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大悟县2018年县委县直机关工委部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年县委县直机关工委部门决算信息公开说明

 

 目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附决算公开套表

 

2018年大悟县县委县直机关工委部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年县委县直机关工委决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、县委机关工委工作的主要职能、职责。

县机关工委是县委组成部门,主要职能做好党建宣传,党员纳新,基层组织建设工作。协助做好县委办公室组织的执法检查、视察、专题调查研究等活动的服务工作。

(一)组织科职责:

1、提出县直机关党的建设规划,指导县直机关党组织的思想、组织、作风和制度建设,做好对党员的教育和管理工作;

2、负责审批县直战线党委的党代会或党员大会,按照干部管理权限审批县直机关党的组织设置和战线直属党委、纪委的成员;

3、指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向县委反映各部、办、委、局领导班子和领导干部的情况;

4、按照干部管理权限和处分权限,审批县直机关党员干部的党纪处分;

5、负责审批县直机关在干部中发展的新党员。负责审批县直部门党组织吸收的新党员;

6、领导县直机关工会、共青团组织;

7、执行县委交办的其他任务。

(二)综合科职责:

1、领导县直机关工会、共青团、妇联组织;

2、负责党群口协调服务工作;

3、负责党群口文明创建工作;

4、负责工委日常工作;

5、负责工信息报送、各级文件会议精神传达贯彻;

6、执行领导交办的其它工作;

7、执行县委交办的其他任务。

二、县委机关工委主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

大悟县机关工委是县委的重要职能部门,内设副局级综合办事机构2个:县机关工委办公室,县机关工委组织科。

三、县委机关工委人员供养情况等。

县委县直机关工委是公务员单位。其中在职人员5人,离退休1人。

四、县委机关工委部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,县直机关工委总体收入安排合计85.36万元,比上年决算数71.93万元增加13.46万元,增加主要原因是人员经费增加所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计85.36万元,比上年决算数71.93万元增加13.46万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出75.47万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出7.24万元,医疗和卫生支出2.65万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出51.82万元,商品和服务支出16.74万元,对个人和家庭的补助5.79万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出56.72万元,占总支出的66%,比上年决算数51.49万元增加5.22万元,增加的主要原因是正常人员增资;公用经费支出16.74万元,占总支出的19.6%,比上年决算数8.44万元增加8.3万元,增加的主要原因是精准扶贫及车补的执行;项目经费支出11万元,占总支出的12.8%,比上年决算数12万元减少1万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计85.36万元,比上年决算数71.93万元增加13.46万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出75.47万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出7.24万元,医疗和卫生支出2.65万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出51.82万元,商品和服务支出16.74万元,对个人和家庭的补助5.79万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出56.72万元,占总支出的66%,比上年决算数51.49万元增加5.22万元,增加的主要原因是正常人员增资;公用经费支出16.74万元,占总支出的19.6%,比上年决算数8.44万元增加8.3万元,增加的主要原因是精准扶贫及车补的执行;项目经费支出11万元,占总支出的12.8%,比上年决算数12万元减少1万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,县直机关工委机关运行经费安排为16.74万元,占支出的19.6%,比上年决算数8.44万元增加8.3万元,增加的主要原因是精准扶贫及车补的执行,其中:办公费0.6万元,印刷费0.4万元,水费0.2万元,电费0.33万元,邮电费0.4万元,物业管理费0.19万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费1.7万元,维修费0.2万元,会议费0.6万元,工会经费0.5万元,培训费0万元,公务接待费0.19万元,手续费0.31万元,福利费0.8万元,委托业务费0.2万元,劳务费0.7万元,其它商品和服务支出4.6万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计11万元,占支出的12.8%,比上年决算数12万元减少1万元,主要原因是机关党员培训经费减少,具体有以下内容:     

1)机关党员培训4万元;

2)基层党建经费7万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,县直机关工委无政府性基金预算安排情况。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.19万元,占支出的0.2%,比上年决算数3.39万元减少3.2万元,主要是我单位认真执行八项规定,省委六条意见、市委75条具体要求,发扬勤俭节约传统美德,从紧控制“三公”经费。 

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排0万元,比上年决算数1.21万元减少1.21万元,主要原因是公车取消。

九、政府采购安排情况

2018年,县直机关工委无政府采购安排情况。

十、国有资产占用情况

机关工委2018年固定资产为4.53万元,其中:房屋及建筑为0万元(单位无房产),通用设备及其它4.53万元。

十一、绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金11万元,占一般公共预算项目支出总额的12.8%。从评价情况来看,各项指标通过率达到90%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,各项指标通过率良好。

十二、名词解释。

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十三、附决算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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