一级单位,8人,其中在职人员8人,离退休0人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县招商局总体收入安排合计396.27万元,比上年决算数401.98万元减少5.71万元减少主要原因是在职人员调出,工资经费减少所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计396.27万元,比上年决算数401.98万元减少5.71万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出373.9万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗和卫生支出2.96万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出79.77万元,商品和服务支出186.39万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出5.21万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助19.41万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出79.77万元,占总支出的20.13%,比上年决算数83.9万元减少4.13万元,减少的主要原因是在职人员调出,工资经费减少;公用经费支出78.95万元,占总支出的19.92%,比上年决算数212.78万元减少21.18万元,减少的主要原因是人员减少,节约办公经费支出,办公支出厉行节约,反对浪费等;项目经费支出124.9万元,占总支出的31.52%,比上年决算数318.08万元减少193.18万元

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计396.27万元,比上年决算数401.98万元减少5.71万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出373.9万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗和卫生支出2.96万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出79.77万元,商品和服务支出186.39万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出5.21万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助19.41万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出79.77万元,占总支出的20.13%,比上年决算数83.9万元减少4.13万元,减少的主要原因是在职人员调出,工资经费减少;公用经费支出78.95万元,占总支出的19.92%,比上年决算数212.78万元减少21.18万元,减少的主要原因是人员减少,节约办公经费支出,办公支出厉行节约,反对浪费等;项目经费支出124.9万元,占总支出的31.52%,比上年决算数318.08万元减少193.18万元

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县招商局机关运行经费安排为119.62万元,占支出的30.19%,比上年决算数212.78万元减少21.18万元减少的主要原因是人员减少,节约办公经费支出,办公支出厉行节约,反对浪费等,其中:办公费2.22万元,印刷费2.72万元,水费0.86万元,电费2.38万元,邮电费0.44万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费3.06万元,差旅费51.99万元,维修费0万元,会议费0万元,工会经费0万元,培训费0万元,公务接待费0.09万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费4.26万元,其它商品和服务支出51.60万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计124.9万元,占支出的31.52%,比上年决算数318.08万元减少193.18万元,主要原因是项目支出分类有细微差别,以及外出招商活动次数减少,活动经费相应减少。

七、政府性基金安排情况

2018年,我局没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.09万元,比上年决算数0.13万元减少0.04万元,主要原因是公务活动次数减少。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排3.06万元,比上年决算数3.41万元减少0.35万元,主要原因是外出招商活动减少,用车次数减少,相应费用减少

九、政府采购安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金10.11万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:

2018年县招商局办公设施采购清单


序号

设备地点

设备名称

数量

单价

金额(元)

备注


1

办公室

1.6米办公桌、椅

4套

600

2400



2

相机(招商对外宣传)

1个

20000

20000



3

台式电脑

2台

6000

12000



4

手提电脑

3台

7000

21000



5

办公沙发

1套

2100

2100



6

招商接待(餐厅)

3米电动餐桌

1套

8600

8600



7

冰箱

1台

5000

5000



8

其他办公设施支出

预计其他办公设施零星支出(含办公用A4纸、笔、笔记本、打印机碳粉、文件盒、文件袋、签约本、接待客商杂费等零星办公支出)

若干

30000

30000





合计



101100



 

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车1辆及商务接待用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,大悟县招商局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金268万元,占一般公共预算项目支出总额的71.68%。从评价情况来看,根据县委县政府下达悟办发【2017】11号文件,县招商局深入贯彻文件要求,迅速成立驻外小分队,每月不定期开展相关区域招商引资工作。特申请项目经费,确保工作顺利开展。

绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施:承接全县招商引进工作,侧重县经济开发区的招商工作。承接县委、县政府决定的招商活动的组织、协调、联络和服务工作。

承接项目洽谈的组织、协调工作,负责对拟引进项目组织考察活动;拟订项目协议内容,提出初审意见供领导决策。承接招商项目库的建立、完善和管理工作;负责编制印发有关招商资料;对外发布招商信息。承接全县招商引资目标考核实施办法,负责各乡镇和县直各单位招商引资任务的分解、落实、督办、考核工作。负责全县招商引资统计工作。实施者在成本控制、进度、结果上的责任:月均14万元,四个小分队分赴四个地区每月不定期开展招商引资工资,每月对接洽谈项目若干个,引进有价值招商项目信息若干条。年度目标 目标1:强化招商引资工作保障,完善招商引资工作机制,完成县域经济目标任务,促进县域经济快速发展。长期目标:强化招商引资工作保障,完善招商引资工作机制,完成县域经济目标任务,促进县域经济快速发展。年度目标:强化招商引资工作保障,完善招商引资工作机制,完成县域经济目标任务,促进县域经济快速发展。长期绩效指标:有价值招商信息报送率100%,计划标准 ;重要客商走访完成率100%,计划标准;质量指标:引进亿元以上项目完成率100%,计划标准 ;效益指标 :经济效益指标-县域经济发展提升,计划标准;社会效益指标投产企业提供就业,促进,计划标准

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,多次对接项目,跟客商沟通洽谈,到企业走防对接,查看企业规模及资质,把好签约关,控制项目引进后的各种后续问题,提前做好项目把控力度。整体绩效目标1:促进县域经济发展目标,2:提高投产企业就业率。产出指标:有价值招商信息报送率100%,走访重要客商个数率100%,引进亿元以上项目个数率100%,效益指标:县域经济发展提升率100%,投产企业提供就业率100%。

附件:2018年度大悟县招商局整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

大悟县招商局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

招商经费绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是强化招商引资工作保障,完善招商引资工作机制,完成县域经济目标任务;二是促进县域经济快速发展。发现的问题及原因:一是工作保障机制力度不够;二是招商引资工作力度大,保障制度和组织力度缺乏。下一步改进措施:一是规范工作程序;二是完善相关制度,保障工作顺利进行

附件:《2018年度XX项目绩效自评表》

驻外招商小分队绩效自评综述:项目全年预算数为168万元,执行数为168万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是强化驻外小分队招商引资工作保障,完善驻外招商小分队招商引资工作机制,完成县域经济目标任务;二是促进县域经济快速发展。发现的问题及原因:一是驻外招商小分队工作保障机制力度不够;二是驻外招商小分队招商引资工作力度大,保障制度和组织力度缺乏。下一步改进措施:一是规范驻外招商小分队工作制度;二是保障驻外招商小分队工作顺利进行,促进县域经济快速发展

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时,已经加强招商引资项目规划、规范招商引资绩效目标管理、在工作中,不断完善项目分配办法和管理办法。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未加强招商引资项目管理、结果与预算安排相结合的统一,缺乏一致性,下一步要进一步加强招商引资项目规范管理,完善招商引资程序,不断促进县域经济快速发展

十二、名词解释。

参考湖北省人民政府网站有关厅、局、办的公开链接名词解释内容。(单位报一个名词解释)

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、附算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表

部门整体支出绩效目标申报表.zip

项目绩效目标申报表.zip

项目绩效目标申报表1.zip

收入支出决算总表.zip

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