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大悟县2018年大悟县革命传统教育基地管理委员会部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年大悟县革命传统教育基地管理委员会部门决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附预算公开套表。

 

2018年大悟县革命传统教育基地管理委员会部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018年我单位决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县革命传统教育基地管理委员会工作的主要职能、职责。

(一)负责编制全县革命传统教育基地发展的中长期规划、年度计划,并组织实施。

(二)承担全县爱国主义教育、革命传统教育、延安精神、中原突围精神教育工作。

(三)负责申报省级以上重点文物保护单位和世界文化遗产保护项目;负责组织指导全县文物的征集、整理、鉴定和保护工作。

(四)负责大悟革命史、延安精神、中原突围精神的研究和宣传工作。

(五)负责管理县文物局、鄂豫边区革命烈士陵园管理处、博物馆、中原突围纪念馆、新四军第五师纪念馆、徐海东大将故居及亲属烈士纪念馆;负责指导红色旅游经典景区的提档升级;负责讲解员等专业人才的引进、培训和管理工作。

(六)负责管委会及下设事业单位党的组织、思想、作风建设,党风廉政建设和思想政治工作;负责管委会及下设事业单位的组织人事、机构编制、社会治安综合治理、计划生育、文明创建、平安创建等工作。

(七)负责大悟革命旧址、遗址保护基金的社会募捐,并监督使用。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、大悟县革命传统教育基地管理委员会主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

(一)综合科:协助管委会领导处理党务、政务工作及管委会机关的日常工作;负责公文处理、文档管理、信息保密、组织人事、机构编制、机关党建、综合治理、计划生育、平安创建、文明创建、公务接待等工作;负责重大决策、决定和领导重要批示的检查督办;负责人大议案、政协提案的办理;负责机关及下设单位财务、国有资产、专项资金的使用、管理和内部审计;负责大悟革命旧址、遗址保护基金的社会募捐,并监督使用;完成领导交办的其他工作任务。

(二)宣教科(延安精神研究办公室):负责编制全县革命传统教育基地发展的中长期规划,并组织实施;负责大悟革命史、延安精神、中原突围精神的研究和宣传工作;承担全县爱国主义教育、革命传统教育、延安精神教育、中原突围精神教育工作;完成领导交办的其他工作任务。

(三)开发利用科:负责全县革命传统教育基地的规划、开发利用,保护和管理工作;负责指导全县红色旅游经典景区的提档升级;负责讲解员等专业人才的引进、培训及管理工作;负责申报省级以上重点文物保护单位和世界文化遗产保护项目;负责组织指导全县文物的征集、整理、鉴定和保护工作;完成领导交办的其他工作任务。

(四)刘华清故居(刘华清纪念园)管理处:负责故居和陵园的文物管理、安全保卫、环境卫生;制定实施故居和陵园的建设管理规划,协调周边关系,完善服务设施;负责故居和陵园的参观解说、服务引导;以故居和陵园为载体,研究宣传刘华清同志的革命历程,弘扬革命精神,开展传统教育。

三、大悟县革命传统教育基地管理委员会人员供养情况等。

湖北大悟革命传统教育基地管理委员会是全额事业单位单位。湖北大悟革命传统教育基地管理委员会(含二级单位)共77人,其中在职人员67人,退休10人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县革命传统教育基地管理委员会总体收入安排合计1880.77万元,比上年决算数2655.41万元减少774.64万元,减少主要原因是项目减少。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计1761.44万元,比上年决算数2655.41万元减少893.97万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出175万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出187.34万元,社会保障和就业支出702.58万元,医疗和卫生支出27.19万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出669.33万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出679.44万元,商品和服务支出28.09万元,对个人和家庭的补助22.24万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出701.68万元,占总支出的40%,比上年决算数552.96万元增加148.72万元,增加的主要原因是人员工资调整及养老保险缴费增加;公用经费支出28.09万元,占总支出的1.5%,比上年决算数32.45万元减少4.36万元,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求,厉行节俭政策,减少三公经费支出;项目经费支出1031.67万元,占总支出的58.5%,比上年决算数2070万元减少1038.33万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计1761.44万元,比上年决算数2655.41万元减少893.97万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出175万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出187.34万元,社会保障和就业支出702.58万元,医疗和卫生支出27.19万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出669.33万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出679.44万元,商品和服务支出28.09万元,对个人和家庭的补助22.24万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出701.68万元,占总支出的40%,比上年决算数552.96万元增加148.72万元,增加的主要原因是人员工资调资及养老保险缴费增加;公用经费支出28.09万元,占总支出的1.5%,比上年决算数32.45万元减少4.36万元,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求,厉行节俭政策,减少三公经费支出;项目经费支出1031.67万元,占总支出的58.5%,比上年决算数2070万元减少1038.33万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县革命传统教育基地管理委员会部门机关运行经费安排为28.09万元,占支出的1.5%,比上年决算数32.45万元减少4.36万元,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求,厉行节俭政策,减少三公经费支出;其中:办公费18.93万元,印刷费1万元,水费0.3万元,电费0万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,租赁费0.8万元,会议费0万元,工会经费0万元,培训费2.98万元,公务接待费2.42万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费0万元,其它商品和服务支出1.66万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计1031.67万元,占支出的58.5%,比上年决算数2070万元减少1038.33万元,主要原因是项目减少。

七、政府性基金安排情况

2018年,我单位没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排2.42万元,占支出的8.7%,比上年决算数2.9万元减少0.48万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定要求,厉行节俭政策,减少公务接待量。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年没有此项决算安排,同比持平。

九、政府采购安排情况

2018年,我单位没有此项决算安排,同比持平。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我单位固定资产969万元。其中房屋及建筑物类850万元、通用设备类35万元、专用设备类5万元、其他79万元。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织开展2018年度部门整体支出绩效评价,评价情况来看,经综合评价和分析,革命传统教育基地管委会2018年度经费的使用和管理基本符合有关规定的要求,基本满足了社会公众日益增长的红色文化需求,提升了服务公众水平,加强了文物保护利用和基础设施建设,离开创新时代革命传统教育基地工作新局面更近了一步。

十二、名词解释。

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、附预算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表。

支出决算表.zip

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