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湖北大悟经济开发区2018年决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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湖北大悟经济开发区2018年决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

 

 

 

 

 

 

2018年湖北大悟经济开发区部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018年我区决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、主要职能、职责。

湖北大悟经济开发区属县委、县政府的派出机构,其主要职责规定如下:

1、认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及县委县政府的重大部署。

2、负责编制开发区总体发展规划和各专项发展规划,并组织实施。

3、负责招商引资工作,按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

4、负责开发区规划建设,基础设施和公共设施建设管理工作。

5、负责开发区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

6、承担与上级相关部门、部门及相关单位的沟通联系和协调职责,履行开发区相应社会管理和社会服务职能。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、主要内设机构的设置。

湖北大悟经济开发区属县委、县政府的派出机构,内设党政办公室、经济发展局、项目建设局和社会事务局等机构,下设财政分局、国土分局、规划分局、双河派出所、工商所等派驻机构,托管西岳社区、双河村、七里村、邓畈村、刘湾村5个村(居)委会。

三、人员供养情况等。

经济开发区是事业单位。经济开发区在职共31人,其中财政全额供养人员29人,差额供养工勤人员2人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,经济开发区总体收入安排合计563.47万元,比上年决算数592.91万元减少29.44万元,减少主要原因是招商引资项目资金减少所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计563.47万元,比上年决算数592.91万元减少29.44万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出441.71万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出36.51万元,医疗和卫生支出13.25万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出72万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出314.89万元,商品和服务支出41.88万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出314.89万元,占总支出的55.88%,比上年决算数327.53万元增加12.64万元,增加的主要原因是养老保险配套资金增加;公用经费支出41.88万元,占总支出的7.44%,比上年决算数59.38万元减少11.5万元,减少的主要原因是安照中央“八项规定要求”,减少办公支出;项目经费支出206.7万元,占总支出的36.68%,比上年决算数206万元增加0.7万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计563.47万元,比上年决算数592.91万元减少29.44万元。。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出441.71万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出36.51万元,医疗和卫生支出13.25万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出72万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出314.89万元,商品和服务支出41.88万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出314.89万元,占总支出的55.88%,比上年决算数327.53万元增加12.64万元,增加的主要原因是养老保险配套资金增加;公用经费支出41.88万元,占总支出的7.44%,比上年决算数59.38万元减少11.5万元,减少的主要原因是安照中央“八项规定要求”,减少办公支出;项目经费支出206.7万元,占总支出的36.68%,比上年决算数206万元增加0.7万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,经济开发区机关运行经费安排为41.88万元,占支出的7.44%,比上年决算数59.38万元减少11.5万元,减少的主要原因是安照中央“八项规定要求”,减少办公支出;其中:办公费6.2万元,印刷费10.76万元,水费0万元,电费5.53万元,邮电费0.8万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费0万元,维修费0.28万元,会议费0万元,工会经费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费4.92万元,劳务费3.39万元,其它商品和服务支出10万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计206.7万元,占总支出的36.68%,比上年决算数206万元增加0.7万元,主要原因是信访维稳项目资金增加。

七、政府性基金安排情况

2018年,我区没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排5.04万元,占支出的0.03%,比上年决算数2.43万元增加2.61万元,主要原因是招商引资加度加大。

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排1.42万元,比上年决算数5.61万元减少4.19万元,主要原因是中央“八项规定要求”,减少公务用车支出。

九、政府采购安排情况

2018年,我没有安排政府采购资金

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金206.7万元,占一般公共预算项目支出总额的36.68%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我区今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

信访维稳项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。

主要产出和效益:扎实开展平安创建,“一感两度两率”全面提升,全年无一例越级非正常上访现象发生;

附件:《2018年度信访维稳项目绩效自评表》

 

