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2018年大悟县机关事务管理局部门决算信息公开情况说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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2018年大悟县机关事务管理局部门决算信息公开情况说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县机关事务管理局工作的主要职能、职责。

县机关事务管理局是县政府组成部门,是大悟县人民政府直属正科级事业单位。县机关事务管理局的主要职责是:

(一)全县行政事业单位公务用车的编制标准审核、配备、更新、处置以及使用管理的职责。

(二)指导县直机关事务的管理、保障、服务的工作。

(三)负责机关大院行政经费的综合管理。

(四)负责新老政府大院和县政务服务中心、原国税局办公大楼的国有资产综合管理。

(五)负责新老政府大院的总体规划,基本建设和房产的综合管理;拟定新建、维修房屋计划,提出新旧房屋的分配、调整方案,搞好环境卫生管理工作。

(六)负责县委办公楼、新老政府大院、县周转房住宅楼和县政务服务中心、原国税局办公大楼的安全保卫、综合治理工作。

(七)负责新老政府大院、政务服务中心、原国税局办公楼、县中行(原政务服务中心、会计核算中心)的水电管理、维修服务及生活设施管理服务工作。

(八)负责全县公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定节能规划、节能制度、节能指标并组织实施;组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;指导推动全县公共机构节能。

(九)负责协助相关部门筹建县会议中心,为县党政机关组织召开的大型会议提供服务。

(十)负责为县直党政机关及参公事业单位提供执法用车、应急用车及调研和接待用车服务;负责全县集中管理公务用车调度、资产管理、保险、保养、维修、加油、费用核算、车辆更新等工作;负责全县集中管理公务用车司勤人员招聘、培训、管理、辞退等工作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、大悟县机关事务管理局主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

(一)办公室,负责全局组织、劳动人事管理工作;负责局内务、信访、计划生育等协调工作。

(二)财务股(会计代理中心),负责拟定局机关及所属二级单位的财务、会计等规章制度并监督执行;负责“四大家”及所属部办委局的财务管理等工作。

(三)行管股,负责新老政府大院房产、分配、调整、维修服务等综合管理工作;负责政府大院、县政务服务中心和原国税局办公楼的水、电管理和维修工作;负责政府大院、县政务服务中心的环境、绿化管理和清洁卫生工作。

(四)治保股,负责政府大院的安全保卫和综合治理工作;协助公安机关及时处理院内发生的有关案件;负责大院的社会治安秩序及消防安全管理,协助有关部门做好上访人员的接待和安置工作。

(五)节能股(公务用车管理办公室)负责全县公共机构节能宣传、教育培训工作;制定节能目标责任制和考核评价制度,并监督、检查、考核;组织开展能源统计和能源审计工作;负责全县行政事业单位公务用车管理工作。

(六)大悟县综合执法应急用车保障中心,负责为县直党政机关及参公事业单位提供执法用车、应急用车及调研和接待用车服务;负责全县集中管理公务用车调度、资产管理、保险、保养、维修、加油、费用核算、车辆更新等工作;负责全县集中管理公务用车司勤人员招聘、培训、管理、辞退等工作。

