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大悟县2018年县政府办公室部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年县政府办公室部门决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

 

2018年大悟县人民政府办公室部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年大悟县人民政府办公室决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、主要职责

1、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、研究各乡镇政府和县政府各部门请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

4、根据县政府领导同志的指示,对县政府有关部门和乡镇政府间出现不同意见的问题提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定。

5、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对国务院、省、市政府和县政府决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况,跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。

6、负责县政府政务值守和应急管理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

7、负责办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8、协助县政府领导同志做好需要由县政府组织处理的突发事件的应急处理工作。

9、围绕县政府的重点工作和县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

10、指导、监督全县政府系统信息公开、电子政务和县政府网站管理工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责全县政府系统的政务信息化和政府机关办公自动化的规划、建设和管理。

11、负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务和行政接待工作,为县政府领导同志服务。

12、办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。负责处理政府机关群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导同志报告来信来访中反映的重要问题并提出处理建议。

13、负责县扶贫开发办公室、物价局、招商局、招标投标监督管理局和县政府驻外办事机构的管理工作。

14、负责全县人民防空工作。

15、办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、单位机构设置

大悟县人民政府办公室设12个内设科室,分别为:县政府总值班室(县政府应急管理办公室和县政府办公室秘书科)、县政府督查室、县政府法制办公室、县政府研究室(县政府办公室调研科)、县政府人民防空办公室、县政府金融管理领导小组办公室、县政府对外联络办公室、经济科、城镇建设科、农业科、社会事业科、文书机要科。

三、大悟县人民政府办公室人员供养情况等。

大悟县人民政府办公室是公务员单位。共58人,其中在职人员49人,离退休3人,控制性工勤岗位6人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

县政府办公室2018年度收入总计2831.53万元,与上年度相比,收入总计增加2109.85万元,主要原因;其中1500万为人防易地建设费,属专账管理并未实际支出;电子政务管理专项费用增加。

(二)总体支出决算情况

总体支出合计2831.53万元,与上年度相比,支出总计增加2109.85万元,主要原因:其中1500万为人防易地建设费,属专账管理并未实际支出;电子政务管理专项费用增加。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2694.95万元,社会保障和就业支出72.5万元,医疗和卫生支出24.08万元,其他支出40万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出668.19万元,占总支出的23.59%,比上年决算数531.6万元增加136.59万元,增加的主要原因是根据政策增补工资、政策性养老保险增加;公用经费支出110.86万元,占总支出的3.9%,比上年决算数90.08万元增加20.78万元,增加的主要原因;1、2017年差旅费未报账,2018纳入报账;2、因精准扶贫大数据核查入户等;项目经费支出2052.48万元,占总支出的72.49%,比上年决算数100万元增加1952.48万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计2831.53万元,比上年决算数增加2109.85万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出2694.95万元,社会保障和就业支出72.5万元,医疗和卫生支出24.08万元,其他支出40万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出664.41万元,商品和服务支出110.86万元,对个人和家庭的补助3.78万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出668.19万元,占总支出的23.6%,比上年决算数531.6万元增加136.59万元,增加的主要原因是根据政策增补工资、政策性养老保险增加;公用经费支出110.86万元,占总支出的3.9%,比上年决算数90.08万元增加20.78万元,增加的主要原因是1、2017年差旅费未报账,2018纳入报账;2、因精准扶贫大数据核查入户等;项目经费支出2052.48万元,占总支出的72.49%,比上年决算数100万元增加1952.48万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,县政府办公室机关运行经费安排为110.86万元,占支出的3.9%,比上年决算数90.08万元增加20.78万元,增加的主要原因是;1、2017年差旅费未报账,2018纳入报账;2、因精准扶贫大数据核查入户等。其中:办公费26.32万元,印刷费3.67万元,水费0.424万元,电费5.25万元,邮电费5.10万元,物业管理费1.06万元,公务用车运行维护费1.95万元,差旅费34.05万元,维修费1.01万元,会议费4.73万元,工会经费7.7万元,培训费1.31万元,公务接待费22.79万元,其它商品和服务支出2.53万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计2052.48万元,占支出的72.49%,比上年决算数100万元增加1952.48万元,主要原因是:1、1500万为人防易地建设费,属专账管理并未实际支出;2、电子政务专项支出增加等。

七、政府性基金安排情况

2018年,县政府办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排22.79万元,占支出的0.8%,比上年决算数23万元减少0.21万元,主要原因是落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排27.68万元,比上年决算数27.6万元减少0.08万元,主要原因是:落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支。

