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大悟县2018年政务服务中心部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年政务服务中心部门决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

 

2018年大悟县政务服务中心部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年政务中心决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、县政务服务中心工作的主要职能、职责。

大悟县政务服务中心(以下简称中心)成立于2002年9月16日,为中共大悟县委、大悟县人民政府的派出机构,主要职责规定如下:

1、建立准入制度,确定进驻政务服务中心设置办事窗口的单位,确定进驻中心的审批项目和公共服务事项。

2、制定行政审批服务管理规章,建立审批和公共服务事项的流程管理;加强对县直各部门行政审批事项的监督检查,实施责任追究;组织对窗口工作人员的监督、检查、考核、奖惩。

3、对审批事项登记、受理、审查、决定等环节的程序、时限、缴费进行规范,落实公共服务事项的承诺办理制度。

4、组织、指导、协调网上审批服务工作。

5、对需二个以上部门审批的事项进行协调,组织并联审批。

6、组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训。

7、受理有关行政审批和经济发展环境方面的投诉并协调有关职能部门调查处理。

8、提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务。

9、组织对行政审批服务工作进行绩效考核。

    10、承办上级交办的其他事项。  

二、县政务服务中心主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

(一)办公室。承担中心的日常政务、党务、群团、人事、财务、财产管理、安全等工作;负责中心的材料起草、公文处理、档案、会务等工作,负责中心服务内容、办事程序、运行制度的制定和修改完善,并组织实施。

(二)业务股。负责指导、综合、协调、督办窗口的各项业务工作;拟订协助中心的项目调整方案,协助审定和监管审批流程;负责重大事项并联审批(联合踏勘)的组织协调和部门之间的业务衔接,参与周例会的会务工作;参与、协调办理上报事项的上报手续;受理、整理各窗口的上报表格,做好统计、归档工作;参与中心服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作,负责和管理中心的业务咨询服务。

(三)督查股。督促检查中心及各窗口单位“两集中、两到位”、网上受理审批、项目流程管理的执行情况;督查“双轨运行”、违规审批的窗口单位及个人;督促检查中心各项工作制度、管理制度的执行情况;督促落实“周例会”、“联审会”确定事项和其他重大事项的办理情况;负责行政审批服务的电子督查工作,配合纪检监察机关搞好电子监察及绩效考核工作;负责对中心和各窗口单位工作人员的考核工作;受理服务对象的投诉,包括:登记、分类、处理、反馈、协调等工作。

(四)投资服务股

负责对重大投资项目、高新技术项目涉及的行政审批、公共服务等事项实行代办服务;负责组织、协调重点企业、招商引资项目“直通车”服务,开辟“绿色通道”,服务行政相对人;负责向招商引资项目、高新技术项目、县重点建设项目提供政策咨询,协调、督促相关部门落实“并联审批”、“一费制”收费和“限时办结制”。

三、县政务服务中心人员供养情况等。

县政务服务中心是公务员单位,共9人,其中在职人员8人,离退休1人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,县政务服务中心总体收入安排合计195.24万元,其中财政拨款收入152.74万元,2018年年初项目结转资金42.5万元,比上年决算数132.51万元增加62.73万元,增加政务服务智慧平台软件费、窗口工作服经费。主要原因是按照政务服务智慧平台软件建设合同要求,需要支付每年运行维护经费及当年购买的硬件费用。同时,为进一步推进政务服务标准化建设,提升县政务服务中心管理水平,树立窗口对外良好服务形象,工作人员统一着装。根据2011年7月5日县长办公会《关于县行政服务中心建设有关问题的会议纪要》精神,窗口人员工作制服每两年采购一次,费用由县财政统筹解决,实行政府采购。2016年已为窗口工作人员采购服装一次,现两年时间已满。县政务服务中心班子成员集体研究,特报请县政府领导批准,2018年,为县政务服务中心窗口工作人员采购工作服一次。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计195.24万元,比上年决算数132.51万元增加62.73万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出181.74万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出10.27万元,医疗和卫生支出3.23万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出*0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出85.60249万元,商品和服务支出47.10681万元,对个人和家庭的补助7.9767万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出93.5791万元,占总支出的47.93%,比上年决算数74.88万元增加18.6991万元,增加的主要原因是增加了驻村生活补助费,养老保险费用增加;公用经费支出47.1068万元,占总支出的24.16%,比上年决算数36.55万元增加10.5568万元,增加的主要原因“一张网”建设下乡督导,差旅费增加;装订、印制文件增多,办公经费增加;项目经费支出54.5万元,占总支出的27.91%,比上年决算数21.08万元增加33.42万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计195.24万元,比上年决算数132.51万元增加62.73万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出181.74万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出10.27万元,医疗和卫生支出3.23万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出*0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出85.60249万元,商品和服务支出47.10681万元,对个人和家庭的补助7.9767万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出93.5791万元,占总支出的47.93%,比上年决算数74.88万元增加18.6991万元,增加的主要原因是增加了驻村生活补助费,养老保险费用增加;公用经费支出47.1068万元,占总支出的24.16%,比上年决算数36.55万元增加10.5568万元,增加的主要原因“一张网”建设下乡督导,差旅费增加;装订、印制文件增多,办公经费增加;项目经费支出54.5万元,占总支出的27.91%,比上年决算数21.08万元增加33.42万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,县政务服务中心部门机关运行经费安排为140.74万元,占支出的72.09%,比上年决算数111.43万元增加29.31万元,增加主要原因是“一张网”建设下乡督导,差旅费增加;装订、印制文件增多,办公经费增加;同时,增加了驻村生活补助。其中:办公费4.0266万元,印刷费0.3953万元,水费1.8万元,电费1.16万元,邮电费2.0012万元,物业管理费18.8299万元,公务用车运行维护费0.56万元,差旅费4.744万元,维修费9.09万元,会议费0万元,工会经费2.13万元,培训费0万元,公务接待费1.6954万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费1.7276万元,其它商品和服务支出7.3297万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计54.5万元,占支出的27.9%,比上年决算数21.08万元增加33.42万元,主要原因是,具体有以下内容:政务服务智慧平台软件建设费用42.5万元,工作服12万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,县政务服务中心没有政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排1.6954万元,占支出的0.087%,比上年决算数2.01万元减少0.3146万元,主要原因是压缩经费开支。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排0.56元,比上年决算数0万元增加了0.56万元,主要是落实厉行节约原则,公务用车上交后,申请公务用车下乡督办“一张网”产生的运行费用。