三、大悟县机关事务管理局人员供养情况等。

大悟县机关事务管理局是全额事业单位。大悟县机关事务管理局现有干部职工62人,其中:在职人员21人(正科2人,副科4人,科员15人,);退休人员26人(正科6人,副科8人,科员及其他12人);遗属15人;工勤人员1人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县机关事务管理局总体收入安排合计1233.41万元,比上年决算数1213.41万元增加20万元,增加主要原因是在职人员正常调资人员经费增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计1233.41万元,比上年决算数1213.41万元增加20万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出1183.19万元,社会保障和就业支出32.03万元,医疗和卫生支出18.19万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出374.65万元,商品和服务支出49.39万元,对个人和家庭的补助32.91万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出407.56万元,占总支出的33%,比上年决算数478.58万元减少71.02万元,减少的主要原因是根据相关政策2018年我局退休人员工资转至人社部门发放所致;公用经费支出49.39万元,占总支出的4%,比上年决算数27.23万元增加22.16万元,增加的主要原因是精准扶贫工作差旅费增加以及水电物业管理费增加所致;项目经费支出776.46万元,占总支出的63%,比上年决算数707.6万元增68.86万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计1233.41万元,比上年决算数1213.41万元增加20万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出1183.19万元,社会保障和就业支出32.03万元,医疗和卫生支出18.19万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出374.65万元,商品和服务支出49.39万元,对个人和家庭的补助32.91万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出407.56万元,占总支出的33%,比上年决算数478.58万元减少71.02万元,减少的主要原因是根据相关政策2018年我局退休人员工资转至人社部门发放所致;公用经费支出49.39万元,占总支出的4%,比上年决算数27.23万元增加22.16万元,增加的主要原因是精准扶贫工作差旅费增加以及水电物业管理费增加所致;项目经费支出776.46万元,占总支出的63%,比上年决算数707.6万元增68.86万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县机关事务管理局机关运行经费安排为49.39万元,占支出的4%,比上年决算数27.23万元增加22.16万元,增加的主要原因是精准扶贫工作差旅费增加以及水电物业管理费增加所致,其中:办公费14.71万元,水费1.96万元,电费8.88万元,邮电费0.43万元,公务用车运行维护费4.35万元,差旅费5.64万元,维修费0.16万元,工会经费2.49万元,公务接待费3.97万元,租赁费1万元,其它商品和服务支出5.8万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计776.46万元,占支出的63%,比上年决算数707.6万元增加68.86万元,主要原因是,具体有以下内容:主要用于政府大楼维修经费支出122.7万元,会计代理中心经费支出8.22万元,公租房管理经费支出3.16万元,综合执法、应急用车保障中心运行经费386.22万元以及政府大院雇请保安经费支出100.43万元及其他专项155.73万元经费支出。

七、政府性基金安排情况

2018年,我局没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排3.97万元,占支出的0.3%,比上年决算数3.98万元减少0.01万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定厉行节约招待费逐年减少。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排184.54万元,比上年决算数312.67万元减少128.13万元,主要原因是公车拍卖等。

九、政府采购安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金272万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:其中专项业务活动采购200万元包括一般公务用车和执法执勤履行公务的车辆的维修年审保险采购等,事业运行72万元包括局机关办公设备更新办公耗材采购等。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产1397.96万元。其中:房屋及建筑物类560.31万元、交通运输工具类 648.12万元(含车改未处置车辆)、通用设备类3.9万元、专用设备类23.76万元、其他161.88万元。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金400万元,占一般公共预算项目支出总额的32.43%。从评价情况来看具体有以下内容1.从绩效产出指标完成情况分析:我局基本完成公务用车数量、驾驶员人数、车况优良保持率、重大任务用车保证率、公务用车维修保养车况排查及时率等产出指标。2.从效益指标完成情况分析:我局当年基本完成公车私用事件、公务用车安全性、文明驾驶等效益指标。

附件:2018年度大悟县机关事务管理局整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2018年度大悟县机关事务管理局车保中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是我局基本完成公务用车数量、驾驶员人数、车况优良保持率、重大任务用车保证率、公务用车维修保养车况排查及时率等产出指标;二是我局当年基本完成公车私用事件、公务用车安全性、文明驾驶、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等效益指标。发现的问题及原因:一是公务用车运行使用过程中逐渐老化;二是公务用车安全性、文明驾驶情况。下一步改进措施:一是针对绩效自评不足之处我局逐年改进改,规范化管理,合理使用项目资金;二是决算项目绩效与预算绩效管理安排相结合。

附件:《2018年度车保中心专项项目绩效自评表》

车保中心专项项目绩效自评综述:1、平衡公务用车运行车辆数量及司勤人员数量;2、保证公务用车运行时效性;3、控制公务用车运行经费。

(三)绩效评价结果应用情况

针对我局2018年度项目绩效自评情况,今后我局将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等工作。

十二、名词解释。

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的如租金收入等其他收入。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指行政事业单位离退休人员及遗属补助相关支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、机关运行经费:是指各部门的公用经费。

7、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、其他资本性支出:反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。

十三、附决算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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