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悟峰山度假区2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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悟峰山度假区2018年部门决算信息公开说明

 

  

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

2018年大悟县悟峰山度假区部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018 年我区决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、本部门工作的主要职能、职责。

(一)履行县委、县政府授予的管委会行政和经济管理权,制定管委会各项具体管理规定;根据全县国民经济和社会发展规划,组织编制管委会经济社会发展中长期规划的年度计划,报县委、县政府审批后组织实施。负责景区旅游资源的保护、开发和利用。

(二)负责编制和组织实施景区的总体规划和发展计划;负责悟峰山生态文化旅游区总体规划的监督执行,配合景区宾馆创星、景区创“4A”工作。

(三)负责景区旅游开发、招商引资、市场管理和宣传营销;负责景区内各项经营活动的管理,配合相关部门做好税费收入的征收、监管工作。

(四)根据悟峰山景区发展总体规划,负责组织实施管委辖区内基础设施、公共设施配套建设;配合县直有关部门做好景区内所有土地的规划、征用、开发、土地使用权的出让、转让以及自然资源的管理和房地产管理工作。

(五)贯彻执行党在农村的各项方针、政策,指导农村各项生产和建设;负责景区科技文体、计划生育、民政、就业再就业、社会保障等社会事务和农村经济社会发展的管理、协调、服务工作。

(六)负责管委会党的组织作风建设、党风廉政建设和思想政治建设,做好管委会组织人事、宣传统战、群团和人民武装工作,管理和协调设在景区内派出机构的工作。

(七)负责管委会安全生产、社会治安综合治理和信访维稳工作。

二、本部门主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

根据2014年大悟县委常务员会会议纪要【20147号文件批复内设机构情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

1、党政综合办公室

2、项目建设局

3、旅游发展局

4、社会事务局

三、本部门人员供养情况等。

我区是全额单位。我区共9人,其中在职人员9人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,本部门总体收入安排合计154.21万元,比上年决算数159.01万元减少了4.8万元,减少主要原因是压缩成本所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计154.21万元,比上年决算数159.01万元减少4.81元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出132.22万元,社会保障和就业支出12.17万元,医疗和卫生支出3.82万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出89.56万元,商品和服务支出7.18万元,对个人和家庭的补助8.19万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出2.25元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出97.76万元,占总支出的63.4%,比上年决算数82万元增加15.76万元,增加的主要原因是人员调资;公用经费支出9.44万元,占总支出的6.12%,比上年决算数17.01万元减少7.57万元,减少的主要原因是压缩开支,节约成本;项目经费支出47万元,占总支出的30.48%,比上年决算数60万元减少13万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计154.21万元,比上年决算数159.01万元减少了4.8万元,减少主要原因是压缩成本所致。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出132.22万元,社会保障和就业支出12.17万元,医疗和卫生支出3.82万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出89.56万元,商品和服务支出7.18万元,对个人和家庭的补助8.19万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出2.25元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出97.76万元,占总支出的63.4%,比上年决算数82万元增加15.76万元,增加的主要原因是人员调资;公用经费支出9.44万元,占总支出的6.12%,比上年决算数17.01万元减少7.57万元,减少的主要原因是压缩开支,节约成本;项目经费支出47万元,占总支出的30.48%,比上年决算数60万元减少13万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,机关运行经费安排为7.18万元,占支出的4.66%,比上年决算数12.48万元减少5.3万元,减少的主要原因是:压缩开支,节约成本,其中:办公费0.68万元,印刷费**万元,水费**万元,电费0.21万元,邮电费0.33万元,物业管理费0.39万元,公务用车运行维护费3.3万元,差旅费0.57万元,维修费0.028万元,会议费0.69万元,培训费0.015万元,公务接待费10.62万元,劳务费0.29万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计47万元,占支出的30.5%,比上年决算数60万元减少13万元,主要原因是:压缩开支,节约成本。

七、政府性基金安排情况

2018年,我单位无政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排10.6万元,占支出的6.87%,比上年决算数11.76元减少1.16万元,主要原因是压缩开支,节约成本。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排3.3万元,比上年决算数3.3万元增持平。

九、政府采购安排情况

2018年,我单位预计安排政府采购资金2.2万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:打印机等。

十、国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆1辆。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金57万元,占一般公共预算项目支出总额的103.6%。年初预算得到较好执行,符合预期目标。  

附件:2018年度悟峰山度假区整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

项目协调绩效自评综述:项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出质量好,按时完成,经济效益明显,社会效益好。发现的问题及原因:经验是领导重视,问题是政策水平、相关业务有待提升,建议是加强绩效工作学习与培训。

 

附件:《2018年度项目协调绩效自评表》

项目协调绩效自评综述:年初预算得到较好执行,符合预期目标.

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

向与项目协调有关当事方及时沟通,向社会群众公开,查找工作执行中的不足以利于今后更好的提高服务水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

向与项目协调有关当事方及时沟通,向社会群众公开,查找工作执行中的不足以利于今后更好的提高服务水平。

十二、名词解释。

一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结余():指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

十三、附决算公开套表。

12018年度收入支出决算公开表;

22018年度收入决算公开表;

32018年度支出决算公开表;

42018年度财政拨款收入支出决算公开表;

52018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

62018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

72018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

82018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

 


大悟县悟峰山绩效目标自评表.zip

收入支出决算总表.zip

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