征地拆迁项目绩效自评综述:项目全年预算数为124.7万元,执行数为124.7万元,完成预算100%。

主要产出和效益:工业经济指标喜人。 一是2018年开发区工业用电量达到3457.09万度,比2017年增加2070.6万度,同比增长1.49倍。 二是全年新增规模以上企业6家(巴利德、首通电磁、艾特斯、雅商达、红翼农林、百菲特)。 三是元—11月份,北区27家规上工业企业实现产值31.8亿元,同比增长34.7%;南区4家规上工业企业实现产值2.39亿元,同比增长6倍。 四是工业产值比去年净增10个多亿(其中武船1.2亿、首通1.5亿、雅商达2亿、顺鸿德0.3亿、裕虹0.2亿、顶裕风机1.2亿、红翼农林0.8亿、人人爱油脂0.5亿、百菲特0.4亿、巴利德0.7亿、艾特斯0.5亿、艾特包装0.6亿、克拉梅茨0.8亿)。 五是在无引税和企业固定资产大幅抵扣后税收净入库7000多万元,同期增长6个百分点,实现工业税收质的提升。工业项目集中投产达效。北区围绕2017年以来签约项目投产,通过一个项目、一名领导、一套专班和一周一督办、半月一通报,已建成投产2个(首通电磁、巴利德);新厂房完成建成,即将搬迁投产2个(宇宏电子、香港帽袋);租赁厂房投产6个(雅商达、顺鸿德、艾特斯环保、裕虹电子、卓雅电子、广达茶树菇);完成扩能投产2个(顶裕风机、艾特包装二期)。 南区红翼农林、人人爱油脂、克拉梅茨、深圳木雅4个在建多年的项目今年全面建成投产。在上半年全市工业拉练活动中,开发区取得了第二名的好成绩。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。

信访维稳项目情况:扎实开展平安创建,“一感两度两率”全面提升,全年无一例越级非正常上访现象发生;

征地拆迁项目情况:工业经济指标喜人。 一是2018年开发区工业用电量达到3457.09万度,比2017年增加2070.6万度,同比增长1.49倍。 二是全年新增规模以上企业6家(巴利德、首通电磁、艾特斯、雅商达、红翼农林、百菲特)。 三是元—11月份,北区27家规上工业企业实现产值31.8亿元,同比增长34.7%;南区4家规上工业企业实现产值2.39亿元,同比增长6倍。 四是工业产值比去年净增10个多亿(其中武船1.2亿、首通1.5亿、雅商达2亿、顺鸿德0.3亿、裕虹0.2亿、顶裕风机1.2亿、红翼农林0.8亿、人人爱油脂0.5亿、百菲特0.4亿、巴利德0.7亿、艾特斯0.5亿、艾特包装0.6亿、克拉梅茨0.8亿)。 五是在无引税和企业固定资产大幅抵扣后税收净入库7000多万元,同期增长6个百分点,实现工业税收质的提升。工业项目集中投产达效。北区围绕2017年以来签约项目投产,通过一个项目、一名领导、一套专班和一周一督办、半月一通报,已建成投产2个(首通电磁、巴利德);新厂房完成建成,即将搬迁投产2个(宇宏电子、香港帽袋);租赁厂房投产6个(雅商达、顺鸿德、艾特斯环保、裕虹电子、卓雅电子、广达茶树菇);完成扩能投产2个(顶裕风机、艾特包装二期)。 南区红翼农林、人人爱油脂、克拉梅茨、深圳木雅4个在建多年的项目今年全面建成投产。在上半年全市工业拉练活动中,开发区取得了第二名的好成绩。。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十二、名词解释。

1.经济科目分类:所谓的经济分类,就是说按支出经济性质来将它进行分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类,类下设款,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

2.功能科目分类:简单地讲,就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。

3.资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出,也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。 资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益;可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此,这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。 在企业的经营活动中,供长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如:固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出。即先将其资本化,形成固定资产、无形资产、递延资产等。而后随着他们为企业提供的效益,在各个会计期间转销为费用。如:固定资产的折旧、无形资产、递延资产的摊销等。

4.一般行政运行:是指用于国家各级政权机关和行政管理机关行使职能所支付的经费。它属于非生产性支出。它包括行政支出、政法支出、离退休人员费用和外交支出等。其中行政支出,包括党政机关经费、行政业务费、干部训练费及其他行政费等。

5.三公经费:1.政府部门人员因公出国(境)经费、2.公务车购置及运行费、3.公务招待费产生的消费,这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

十三、附决算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表。

信访维稳(项目)绩效目标自评表.zip

征地拆迁项目绩效目标自评表.zip

收入支出决算总表.zip

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