九、政府采购安排情况

本单位2018年度政府采购支出总额20万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:主要用于以下方面,具体品目名称如下:

电子政务建设维护费,金额10万元。

应急工作经费,金额10万元。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是电子政务管理办公室事业单位保留车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的56%。从评价情况来看,1.产出指标完成情况分析。(1)数量指标——县政府办公室起草了事关大悟经济社会发展全局的重要文件37件,筹备重大会议275次。(2)质量指标——政策研究取得成效,获得全市优秀调研文章1篇。统筹协调质量显著提升。

附件:2018年度大悟县政府办公室整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

大悟县人民政府办公室专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算100%。主要产出和效益:(1)数量指标——县政府办公室起草了事关大悟经济社会发展全局的重要文件37件,筹备重大会议275次。(2)质量指标——政策研究取得成效,获得全市优秀调研文章1篇。统筹协调质量显著提升。

效益指标完成情况;强化理论武装,提升站位当高参。一是理论学习深入全面。全年组织县政府党组理论学习中心组、县政府常务会议传达学习20余场次、政策措施文件84个。先后组织开展政策现场测验、政策知识竞答、党的十九大精神演讲比赛等学习活动,力促政策措施武装头脑、指导实践、推动工作。二是调查研究成果丰硕。围绕中央和省委、省政府重大政策开展专题调研,分领域、分战线、分层次开展40余次专题调研,形成调研报告22篇,努力以调研实践推动中央和省委、省政府重大政策措施具体化、微观化、“大悟化”。三是参谋建议卓有成效。全面深入把握上级政策实质内涵,及时分解任务、细化举措、明确责任、狠抓落实、当好参谋。强化规范管理,提升效率优服务。一是会务活动周密细致。强化沟通协调衔接,通过县委办、人大办、政协办与县委、人大、政协保持密切沟通衔接的同时,加强与上级政府以及县政府机关内部的沟通,努力做到工作筹划细致、安排周密。二是机关运行务实高效。修订完善了《县政府工作规则》,进一步规范了政府机关办事程序,促进了办公室工作有序、高效开展。三是应急值守规范有序。加强县政府机关值班管理,完善了应急预案体系,加强了应急队伍建设,举办了我县首次空地联合救援实战演练、全市防汛抢险军地联合实兵演练等活动,“两所一基地”人防工程建设加快推进,提高了应急处置能力。四是信访维稳和谐稳定。加强与信访、行管、公安等部门的沟通衔接,积极协调相关乡镇和部门,妥善做好到县政府上访群众的解释和疏导工作。特别是对围堵政府大门的上访群众,主动对接、主动协调,把问题解决在政府大楼以外,严防信访对象冲击政府机关而影响办公程序。强化督查督办,提升效能促落实。一是明确督查重点。重点对照市级对县(市、区)“以奖代补”考核奖励工作方案、“三大攻坚战”、“四大军令状工程”、《政府工作报告》、县政府全会以及全县经济工作会议等全局性会议议定事项,及时分办,明确责任,科学分解工作任务;加强对政府重点工作和重点项目建设的督办,确保各项工作的落实和重点项目建设的推进。着力对省委巡视交办事项、扶贫环保领域问题整改进行重点督办。二是创新“五化”管理。统筹市级“五化”管理项目25个、县级“五化”管理项目268个,实行一个“五化”项目、一个县级包保领导、一个主责单位负责、一个工作专班推进、一名业务骨干跟进的“五个一”包保服务推进机制。三是强化结果运用。严格兑现奖惩,实行月度分类排名通报、季度摆尾单位集中约谈、年终结账挂钩责任目标考核,坚决兑现奖惩,大力营造崇实干、重实绩、求实效的强大工作氛围。

下一步改进措施。下一步工作中,县政府办公室将以这次绩效自评为契机,加大工作力度,强化工作措施,将工作中做得不太好的地方一一改进。

2)拟与预算安排相结合情况。合理安排各项支出,在年初时就制定各项预算的支出明细,再按照计划推进,让经费支出效益最大化。

3)拟公开情况。拟公开2018年度县政办部门整体支出绩效自评表。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

大悟县人民政府办公室2018年度绩效目标均已完成。在绩效评价工作结束后,我办及时把绩效评价信息结果进行通报,确保对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

我办将在绩效评价工作结束后,建立评价结果和预算安排有机结合的机制,将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据,同时,大悟县政办拟将本次绩效评价结果在本单位门户网站上公开,接受公众监督。

 

十二、名词解释。

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(八)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(九)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

十三、附决算公开套表

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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