九、政府采购安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金32万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:货物类及服务类等。其中货物类支出12.76万元(主要是窗口工作服采购、复印机采购);服务类19.24万元(主要是支付保安服务费及聘请科技监理费)。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,通用设备单价在50万元以上0套。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,政务中心组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看

年度绩效目标。认真贯彻党的十九大、中省市县“互联网+放管服”改革会议精神,打造全县政务服务智慧平台,充分整合政务服务资源与数据,扎实推进政务服务“一网、一次、一门”改革,优化服务流程,创新服务方式,不断优化营商环境,为企业和群众提供优质高效的服务平台。

整体支出情况

1、人员经费及公用经费情况

做到人员经费应支尽支,保障干部职工工资福利待遇,提升工作积极性。

2、项目资金管理情况分析

大悟县政务服务智慧平台项目,保安、物业管理费项目、窗口工作服项目严格规范资金的管理使用流程,做到资金实施预算管理、专账核算、专户存储、专款专用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

政务服务智慧平台建设、工作服项目绩效自评综述:项目全年预算数为54.5万元,其中政务服务智慧平台建设经费42.5万元;工作服12万元。执行数为54.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是实现了省、市、县、乡(镇)、村(社区)五级联通,进行现场培训达300人次,实现全县网上办件6000余件。二是为16个部门、39名工作人员定制了工作服。三是提升了政府服务形象,增强了政务服务标准化管理。四是优化了服务流程,提升审批服务效率,减少群众来回跑的麻烦。发现的问题及原因:一是保安维护政务服务大楼门口秩序有待进一步强化;二是网上办件应用有待进一步推进。下一步改进措施:一是加强“一张网”应用力度。一是加强各部门“一张网”网上应用服务培训指导。二是组织业务人员分类梳理网办事项,强化网上办件应用工作,切实提高网办事项覆盖率和网上办件总量水平。三是参照省市“一张网”考核指标,加大考核力度,继续落实每日通报制度。四是针对网办率低的部门,建立专班跟踪辅导机制,全程辅导,全方位督办;二是加强保安安保管理,维护好大厅及门口停车秩序。

附件:《2018年度大悟县政务服务中心整体支出项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1)强化绩效目标管理

由于绩效指标设置过于简化,绩效指标设置不够规范。今后对绩效目标进行了深入研究,强化绩效目标设置,对绩效目标进行细化、分解,优化绩效目标,增强绩效目标的合理性。

2)提高内部管理水平

 一是加强人员培训,不断提高财务人员绩效管理的思想认识和业务能力,进一步改进工作方式,提升工作水平和工作效率。二是进一步梳理财政预算绩效管理规程,建立健全相关管理制度,明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程,促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

在项目执行过程中,将进一步加强预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程监管,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求,精细测算支出额度,把需求核准核实,充分发挥财政资金的效益。加强资金项目管理,坚持跟踪问效,将工作任务与年度绩效挂钩,保障项目资金的合理分配。

十二、名词解释。

(一)财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十三、附决算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

2018年度大悟县政务服务中心整体支出绩效自评表.zip

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