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大悟县物价局2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县物价局2018年部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

2018年大悟县物价局部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、物价局工作的主要职能、职责。

根据“三定方案”,一是贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、方针、政策;研究拟定本县价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为规范性文件;组织纳入县级政府定价目录的价格听证工作。二是提出综合运用价格政策和其他经济政策,以及法律、行政等手段调控市场,保持全县价格总水平基本稳定的建议;拟定全县价格工作规划,部署年度工作任务;分析宏观经济形势和价格走势;监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平的变动情况,发布市场价格信息;会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策的建议。三是负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡;指导、协调和监督有关部门的价格工作;指导行业组织的价格自律工作。四是贯彻执行上级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准;引导经营者价格行为拟定反价格垄断等不正当价格行为的办法,研究提出价格调整和监管的建议。五是组织开展全县价格和收费的监督检查工作,查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为;健全价格举报制度;推行明码标价;指导价格社会监督工作;指导并承担价格公共服务工作。六是负责全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。七是负责全县涉案财产的价格鉴定工作;承担全县价格评估机构及人员的双认定工作;指导中价机构的价格鉴证工作。八是负责全县价格调节基金的征收、管理工作。九是承办上级交办的其他事项。

二、物价局主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

大悟县物价局属政府办公室管理的行政机构,内设3个股室,下设2个二级单位,其中一个副科级单位(价格监督检查分局),一个股级单位(价格认证中心)。

三、物价局人员供养情况等。

县物价局是公务员单位(其中价格监督检查分局是公务员单位,价格认证中心是差额事业单位)。县物价局共45人,其中在职人员28人,离退休17人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,物价局总体收入安排合计457.49万元,比上年决算数369.49万元增加88万元,增加主要原因是基本支出中医疗及养老保险支出增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计457.49万元,比上年决算数369.49万元增加88万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出419.2万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出24.58万元,医疗和卫生支出13.71万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出378.46万元,商品和服务支出60万元,对个人和家庭的补助19.03万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出397.49万元,占总支出的87%,比上年决算数266.3万元增加131.19万元,增加的主要原因是机关事业养老保险费、职工医疗保险、抚恤金等;公用经费支出60万元,占总支出的13%,比上年决算数103.19万元减少43.19万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约和压缩公用经费。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计457.49万元,比上年决算数369.49万元增加88万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出419.2万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出24.58万元,医疗和卫生支出13.71万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出378.46万元,商品和服务支出60万元,对个人和家庭的补助19.03万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出397.49万元,占总支出的87%,比上年决算数266.3万元增加131.19万元,增加的主要原因是机关事业养老保险费、职工医疗保险、抚恤金等;项目经费支出60万元,占总支出的13%,比上年决算数103.19万元减少43.19万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约和压缩公用经费。

六、机关运行经费安排情况。

(一)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计60万元,占支出的13%,比上年决算数103.19万元减少43.19万元,主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约和压缩公用经费。

七、政府性基金安排情况

2018年,我局没有安排政府性基金。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排5.66万元,占支出的9%,比上年决算数8.99万元减少3.33万元,主要原因是厉行勤俭节约,减少开支。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排0.66万元,比上年决算数0.63万元增加或者减少0.03万元,基本持平。

九、政府采购安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金5万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:购置空调2万元、计算机1万元、聘请法律顾问2万元等其他资本性支出。

十、国有资产占用情况

各部门(单位)应当按照如下格式说明:截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,执法执勤用车 1辆,大悟县物价局固定资产79.54万元。其中:房屋及建筑物类28万元、交通运输工具类17.94万元(含车改未处置车辆)、通用设备类32.72万元,专用设备0.88万元。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金55万元,占一般公共预算项目支出总额的92%。从评价情况来看,本项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

县物价局取消收费项目弥补经费不足项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是对涉及到的行政事业性收费、经营服务性价格及时给予更新及上报;二是按照上级规定时效完成阶段性任务;三是减少乱收费问题的发生;四是减轻企业、事业、个人负担;五是转变工作职能,变服务为监管。发现的问题及原因事中事后监管力度有待加强。下一步改进措施:细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。

十二、名词解释。

(一)财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十三、附决算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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